*************************************************************************** Lista zmian w programie HermesNG *************************************************************************** Stosowane oznaczenia: + NOWA FUNKCJA / ZMIANA LUB POPRAWKA W DZIAŁANIU -> REZYGNACJA Z FUNKCJI * nie dotyczy HermesECO =========================================================================== 29 I 2019 wer. 6.50.4.1 =========================================================================== / Usunięto usterkę, która w niektórych przypadkach uniemożliwiała wgląd w rozliczenia z dostawcami; / Zmiany w klasyfikacji dla dokumentów dostawy węgla; 2 I 2019 wer. 6.50.4.0 - wymagana wersja serwera 2.5 =========================================================================== + Do prawidłowej pracy programu wymagana jest wersja 2.5 serwera baz danych. Program pozwoli na uruchomienie na wesji starszej, lecz nie wszystkie moduły mogą działać prawidłowo; KONIECZNA AKTUALIZACJA DO WERSJI 2.5; + W opcji Kontrahenci->Informacja->Obroty, pod + dodano listę dokumentów składających się na obroty odbiorcy; / Dla opcji Bufor (w edycji dokumentów) zmiana pola CZAS na DATA, z pełną informacją o dniu i godzinie dodania pozycji do bufora; / Dane w opcji Magazyn->Kartoteki + "Stan towaru w innych magazynach", ograniczono do magazynów, do których operator posiada uprawnienia; + W trakcie edycji promocji, jeżeli promocja dotyczy Indeksu (towaru) i ma wskazaną konkretną cenę sprzedaży, dodano informację o aktualnej cenie minimalnej artykułu; + Dostosowanie do nowych regulacji dot.dostaw węgla, wprowadzenie wydruku oświadczenia o przeznaczeniu zakupu na cele opałowe; + W trakcie edycji zamówień, rozszerzono weryfikację możliwości dowozu zamówienia w danym dniu, na wszystkie sposoby transportu, z pominięciem "WŁASNY". Poprzednio weryfikacja następowała tylko dla transportu "DOWÓZ"; + Wprowadzono sprawdzanie i ostrzeżenie jeżeli struktura bazy jest niezgodna z wersją serwera (np. aktualizacji do FB2.5 bez konwersji); 10 X 2018 wer. 6.50.3.9 =========================================================================== / Pole z symbolem zewnętrznym dokumentu (przyjęcia,rozchodu,zamówienia,itp) zostało rozszerzone do 40 znaków; / W opcji Inne->Skarbnik->Do Skarbnika dodano możliwość wyboru, czy eksportowane dokumenty mają zostać zablokowane do edycji. W wersji poprzedniej, każdy eksportowany dokumentu do systemu FK był blokowany; 27 IX 2018 wer. 6.50.3.8 =========================================================================== / W opcji eksportu do systemu FK, dokumenty wystawinione w walucie były przeliczane na PLN wg innego, niż w rejestrze VAT, algorytmu zaokragleń. Powodowało to drobne różnice kwot; + Wprowadzono moduł Rozszerzonej Produkcji. W stosunku do wersji standardowej produkcji, moduł umożliwia prowadzenie oprócz listy receptur również norm surowcowych, planowanie produkcji na podstawie kalendarza, opóźniony rozchód surowców oraz wprowadza szereg innych ułatwień i usprawnień. Moduł Rozszerzonej Produkcji dostępny jest po zakupie licencji; + W opcji Transport->Kursy dodano możliwość przypisania symbolu dokumentu oraz kosztu zewnętrznego, np. związanego z firmą kurierską. Dodatkowo do kursu można przypisać uwagi. + W opcji Transport-Kursy dodano możliwość wpisania ilości palet, jaka jest obsługiwana przez kurs. Informacja wykorzystywana jest w analizach dot. kursów; + W opcji Transport->Kursy oraz zestawieniach Transport->Informacja dodano kolumny z wyliczeniem kosztów dot.kursu; + W słowniku Kategorii towarów, dodano możliwość oznaczenia kategorii jako Trudnej w transporcie. Flaga wykorzystywana jest w trakcie tworzenia kursu (Transport), w podglądzie dokumentów składających się na kurs. System wylicza wartość towarów kłopotliwych wchodzących w skład kursu; 4 VII 2018 wer. 6.50.3.7 =========================================================================== / Poprawka opcjach Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane 29 VI 2018 wer. 6.50.3.6 =========================================================================== + Dla fiskalnych dokumentów sprzedaży, dodano możliwość wydruku NIP na drukarce fiskalnej. W nagłówku dokumentu udostępniono nowe pole "NIP paragon", umożliwiające wprowadzenie NIP'u dla paragonu w przypadku sprzedaży na Okaziciela. Dla dokumentów "Faktura do paragonu" następuje dodatkowa kontrola, czy NIP przypisany do paragonu jest zgodny z NIP'em wskazanym do faktury; / Dla opcji Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy->Rozliczenie dostaw, ujednolicono system zaokragleń dla przeliczen walutowych, do zgodnego z Magazyn->Rozchód->Dokument; + W opcji Kontrahenci->Akcje->Promocje (lista promocji) rozszerzono mechanizm wyszukiwania o Szukanie Słów/Zawężanie; + Dodano nowy raport Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Spływ należności; + Dodano nowy raport Analiza->Wartownik->Edycja danych osobowych; 31 V 2018 wer. 6.50.3.5 =========================================================================== + Do modułu zarządzania użytkownikami dodano mechnizm wymuszania zmiany haseł co 30 dni. Mechanizm domyślnie jest WŁĄCZONY! Parametr ZMIENHASLO włącza/wyłącza kontrolę zmiany hasła. Dodatkowo, pod klawiszem + w liście operatorów, administrator może wymusić na operatorze zmianę hasła; + W module TaxFree, dodano integrację z systemem celnym, umożliwiając bezpośrednie przekazanie dokumentów do Krajowej Administracji Celnej; 14 V 2018 wer. 6.50.3.4 =========================================================================== + W analizach i zestawieniach dodano możliwość odświeżenia danych, bez konieczności wychodzenia i wchodzenia ponownie w opcję. Dane można odwieżać przez naciśnięcie ikony lub skrótu klawiszowego Alt+F5. Dodatkowo, użytkownik może włączyć automatyczne odświeżanie danych, co zadany interwał czasu. Automatyczne odświeżane dostępne jest w menu analizy w opcji Odśwież->Auto odświeżanie; + Do kartoteki towarowej dodano nowe pole 'Sposób pakowania logistycznego'. Pole może być wykorzystane przy integracji z firmami spedycyjnymi, sklepami internetowymi, itp + W module BI, dodano możliwość wykonania analizy na kilku bazach danych, np. różnych latach, i złączenia otrzymanych danych; / Dla wydruków TaxFree, dodano drukowanie pełnego nagłówka dokumentu na kolejnych stronach (o ile występują); + Do wydruku obrotu opakowaniami, dodano informacje identyfikujące kontrahenta (ID+LOGO); / W opcji Zamówienia->Na faktury dodano możliwość wyboru, czy mimo braków automatycznie realizować zamówienia. Wcześniej, w przypadku stwierdzenia braku, zamówienie było w całości pomijane; / W opcji Transport->Kursy->(+)Towary do załadunku, dodano cechy dodatkowe towarów; / Dodano kolumny MARKA, KATEGORIA z kartoteki towarowej, do zestawień: Analiza->Magazyn->Aktualny/Wstecz; Analiza->Przychó->Artykuły->Łącznie/Szczegółowo Analiza->Rozchód->Artykuły->Łącznie/Szczegółowo 27 III 2018 wer. 6.50.3.3 =========================================================================== + W opcji JPK->Ewidencja dodano obsługę wartość parametru ogólnego JPKPOMIN wskazującego, które typy dokumentów, mają być pomijane przy tworzeniu pliku JPK_VAT; / W analizie Analiza->Rozchód->Dokumenty,zmieniono sposób liczenia wartości w walucie, dla przeliczeń wg metody WGCENYWAL. Obecnie metodyta wyliczania jest zgodna z zastosowaną w trakcie edycji dokumentu walutowego; / W analizie Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano zabezpiecznie na niewypełnienie waluty przy dokumencie. Niepodanie waluty, skutkowało brakiem wypełnienia kolumn wart_netto i war_brutto w zestawieniu; 15 III 2018 wer. 6.50.3.2 =========================================================================== + Dla opcji Magazyn->Przyjęcie,Przyjęcie z produkcji wprowadzono możliwość przyjęcia z produkcji pomimo niewystarczającej ilości surowców. Po potwierdzeniu, automatyczny rozchód surowców zostanie ogranioczony z ilości wyliczonej na podstawie receptury do ilości dostępnej w magazynie (stan-rezerwacja); + Dodano parametr PRDPYTAJ, który włącza tryb dialogowy umozliwiający przyjecie z produkcji przy braku surowcow; / W zestawieniu Analiza->Rozchód->Dokumenty uzgodnionio system zaokragleń pomiedzy rejestrem a dokumentami sprzedaży dla dokumentów walutowych, w przypadku przeliczen z waluty obcej wg metody WG_WARTNETTO; / Dla JPK->Ewidencja VAT oraz JPK->Faktury uzupełniono wypełnianie pól K_31 i P_18 dla VAT'u odwróconego; / Dla wydruku TAX FREE na kilku stronach, dodano na kolejnych stronach nagłówek z nr dokumentu; / Zmiana w sposobie proponowania nazwy dla generowanego pliku JPK. Obecnie w nazwie pliku zawarty jest okres za jaki został wygenerowany; + Do analizy Analiza->Rozchód->Artykuły->Szczegółowo dodano kolumnę "ODBIERA" (osoba odbierająca dokument rozchodu); / W ekporcie do Skarbnika nie była ujmowana sprzedaż zestawów. Obecnie sprzedaż zestawów jest dodawana do sprzedaży towarów; / Zmieniono sposób zapisu daty wytworzenia zawartej w pliku JPK aby był niezależny od lokalnych ustawień systemowych; 7 II 2018 wer. 6.50.3.1 =========================================================================== + Dodanie obsługi JPK v3 2 I 2018 wer. 6.50.3.0 =========================================================================== / Zmiana podpisów na wydruku TaxFree; / W opcji Jpk->Faktury, uzupełniono obsługę pól 3A, 3B, 5B (nazwa, adres, nip nabywcy); / W trakcie edycji dokumentu rozchodu, opcja Inne->Dostawa uwzględnia aktualną dla dokumentu stawkę VAT, a nie stawkę użytą na dostawie; 12 XII 2017 wer. 6.50.2.9 =========================================================================== + Dla dostawców/odbiorców rozszerzono możliwość weryfikacji kontrahenta o Europejską bazę VIES oraz Rejest czynnych VAT. Weryfikacja dostępna jest pod klawiszem SPRAWDŹ w karcie kontrahenta lub ikoną na liście (Ctrl+W). Weryfikacja danych kontrahenta następuje jednocześnie w bazach GUS, VIES oraz VAT czynny; + W opcji Remanent->Arkusze, po wybraniu towarów z listy (klawisz ++) dodano pytanie czy dla wskazanych w liście artykułów, wypełnić ilością ewidencyjną pole SPIS w arkuszu; / W opcji Magazyn->Rozchód->Korekta, listę dokumentów do korekty ograniczono tylko do bieżącego magazynu; / Dla wydruku dokumentów, rozwiązano problem losowego pomijania druku elementów graficznych w nagłówku; / W opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy paragonach seryjnych poprawiono obsługę opakowań zwrotnych; / W opcji Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy->Korekta zbiorcza, usunięto usterkę, która powodowała w przypadku, gdy korygowana ilość była ujemna, komunikat: "brak towaru"; 19 X 2017 wer. 6.50.2.8 =========================================================================== + Do opisu kartotek Dostawców, Odbiorców, Innych kontrahentów, dodano zakładkę TAGI, umożliwiającą przypisanie kontrahentom dowolnych słów kluczowych, wykorzystywanych do analiz i raportów. TAGI zostały udostępnione w najczęściej wykorzystywanych analizach. W przypadku konieczności dodania TAGÓW do kolejnych,nowych analiz prosimy o zgłoszenie tego do naszego serwisu. TAGI dostępne są również w module BI. + W opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie, dla pola "UWAGI" dodano nową funckję dostępną pod klawiszem "+", umożliwiającą wyświetlenie listy poprzednio użytych uwag do dokumentów kontrahenta. Z funkcji można skorzystać np. przy korektach, jeżeli odbiorca ma często powtarzany powód, do ewidencji rejestracji tankujących pojazdów, itp. / Zmieniono sposób eksportu danych do Excel/OpenOffice. UWAGA! Dla niektórych komputerów konieczne może być, zainstalowanie dodatkowej aktualizacji systemu Windows. W takim przypadku Hermes poinformuje o takiej konieczności. + Do opcji eksportu danych, dodano możliwość zapisu do formatu XLSX. + W menu Magazyn->Kartoteka, do opcji dostępnych pod klawiszem +, dodano możliwość wywołania funkcji 'Statystyka towaru', odpowiadającej zestawieniu dostępnego w menu Analiza->Doradca->Statystyka. Dodatkowo Statystyka możliwa jest do wywołania z opcji kontekstowych dot. towaru w każdej analizie/zestawieniu. + Dla opcji Inne->Skarbnik->Do Skarbnika dodano parametr "KSGPOMIN", który wskazuje typy dokumentów do pominięcia przy eksporcie zakupów i sprzedaży. / W opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie poprawiono zaokrąglenie wartości brutto dla krajowych dokumentów w walucie kalkulowanych od netto do brutto. / W opcji Magazyn->Rozchód przy korekcie zbiorczej, pozycje ujemne z obrotu są również korygowane. / Drobne poprawki w generowanych plikach JPK. / W nawiązaniu do wcześniej wprowadzonych mieszanych sposóbów płatności, zmodyfikowano moment otwierania szuflady kasowej i podopowiadania reszty. 5 IX 2017 wer. 6.50.2.7 =========================================================================== / Poprawka w opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy płatności dzielonej kwota do zapłaty nie była pomniejszana o wartość opakowań. + Dla opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie dodano obsługę parametry AUTOKGTYP, w którym można wskazać listę typów dokumentów, dla których automatycznie generowane są wpłaty KG. / Modycikacja w opcji Analiza->Rozchód->Dokumenty, marża pokazywana w podsumowaniu obejmowała również przyjęte lub rozliczone zaliczki. + W opcji Analiza->Przychód->Artykuły-Szczegółowo, dodano kolumnę ODCHYLENIA. / Poprawja w opcji Analiza->Przychód->Artykuły->Szczegółowo, wartość pozycji stornujących (ujemnych) nie obejmowała wprowadzonych odchyleń. / Poprawka w opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli w trakcie poprawy starego dokumentu zmieniono kurs o niedużą wartość, tj. skutkującą zmianą ceny jednostkowej poniżej 1 grosza, nie następowało przeliczenie wartości złotówkowej dokumentu rozchodu. 12 VII 2017 wer. 6.50.2.6 =========================================================================== + W opcji Kontrahenci->Akcje, dodano dwa nowe typy akcji promocyjnych: - stała cena brutto - rabat kwotowy od ceny brutto; / Mechanizm korekt kaskadowych został uzupełniony o uwzględnianie ew.korekt zbiorczych; / Zmieniono układ prezentowanych danych w oknie głównym. Dane zalogowanego operatora są teraz zawsze widoczne; / Inne drobne zmiany i poprawki; 23 VI 2017 wer. 6.50.2.5 =========================================================================== + W opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie, wprowadzono szybką obsługę paragonu - tj. automatyczne proponowanie wystawienia kolejnego, nowego paragonu, po zatwierdzeniu bieżącego dokumentu; "Szybki paragon" włącza/wyłącza się parametrem ogólnym "SZYBKIPAR". Domyślnie mechanizm jest włączony; + W opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie, dodano obsługę dzielonych płatności, np. KARTA/GOTÓWKA, GOTÓWKA/BON itd; / W opsji Analiza->Kasa, zmieniono układ analiz aby obejmujmował również niegotówkowe formy rozliczenia: płatność kartą, bonem, promesą kredytową itd, oraz mieszane sposoby płatności; + W wybranych oknach programu, dla pól numerycznych dodano możliwość wywołania podręcznego kalkulatora umożliwiającego wyliczenie wartości na podstawie operacji matematycznych. W miejscu gdzie jest taka możliwość, po wejściu w pole, wyświetli się ikona kalkulatora. Podręczny kalkulator można wywołać przez naciśnięcie klawisza Spacja, Ctrl+K lub kliknąć na ikonę. Wyliczona w kalkulatorze wartość, zostanie automatycznie przeniesiona do pola, po naciśnięciu 2x klawisza Enter; + W trakcie edycji dokumentów przyjęcia, rozchodu, remanentu - w przypadku, gdy w polu "ilosc" występuje więcej niż 8 znaków, wyświetlane jest ostrzeżenie: "sprawdź czy w polu ilosc nie umieszczono kodu kreskowego"; + Dla dokumentów przyjęcia oraz remenentów przy pobieraniu danych z inwentaryzatora zastosowano mnożniki dla zamiennych kodów kreskowych; / Dla kokrekt kaskadowych dodano weryfikację czy ilość na korekcie nie przekracza ilosci sprzedanej; / Zwiększono czas oczekiwania na otrzymanie danych z GUS o kontrahencie; + Dodano automatyczne wyliczanie odchyleń przy przyjęciu, przypadku gdy uzywany jest przelicznik ilości; / Przywrócono poprzednią kolejność dokumentów i cen w opcji "Ostatnio stosowane ceny sprzedaży"; / W opcji Analiza->Rochód->Dokumenty, zmieniono sposobu liczenia marzy w przypadku zaliczek: marza jest naliczana dopiero na fakturze koncowej. Faktura zaliczkowa nie generuje marzy. 24 IV 2017 wer. 6.50.2.4 =========================================================================== / Zmiana sposobu odczytu daty i godziny z drukarek fiskalnych, na protokole ELZAB; / Usunięto usterkę, powodującą brak możliwości poprawy dokumentu rozchodu pochodzącego z systemu mobilnego HermesMobil; 27 III 2017 wer. 6.50.2.3 =========================================================================== + Dla analiz i zestawień, dodano funkcję Sumatora, umożliwiającą zsumowanie wartości dowolnych komórek z przeglądanej tabeli; Sumowanie odbywa się przez naciśnięcie klawisza spacji.Aby ostatnio dodaną wartość odjąć, po naciśnięciu klawisza spacji należy wybrać klawisz minus (-) na klawiaturze numerycznej; Sumowane mogą być dowolne komórki, nie tylko z jednej kolumny; + Dodano nową opcję "JPK", umożliwiającą przygotowanie plików JPK: - JPK_VAT, - JPK_MAG - JPK_FA; / Przyśpieszono zapis zbiorczego dokumentu rozchodu; + W opcji Sprawy->Ankiety, w definicji pytań ankietowych dodano mozliwość grupowania pytań. Nowe pole: PODGRUPA; + W opsji Analiza->Zamówienia->Odbiorcy, pod "+" w analizach dodano zestawienie prezentujące status produkcji zamowionych artykułów (konieczne zainstalowanie modułu Harmonia); / Zmodyfikowano wydruk dokumentów TaxFree aby prawidłowo obsługiwać nazwy towarów z długością >=50 znaków oraz wydłużone dane odbiorcy; / W trakcie edycji danych karoteki towarowej, cechy dodatkowe zostały przeniesione do oddzielnej, dedykowanej zakładaki; / W przypadku wystawiania dokumentu korekty NIEPOWIĄZANEJ (rozchódu), po naciśnięciu klawisza Ins w polu UWAGI można wpisać dodatkowy tekst, tak jak w przypadku innych dokumentó rozchodu. Szablony uwag dostępne są po naciśnięciu klasza Szablony w wyświetlonym oknie; + W opcji Transport->Kursy do widoku dokumentów dodano informację o operatorze wypisującym dokument oraz powiązanych handlowcu; / Dla dokumentów ofert i zamówień do dostawcy, dodano potwierdzanie usunięcia pozycji z dokumentu; 9 I 2017 wer. 6.50.2.2 =========================================================================== / Zmiana sposobie pobierania danych adresowych z GUS dla odbiorców; / Poprawka w wydruku konta bankowego w trybie tekstowym, dla konfiguracji gdzie są używane inne konta bankowe dla placówek/magazynów; 31 XII 2016 wer. 6.50.2.1 =========================================================================== / Poprawiono usterki (brak odbiorców wewnętrznych oraz brak możliwości rozliczenia dokumentów z ubiegłego roku) w przyspieszonym wariancie otwarcia Nowego Roku. 28 XII 2016 wer. 6.50.2.0 =========================================================================== + Do procedury otwarcia Nowego Roku, dodano kopiowanie niezrealizowanych zamówień do dostawców, nie starszych niż rok; / Przyśpieszono procedurę otwarcia roku i kopiowania danych; + Dodano uproszczoną procedurę otwarcia roku, dla podmiotów, które generują do 9999 dokumentów, w każdym z typów dokumentów. Procedura uproszczona dostępna jest w opcji Inne->Nowy rok->Otwarcie uproszczone; / Przyspieszono wykonania analizy "Planowanie zakupów na podstawie dynamiki sprzedaży" dla wybranego dostawcy; / W opcji Inne-> Skarbnik-> Ze Skarbnika, ulepszono algorytm rozliczania zapłat niepowiązanych w Hermesie a następnie skorygowanych w Skarbniku; 21 XI 2016 wer. 6.50.1.8 =========================================================================== + W systemie promocji, wprowadzono nowy typ promocji: GRATISY. Umozliwia automatyczne dopisywanie do treści dokumentu towarów gratisowych w cenie 0 lub innej, zdefiniowanej. Do danego towaru można przypisać kilka różnych artykułów gratisowych; / Zmieniono hierarchię, wg której wybierane i drukowane jest konto bankowe na dokumentach sprzedaży. Obecna kolejność to: 1. Konto wskaane przez sposób płatności 2. IKB płatnika 3. Konto magazynu 4. Konto dokumentu 5. Konto odbiorcy 6. Konto ogólne systemu / Aktualizacja modułu map, do najnowaszej wersji GoogleMaps; + W opcji Magazyn->> Rozchód->> Zwrot, wprowadzono możliwość zarejestrowania zwrotu bezpośrednio do faktury; + Dodano opcję Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Korekta do zwrotow. Nowa funkcja umozliwia wystawienie faktury korygujacej w oparciu o przyjete zwroty do faktur; / W analizach, opcja w Menu "Magazyny" została ograniczona jest tylko do magazynów, do których operator posiada uprawnienia; + Dodano parametr ogólny UKR_Z_ZAK umożliwiający podanie pól, które mają być ukrywane wraz z polami dot. cen zakupu (dla operatorów bez dostępu do cen zakupu i pochodnych). W wartości parametru można podać część nazwy pola/pól; / Modyfikacje wydruku TaxFree; / Poprawka w zestawieniu Analiza->>Zamówienia->>Do dostawców->>Artykuły, kolumna Wykonano mogła wskazywać 0, nawet gdy pozycja była już częściowo lub całkowicie zrealizowana; + W konfiguracji lokalnej, w zakładce Drukarka, umożliwiono ustwienie domyślnego wygruku graficznego do email; + W zestawieniu Kontrahenci ->>Informacja->>Odbiorcy->>Długi dodano informację czy kontrahent ma ustawioną blokadę sprzedaży; / W zestawieniach ZAMÓWIENIA->DO DOSTAWCÓW->ARTYKUŁY, ZAMÓWIENIA->OD ODBIORCÓW->ARTYKUŁY, PRZYCHÓD->ARTYKUŁY->SZCZEGÓŁOWO dodano informację o operatorze wystawiającym dokument; + W opcji "Telefony i kontakty" dla odbiorców, po wybraniu kontrahenta, pokazywane są wszystkie kontakty pochodzące od płatnika odbiorcy oraz innych kontrahentów posiadających tego samego płatnika; / Dla dokumentów zbiorczych w Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, wartosc netto WZ w podsumowaniu (stopce) do f-ry zbiorczej wyliczana jest z uwzglednieniem metodyki NTBR. Do tej pory zawsze : ilosc*cena_netto; / W eksporcie danych do systemu Skarbnik, Inne-Skarbnik-Do Skarbnika, zmieniono metodykę numeracji dokumentów TF (TaxFree) w celu uniknięcia konfliktów numerów rok bieżący/rok ubiegły. Dokumenty z roku bieżącego są łamane: '/B', z ubiegłego: '/U'; 24 VIII 2016 wer. 6.50.1.7 =========================================================================== + Przy sporządzaniu trasy dla kierowcy, dodano informację o godzinach pracy konwojenta; + W opcji Sprawy->>Ankiety->>Słownik pytań, dodano możliwość przypisnia pytań w ankietach, do wybrnych KATEGORII odbiorców; / W trakcie edycji treści systemu rabatowego i promocji, dodano dodatkowe pola opisujące katrtotekę towaru; + Przy wysyłaniu wezwnia do zapłaty w postaci email, dodano podpowiadanie domyślnego adresu mail'owego przypisanego do karty odbiorcy; 19 VIII 2016 wer. 6.50.1.6 =========================================================================== + Dla artykułów, w danych dodatkowych, wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozchodu towaru. Domyślnym sposobem jest FIFO, kolejnym jest FEFO (First Expired First Out) + Dla artykułów, w danych dodatkowych, wprowadzono możliwość oznaczenia towaru jako wyrobu medycznego. Oznaczenie jest stosowane w obrocie lekami; + Wprowadzono nowy typ kartoteki "KOMPLET". Dla kartotek typu komplet można zdefiniować artykuły wchodzące w skład kompletu (klawisz +). W trakcie edycji dokumentu zamówienia od odbiorcy oraz dokumentów sprzedaży/wydań na dokumencie umieszczana jest kartoteka typu KOMPLET, natomiast system automatycznie rozchodowuje składniki kompletu. Kartoteki typu KOMPLET podlegają ogólnym zasadom dot. rabatowania i promocji; + Dla kartoteki towarowej, w danych dodatkowych, dodano nowe pole "Maksymalna ilość na rozchodzie" umożliwiające określenie, jaka największa ilość wskazanego towaru może znaleźć się jednorazowo na dokumencie zamówienia od odbiorcy lub dok.sprzedaży/wydania; + Dodano nowy parametr MODUL_LOG. Włączenie parametru spowoduje możliwość sprzedaży/zamówienia tylko takiej ilości towaru, która będzie wielokrotnością modułu logistycznego. np.gdy moduł logistyczny= 10, wtedy można zamówić tylko 10,20,30 itd + Dodano opcję Inne->>Serwis->>Połączenia umożliwiającą sprawdzenie bieżących połączeń do bazy danych systemu; + W opcji Sprawy->Ankiety->Słownik, wprowadzono mozliwość definiowania różnych wzorów ankiet dla poszczególnych kategorii kontrahentów; + W definicji artykułu wprowadzono nową właściwość "Tylko w komplecie", umożliwiającą rozchód towaru tylko w ramach kompletu sprzedażowego; + Dodano opcję Magazyn->>Przyjęcia->>Planowanie, umożliwiającą uruchomienie modułu Planowania Dostaw; MOduł Planowania Dostaw umożliwia tworzenie planogramów dostaw z dokładnością do dnia i godziny dostawy; 30 V 2016 wer. 6.50.1.5 =========================================================================== + Do kartoteki odbiorcy dodano nowe pola RYNEK oraz REJON (handlowca). Wprowadzono nową opcję Inne->>Słowniki->>Rynek Odbiorców; + Do kartoteki towaru dodano nowe pola MARKA oraz KATEGORIA. Wprowadzono nowe opcje Inne->>Słowniki->>Marki towarów Inne->>Słowniki->>Kategorie towarów; + Rozszerzono system rabatowy do obsługi nowych pól opisujących kartoteki odbiorcy i towaru. + Wprowadzono nowy typ liczenia systemu rabatowego, tzw. Rabat Łączony, po włączeniu systemu łączonego, możliwe jest utworzenie drzewa rabatów na podstawie cech kontrahenta, tj. REJON, OBSZAR, KATEGORIA, RYNEK, SIEĆ. Rabat łączony włącza się ustawiając paremetr "RABATLACZ" na TAK; + Dodano opcję Kontrahenci->>Aktualizacja->>Rabatowanie, gdzie można wprowadzić system rabatowy dla Rejonu, Obszaru, Kategorii, Rynku odbiorców; + W przypadku gdy operator ma uprawnienia tylko do wybranych magazynów, w analiazach blokowana jest opcja "Wszystkie magazyny" / W planowaniu zamówień do dostawcy na podstawie zamówień odbiorców, usunięto usterkę polegającą na uwzględnianiu w planie anulowanych zamówień; + W trakcie edycji zamówienia od odbiorcy, dodano możliwość zablokowania ceny, aby w trakcie przeliczania systemu rabatowego na dokumencie sprzedaży, system uwzględnił cenę wprowadzoną na zamówieniu a nie wynikającą z aktualnych promocji/rabatów; + Wprowadzono nowe uprawnienie dla operatora "Prawo do ustalania ceny na zamówieniu", umożliwiające ustalanie ceny na zamówieniu od odbiorcy; / Dostosowanie modułu map do modyfikacji wprowadzonych w GoogleMaps; + W trakcie edycji dokumentu przyjęcia i zamówienia do dostawcy dodanow informację o saldzie dostawcy. Na liście dostawców pod klawiszem + dodano opcję "Dokumenty do rozliczenia"; / Modyfikacja wydruku TaxFree -> część infromacji została wyróżniona grubą czcionką; + Wprowadzono obsługę dłuższych niż 100 znaków adresów odbiorców. Obsługa rozszerzonej informacji o adresie dostępna jest po włączeniu parametru ADRESODB na TAK. UWAGA! Po włączeniu opcji system będzie interpretować wcześniej wprowadzone adresy aby wyodrębnić z nich poszczególne składowe adresu, takie jak kod, miasto ulicę, itp. Taka interpretacja ma miejsce tylko w przypadku edycji danych odbiorcy, w innych przypadkach, stosowany jest adres we wcześniej prowadzonej formie; + Dodano ostrzżenie o zmianie indeksu dla kartoteki, jeżeli poprzedni występuje w systemie rabatowym lub promocji; 30 III 2016 wer. 6.50.1.4 =========================================================================== + Dodano obsługę pełnej wersji Hermes Business Intelligence (BI). *25 BI zawiera 3 moduły prezentacji analiz: -> Tabela -> standardowa tabela Hermes z możliwością tworzenia podanaliz (klawisz +); -> OLAP -> kostka OLAP'owa/tabela przestawna; -> DAR -> tworzenie arkuszy Excel na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów(wzorców) + Dla wszystkich analiz i raportów dodano możliwość przedstawienia danych w postaci tabeli przestawnej (kostki OLAP); + W opcji Zamówienia->> Oferta->> Dokument dodano obsługę skryptów MIOD i inwentaryzatorów; + Dodano opcję Magazyn->> Rozchód->> Handlowcy->> Tablica umożliwiającą obsługę funkcji "Tablica" w A200; Wymagana aktualizacja RMP; + W opcji Kontrahenci->>Informacja->>Rozliczania pod klawiszem "+" dodano możliwość rozliczenia dokumentu. Dodatkowo możliwość rozliczania została dodana do mechanizmu opcji kontekstowych dla dokumentów przyjęć i rozchodów; + Dodano możliwość wysyłania eFaktur na dodatkowe ukryte konta email -> UDW. Dodatkowo można ustawić dla wiadomości email z efakturą żądanie raportu dostarczenia. U WAGA! W przypadku wysyłania wiadomości za pomocą programu pocztowego (nie automatycznie), nie wszystkie programy obsługują żądanie wysłania z potwierdzeniem i należy ustawić to w samym programie pocztowym samodzielnie. W przypadku wysyłki automatycznej należy zaktualizować program HermesEX. Parametry: EFV_UDW -> należy wprowadzić email dla ukrytej kopii EFV_POTW -> należy ustawić na TAK aby wysyłać z potwierdzeniem odebrania / W exporcie danych do systemu FK (Inne->Skarbnik->Do Skarbnika) dla zwrotow VAT zmieniono flagę ZAPL='N' zamiast, jak do tej pory 'T'; 20 I 2016 wer. 6.50.1.2 =========================================================================== + W edycji kartoteki Odbiorcy oraz Przedstawiciela Handlowego dodano pole REJON umożliwiające przypisanie do jendego z wcześniej zdefiniowanych rejonów handlowych; + Dodano opcję Kontrahenci->>Trasy->>Rejony gdzie można zdefiniować rejony handlowe oraz przypisać do nich odbiorców; + Dodano moduł planowania i kontrolowania tras przedstawicieli handlowych. Moduł dostępny jest w opcji Kontrahenci->>Trasy->>Planowanie; + Dodano nowych mechanizm umożliwiający pobieranie i instalację nowych modułów Hermesa bezpośrednio z systemu Syriusz, przy ich pierwszym użyciu, bez konieczności ich wcześniejszej instalacji w przedsiębiorstwach, gdzie nie będą wykorzystywane; + Dodano nową funckję Zamowienia->>Centra kosztów. Zdefiniowane centrum kosztów np. "wyposażenie biura" może być wiązane do dokumentów rozchodów; + Dodano Analiza->>Zamówienia->>Centra kosztów, analiza zestawiająca rozchody magazynowe związane z zadanym centrum kosztów; + Dla opcji Zamowienia->>Od odbiorcow oraz Magazyn->>Rozchod->>Wydanie pole DOKUKUMENT ZEWNĘTRZNY jest rozwijane aby umożliwić wybor powiązanego centrum kosztów z listy; + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Zwroty VAT, dodano automatyczne generowanie dowodu wypłaty z kasy; / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, zmodyfikowano sposób przekazywania danych o dokumentach Tax Free; / Modyfikacja sposobu przygotowania danych dla kolektora PA->20; 15 XII 2015 wer. 6.50.1.5 =========================================================================== + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Handlowcy->>Uprawnienia->>Program dodano możliwość przydzielania uprawnień dla operatorów systemi mobilnego A200; + W trakcie edycji kartoteki odbiorcy oraz przed pobraniem informacji o kontrahencie z GUS, dodano sprawdzanie poprawności wprowadzonego NIP'u; + Dla dokumentów wewnętrznych zamówień dodano możliwość wypełnianie pola DATA DOSTAWY; 19 XI 2015 wer. 6.50.1.0 =========================================================================== + Dodano integrację z bazą danych o podmiotach gospodarczych GUS'u. Opcja sprawdzenia i uzupełnienia danych dostępna jest po naciśnięciu guzika "Sprawdź" lub klawisza Ins(sert) bedąc w polu NIP; Program na podstawie dancych z GUS, uzupełni nazwę firmy oraz adres; + Wprowadzono nowy silnik analiz, znacznie przyśpieszający pobieranie danych z serwera; + Wprowadzono nowy moduł Anali Własnych, będący częścią Hermes Business Intelligence (HBI). Wcześniejsza wersja dostępna jest nadal w menu Analizy->>Inne analizy. Nowy moduł zawienia m.in. analizy zagnieżdżone oraz szersze możliwości definiowania parametrów wejściowych do analizy; *25 + Dodano mechanizm kolorowania odbiorców ze względu na SIEC oraz KATEGORIĘ. W słowniku SIECI oraz KATEGORII można zdefiniować indywidualne kolory. Obecnie kolory przypisywane są wg hierarchii: VAT odwrócony, kategoria, sieć, odbiorca zablokowany; + Dodano obsługę bufora pozycji dla dokumentu Oferty; + Na dokumencie oferty dodano możliwość sortowania pozycji; + Dodano zestawienie Kontrahenci->>Informacja->>Wszyscy->>Rozliczenia, umożliwiające dostęp do bieżących rozliczeń z jednego miejsca dla kontrahentów typu: Dostawca, Odbiorca, Inny; + Dodanie kolumny Transport w zestawieniu zakupów; / Dla opcji "Ceny stosowane ostatnio" w trakcie edycji dokumentu bez VAT'u, usunięto usterkę powodującą wstawianie historycznej ceny brutto w treść dokumentu; + Dla operatorów nie posiadających uprawnień do cen zakupu, odblokowano możliwość wyboru partii towaru, z której należy rozchodować artykuł, z zachowaniem ograniczenia widoczności warunków zakupu; / Wprowadzono zabezpieczenie przed wczytaniem do dokumentu rozchodu, treści dostawy z innego magazynu; / W podglądzie treści zamówienia dodano informację o adresie dostawy jeżeli inny niż kontrahenta; + Dodanie pola WAGA dla dokumentów zbiorczych; + Wprowadzono ostrzeżenie w przypadku przypisania do jednego dok. wydania, zamówień od różnych odbiorców; / W analizie obrotów Odbiorców dodano wyliczanie marży dla usług; / Zmiana sposobu obsługi klawiszy Ctrl+V na listach. Kombinacja Ctrl+V włącza szukanie i od razu wstawia tekst ze schowka (wcześniej koniczne było dwukrotne użycie klawiszy); + Wprowadzono mechanizm umożliwiający wydruk dokumentów w kilku językach. Dodano wydruk faktur/wydań w języku Niemieckim i Francuskim; / Zmiana zachowania prawego klawisza myszki po kliknięciu na tabelę. Teraz prawa mysz zachowuje się jak PLUS na klawiaturze, czyli wywołuje dodatkowe opcje dla danej pozycji w tabeli. Konfiguracja wyglądu tabeli została przeniesiona do menu głównego danej opcji (menu okna); + Dodano możliwość bezpośredniego Wydruku deklaracji VAT27; / W opcji edycji rabatów kontrahenta, usunięto usterkę, która w przypadku grupowego dodawania indeksów do systemu rabatowego, powodowała zastępowanie ew. wpisów rabatowych pochodzących od sieci; + W opcji Zamówienia->>Na fakury, dodano możliwość wyboru daty z jaką będą generowane dokumenty; 08 VII 2015 wer. 6.50.0.5 =========================================================================== / Modyfikacja w odczycie właściwości odbiorcy "VAT Czynny", podczas wyboru z listy, dla nowych faktur. 01 VII 2015 wer. 6.50.0.4 =========================================================================== + Wprowadzono ułatwienia w prowadzeniu handlu towarami objętymi VAT odwrotny, w związku z nowymi regulacjami prawnymi. Nową cechą kontrahenta jest możliwość oznaczenia go jako "Czynny płatnik VAT". Tylko dla tak zweryfikowanych kontrahentów będzie możliwa sprzedaż w stawce VAT_XX. Na liście, tak oznaczeni odbiorcy są wyróżnieni kolorem żółtym. Wcześniej, wszyscy płatnicy VAT mogli kupować towary objętem VAT'em odwrotnym w stawce XX, teraz system pilnuje, aby było to możliwe tylko dla obiorców zweryfikowanych jako "Czynny VAT". Dodatkowo, system umożliwia prowadzenie ewidencji osób, uprawionych do zakupów towarów z VAT odwrotny we wskazanych podmiotach. Parametr VATXX_UPR ustawiony na TAK, wymusza wprowadzenie przez operatora osoby odbierającej dokument, na którym występują artykuły w stawce XX. 15 VI 2015 wer. 6.50.0.3 =========================================================================== / Modyfikacja usuwająca usterkę przy przekazywaniu danych do systemu F->K, występującą na stanowiskach z Windows7. 9 VI 2015 wer. 6.50.0.2 =========================================================================== / Modyfikacje w interfejsie użytkownika; / Usunięcie usterki w wydruku faktury zaliczkowej, w sekcji opisującej czego zaliczka dotyczy; / Poprawki w obsłudze drukarek fisklanych Elzab i zapisie statusu fiskalizacji dokumentu. 20 V 2015 wer. 6.50.0.1 =========================================================================== + Modyfikacje w wyglądzie i interfejsie programu; + Dla wszystkich analiz, wprowadzomo mechanizm Informacji Kontekstowych, oferujących ten sam zestaw funcji dla obiektów systemu, np. dla dokumentów przyjęć, wszędzie gdzie pojawi się dokument przyjęcia zestaw opcji pod klawiszem + (plus) będzie taki sam. Nowe, dodatkowe funkcje wynikające z Informacji Kontekstowych, wyróżnione są gwiazdką (*) przed nazwą opcji; / Zmiana w sposobie przeliczania rabatów i rozstrzygania z warunkami promocji MIN/MAX. Teraz rabaty ogólne odbiorcy, są dotatkowo przeliczane, aby wynikową cenę porównać z warunkami promocji i rozstrzygnąć zasady min/max; / Poprawki w obsłudze wydruku paragonów dla drukarek Elzab, w przypadku unieważnienia paragonu przez urządzenie; / W trakcie edycji zbiorczych dokumentów przyjęć, dodano uwzględnianie odchyleń wprowadzanych na wcześniejszych, rozliczanych przyjęciach; + Dodano nowy sposób liczenia wartości brutto w walucie dla pozycji WGWART_NETTO dla parametru WARTWAL. Wartości brutto w walucie wyliczana jest na podstawie wartości netto w walucie, przez dodanie wartości VAT w walucie, następnie wyliczana jest cena jednostkowa brutto w walucie. 24 II 2015 wer. 6.48.7.9 =========================================================================== + Dla dodatkowych kodów kreskowych, dodano obsługę innych typów (dłuższych) kodów niż EAN 13; + Dla dodatkowych kodów kreskowych towaru, dodano możliwość przypisania mnożnika lub informacji ilości w opakowaniu. W ten sposób można przypisać kartotece kod zbiorczy z jednoczesną informacją o ilości zbiorczej. Dane te (mnożnik) są wykorzystywane podczas sporządzania dokumentu zamówienia od odbiorcy oraz rozchodzu. Zeskanowanie kodu zbiorczego, spowoduje automatyczne umieszcze ilości zgodnej z wprowadzonym mnożnikiem (ilością zbiorczą). + Dodano nowy typ zamówień "PREORDER", umożliwiający przyjmownie zamówień od odbiorców na większe wolumeny towaru z duży wyprzedzeniem oraz ich późniejszą realizację w mniejszych partiach, rozciągniętych w czasie. Zamówienia typu PREORDER, w momencie realizacji części, zamieniane są na standardowe zamówienia, podlegające zwykłym zasadom obsługi. Dodatkowo PREORDER'y wg zasad ogólnych dokonują rezerwacji towaru oraz umożliwiają sprawdzanie stanu/wysokości ich realizacji. Zamówienia typu PREORDER posiadają atrybut Y. + Dodano nową funkcję ułatwiającą realizację preorder'ów, na podstawie bieżących dostaw towarów. Funkcja Zamówienia->>Z dostawy, umożliwia wskazanie dostaw i automatyczne rozdysponowanie dostępnych stanów wg złożonych preorderów. W wyniku działania funkcji, zostaną utworzone mniejsze, zwykłe zamówienia na dostępne ilości. System generuje zamówienia do wysokości dostępnego limitu kredytowego odbiorcy, wg kolejności kontrahentów wynikającej z przypisanej im KATEGORII. Utworzone na podstawie rozdysponowania zamówienia, podlegają standardowej obsłudze. + W module obsługi SLM dodano nowe funkcje na liście dokumentów wydań / Drobne modyfikacje w prezentowaniu opisu trasy PH i kierowców / W analizie Analiza->>Zamówienia->>Artykuły dodano pole LOKAL 30 XII 2014 wer. 6.48.7.8 =========================================================================== / Modyfikacja obsługi wyjątków w trakcie wysyłania/generowania eFaktury; / W opcji Kontrahenci->> Informacja->> Dostawcy->> Płatnosci na dzień dodano kolumnę KONTO; / W opcji Kontrahenci->> Informacja->> Odbiorcy->> Dynamika dodano kolumnę KATEGORIA; / Przyspieszenie odczytu numeru unikatowego drukarki Elzab; + Dla środowisk z zainstalowanym system HermesSLM, zmieniono listy z wyborem zamówień do fakturowania; / Modyfikacje w opcji Nowy Rok; + W trybie SLM, dla dokumentów rozchodu, które nie przeszły etapu kontroli, przed symbolem dokumentu drukowana jest informacja [WYDRUK PRÓBNY]; 21 IX 2014 wer. 6.48.7.7 =========================================================================== + W opcji Analiza->>Doradca dodano analizę statystyczną magazynu ABCXYZ. / Wprowadzono poprawki w mechaniźmie korekt kaskadowych oraz korekt zwykłych dla przypadków, gdy stan korygowanych pozycji był 0 lub na korygowanym dokumencie znajdowały się różne partie. / Przyśpieszono ponowny wydruk korekty kaskadowej. / Wprowadzono modyfikacje w mechaniźmie rozliczania przedpłat, w sytuacji gdy włączony jest mechanizm automatycznego rozliczania nadpłat. UWAGA na rozróżnienie: NADPŁATA -> płatność przyjęta od klienta nie powiązana z żadnym dokumentem; PRZEDPŁATA -> płatność przyjęta od klienta do konkretnego zamówienia. + W opcji Analiza->>Rozchód->>Dokumenty (Cała sprzedaż, Faktury, Paragony) dodano kolumne MARZA_KALK (MARŻA KALKULACYJNA) Analiza kartoteki magazynowej pokazuje cenę, wartość i marżę (dla rozchodu) kalkulacyjną + Wgląd w cenę, wartość i marżę kalkulacyjną niezależnie od uprawnienia BLOKADA DOSTĘPU DO CEN ZAKUPU. / Usprawnienie wydruku paragonu w przypadku drukarek Posnet / Poprawiono zapis niektórych uprawnień dla profili operatorów / Anulowane zamówienia (status A) do dostawców nie są już widoczne w zestawieniu zamówień oczekujących na realizację. / Dla definicji warunków akcji promocyjnych, przyśpieszono wyświetlanie poszczególnych okien edycyjnych. + W definicji warunków dla akcji promocyjnych, dla typu "ZŁ CENA NETTO" dodano możliwość przeliczenia spodziewanej ceny brutto na cenę netto, jaka ma znaleźć się w definicji promocji. / Usunięto usterkę powodującą brak aktualizacji UWAG do dokumentu, dla dokumentów zbiorczych. + W oknie edycji kartoteki towarowej, dla sekcji z cechami dodatkowymi, zmieniono sposób ich prezentacji aby poprawnie wyświetlić większą ilość (>10) cech. + W opcji Analizy->>Rozchód->>Dokumenty->>Zwroty fiskalne dodano zestawienie zwrotów dot. dokumentów fiskalnych, z możliwością sporządzenia raportu zgodnego z ustawą. + Dla dokumentów rozchodu, dodano parametr AUTOPOWIAZ, umożliwiający automatyczne dodanie do treści dokumentu towarów powiązanych (Inne->>Powiązania). Parametr przyjmuje 3 wartości: 0 -> automatyczne dopisywanie wyłączone 1 -> każdorazowe pytanie o dopisanie towarów powiązanych 2 -> każdorazowo dopisuj bez pytania 1 VII 2014 wer. 6.48.7.6 =========================================================================== + Dodano wsparcie dla serwera Firebird 2.5 -> UWAGA! Baza danych musi być poddana procesowi migracji! + Brak dostępu co cen zakupu blokuje również opcję "Przewidywana marża" w Magazyn->>Kartoteka. / Zmieniono zachowania programu w przypadku ustawionego parametru MULTIMAG (jednoczesny rozchód z kilku magzynów) i nadania uprawnień operatorowi do wybranych magazynów. Teraz operator ma dostęp tylko do magazynów jednocześnie wymienionych w MULTIMAG i uprawnieniach. + Dodano wyróżnianie kolorem aktywnego (w którym znajduje się kursor) pola w bieżącym oknie/formularzu. + Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed umieszczeniem w remanencie ukrytych towarów. / Uprawniania nadane do edycji poszczególnych pól w kartotece towarowej, są również obsługiwane podczas edycji/poprawy pozycji na dokumencie przyjęcia. + Do analizy kartoteki dodano informację o symbolu dokumentu zewnętrznego. + Do analizy Analiza ->>Rozchód ->>Artykuły ->>Szczegółowo dodano datę dokumentu zbiorczego, rozliczającego wydanie. + Dla dokumentów zbiorczych dodano blokadę na wystawienie faktury vat dla nie vatowców (opcja podobna jak dla "zwykłych" dokumentów). + Do analiz "Wszystkie ceny zakupu i terminy ważności", "Ceny zakupu i terminy ważności dostępnych partii" dla kartoteki magazynowej, dodano pole DOK_ZEWN z zewnętrznym symbolem dokumentu przyjęcia. + Dodano parametr BLOKINDZEW, po włączeniu którego, operatorzy bez uprawnień do cen zakupu, nie mają dostępu również do indeksów zewnętrznych dostawców/odbiorców. 6 VI 2014 wer. 6.48.7.5 =========================================================================== + Dla zestawień Analiza->>Magazyn->>Aktualny oraz Magazyn->>Kartoteka dodano informację z przeliczoną ilością (lub stanem partii) na opakowania. Dodano dwie kolumny: 1. OPK_ILOSC -> ilość opakować (wartość ułamkowa) 2. OPK_INFO -> ilość pełnych opakowań wraz z uzupełnieniem w jednostce podstawowej, wg formatu: ilość pełnych OPK + reszta JM Spósób przeliczania opakowań zgodny jest z ustawieniem prametru OPKLOG. + W tracie edycji przyjęcia dla pola Ilosc, dodano obsługę funkcji szybkiego przeliczania ilości podanej w JM2 na jednostkę podstawową JM za pomocą klawisza * (gwiazdka). Podobna funkcja obsługiwana była w trakcie dokumentu wydania. Aby dokonać szybkiego przeliczenia JM2->>JM należy wpisać ilość (w JM2) a następnie nacisnąć klawisz gwiazdki (*). UWAGA! Przeliczeniu podlega tylko ilość, cena i inne parametry nie są modyfikowane! + W analizach/zestawieniach dodano możliwość skopiowania zawartości bieżącego pola do schowka. Aby skopiować należy nacisnąć klawisze Ctrl+C lub w menu wybrać opcję "Kopiuj". + Dodano parametr PODPISWYST umożliwiający drukowanie danych osoby wystawiającej dokument a nie jak dotychczas bieżącego, zalogowanego operatora. Po ustawieniu parametru PODPISWYST na TAK, w przypadku drukowania dokumentu nanoszone są dane osoby która ostatnio zatwierdziła dokument, dodatkowo w przypadku gdy bieżący operator jest inny niż osoba zatwierdzająca, w nawiasie podawane jest ID bieżącego operatora w celach kontrolnych. + Dodano parametr USKONID, który ustawiony na TAK zmienia sposób umieszczania numeru odbiorcy na dokumencie sprzedaży. Obecnie systemowy numer odbiorcy drukowany jest w nawiasie po nazwie nabywcy. W związku z kwestionowaniem takiego sposobu umieszczania ID kontrahenta przez niektóre Urzędy Skarbowe, sposób wydruku można zmienić parametrem USKONID. Zmiana polega na umieszczeniu ID kontrahenta w linii poprzedzającej nazwę. + Mechanizm skryptów MIOD dodano do dokumentów zbiorczych. / Wprowadzono ukrywanie dodatkowych, nowych pól w analizach zawierających dane o cenach (lub pochodne) zakupu. + Do wydruku dokumentów powiązanych (np. faktura do paragonu) dodano obsługę parametru DRUKORGKOP, regulującego sposób wydruku ORYGINAŁ/KOPIA/DUPLIKAT. + Dla wydruku dokumentu grupowanego dodano pytanie o parametry wydruku, nr wzoru, itp. + Do analizy odpowiedzi na pytania zadane w trakcie wizyty, dodano kolumnę z czasem wizyty oraz ID kontrahenta. + Umożliwiono przypisanie do handlowców kontrahentów wewnętrznych dla systemu mobilnego. / Zaktualizowano moduł map, umożliwiając zmianą przebiegu zaproponowanej trasy, przez jest "przeciągnięcie" lub wstawienie dodatkowego punktu. + Wprowadzono kontrolę ilości podłączonych drukarek fiskalnych. Obecna każda, podłączona drukarka fiskalna musi posiadać licencję na jej obsługę. Licencje na drukarki wydawane są bezpłatnie. Licencję na drukarkę fiskalną można wprowadzić w opcji Inne->>Konfiguracja Lokalna->>Drukarka Fiskalna. Dla stanowisk z dostępem do internetu, pod naciśnięciu klawisza "Zarejestruj drukarkę" system wygeneruje i zarejestruje drukarkę. 6 III 2014 wer. 6.48.7.3 =========================================================================== + W opcji Transport wprowadzono obługę/integrację z mapami. Opcja umożliwia wgląd/wizualizację już wykonanych tras oraz planowanie kolejności punktów dla nowego kursu. Dla opcji wglądu w już wykonane kursy, w przypadku gdy wcześniej nie ustalono kolejności, system ustala najktótszą trasę. Dla nowych kursów, proponowana trasa jest najkrótszą. Tak zaproponowaną trasę można od razu potwierdzić lub zmodyfikować wg potrzeb. + W zestawieniach Analiza->>Przychód, do analiz dodano kolumnę CENA_KALK. / W opcji Zamówienia->>Od odbiorców, wprowadzono możliwość rezerwacji produktów, do tej pory -> tylko towary. + Na WZ drukowanych w magazynie do dok. wydania dodano miejsce na wpisanie daty odbioru towaru. + Wprowadzono możliwość konfiguracji nazwy towaru wysyłanej do drukarki. Drukowana nazwa może składać się z kilku, wybranych pól opisujących kartotekę. Nazwę definiuje się za pomocą parametru ogólnego FISKART, wg wzorca [nazwa_pola,dlugosc]. Przykład 1: Nazwa ma składać się z indeksu i nazwy artykulu; wtedy FISKART=[INDEKS] [ARTYKUL]; Przykład 2: Nazwa ma składać się z symbolu magazynu, indeksu oraz kodu kreskowego; wtedy FISKART=[SEL] [INDEKS] [KRESKI] 12 II 2014 wer. 6.48.7.1 =========================================================================== + Rozszerzono funckję wartownika o nowy sposób monitorowania zachodzących zmian. Dostęp do dotychczasowych funkcji znajduje się w opcji Analiza->>Wartownik->>Dokumenty. Nowe funkcje to: * Analiza->>Wartownik->>Logowania -> ewidencja logowania operatorów do systemu. Rejestrowana jest godzina wejścia i wyjścia (prawidłowego) z systemu,IP i nazwa hosta oraz wersja i lokalizacja programu; * Analiza->>Wartownik->>Informacje szczegółowe -> ewidencja zmian w poszczególnych tabelach, z dokładnością do każdego pola. Rejestrowany jest operator dokonujący modyfikacji oraz stara i nowa wartość. Ze względu na charakter i dokładność rejestrowanych danych, dostęp do funkcji posiada ADMIN'istrator oraz operatorzy z uprawnieniami "Prawo do wartownika szczegółowego". Po aktualizacji nowy wartownik automatycznie rozpocznie śledzenie zmian dla tabel odpowiedzialnych za: -> kartoteki magazynowe -> listę dostawców i odbiorców, -> nagłówki dokumentów przyjęć, rozchodu, rozliczeń, -> remanenty; W razie konieczności istenieje możliwość objęcia monitorowanień innych obiektów w bazie danych. Czynności tej dokonuje serwis Syriusz'a. + Dla analiz/zestawień oraz list dotyczących kontrahentów dodano możliwość umieszczenia wszyskich prezentowanych danych dostawców/odbiorców na mapie. Umożliwia to wizualną prezentację rozmieszczenia kontrahentów na mapie. np. prezentacja wszystkich odbiorców na mapie; w opcji Salda możliwość pokazania rozmieszczenia kontarhentów z przeterminowanym saldem powyżej 90 dni; dla opcji Obroty prezentacja odbiorców z progiem obrotu powyżej założonej wartości, ipt. Możliwość grupowej prezentacji kontrahentów na mapie, dostępna jest dla wszystkich opcji gdzie dostępne są dane teleadresowe oraz nazwa kontrahenta, w menu Mapy->>Pokaż wszystkich na mapie lub pod klawiszem plus "+". UWAGA!!! Do prezentacji kontrahentów na mapie, konieczna jest znajomość ich położenia geograficznego. W przypadku braku danych GPS program automatycznie dokona translacji adresu na położenie geograficzne. W takim przypadku istnieje limit 2500 translacji dziennie. Raz "przetłumaczony" adres jest zapamiętywany i jego ponowne użycie na mapie nie pomniejsza limitu. + Dodano nową analizę Analiza->>Handlowcy->>Kontakty->>Podsumowanie z podsumowaniem czasowo -> ilościowym dla kontaktów handlowców. + Dla opcji Analiza->>Handlowcy->>Kontakty->>Ewidencja/Podsumowanie dodano prezentację wszyskich kontaktów na mapie, tj. wyznaczenie dziennej trasy. System szacuje przejechaną odległość na podstawie standardowych sposobów wyznaczania trasy i obliczona długość może nieznacznie różnić się od trasy jaką faktycznie przebył handlowiec. W prezentacji, na trasie zaznaczone są wszystkie typy kontaków, tj. (wizyty, telefony, email'e), na podstawie miejsca kontaktu. + W analizie Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>Powiązane, dodano możliwość sporządzenia raportu wg dat wystawienia dokumentu lub wg deklarowanego miesiąca rozliczenia VAT. + W analizachach Analiza->>Magazyn->>Aktualny,Wstecz oraz Analiza->>Rozchód->>Dokumenty dodano kolumnę WART_KALK (wartość towarów wg cen kalkulacyjnych dla poszczególnych partii) + W opcji edycji dokumentu rozchodu dodano nową funkcję "Partie", umożliwiającą uzupełnienie cech partii (termin ważności, atest, recykling) o ile taka powstała w wyniku ujemnego rozchodu np. korekta, zwrot. / W mechaniźmie automatycznego obciążania wpłatami gotówkowymi konta PH, usunięto usterkę powodującą w pewnych okolicznościach powstanie obciążenia dla dokumentu WZ. + Do wydruków dokumentów wydań (WZ) dodano datę dostawy. + Dodano nową funkcję Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Historia->>Salda, z zestawieniem sald dostawców na zadany dzień. + Funkcję "Ostatnio stosowane ceny sprzedaży" rozszerzono o podgląd cen stosowanych u innych odbiorców danego płatnika. W kolumnie CENA zaznaczono czy cena pochodzi od wybranego ODBIORCY czy innego kontrahenta posiadającego tego samego PŁATNIKA. + W widoku tabel dodano podświetlanie/wyszczególnianie całego aktywnego wiersza, a nie tylko aktywnego pola. / Dla uwag wprowadzanych w korekcie, dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem w pierwszej linii opisu więcej niż 30 znaków. Obecnie dłuższy tekst zostanie "zawinięty" do kolejnej linii. / W opcji Zamówienia->>Oferta->>Dokument dodano możliwość sporządzenia oferty dla gr cen 6. 31 XII 2013 wer. 6.48.7.0 =========================================================================== / W edycji dok. rozchodu, dla opcji Inne->>Dostawa, w przypadku konfiguracji systemu z włączoną opcją sprzedaży "na minus" dodano pytanie czy rozchód ma nastąpić ze wskazanej partii czy wg FIFO. + Dla dokumentów zamówień, przyjęć, wydań dodano możliwość wydruku podsumowania z podziałem na jednostki miary. Funckję włącza się parametrem DRUKJM=TAK + W opcji Magazyn->>Rozchód, do nagłówka dokumentu dodano pole: Miesiac_VAT, wskazujące miesiąc, w którym należy rozliczyć podatek VAT od sprzedaży. Domyślnie jest on zgodny z datą sprzedaży. Pole domyślnie jest niedostępne do edycji. Można jest odblokować ustawiając parametr EDMIESVAT=TAK. UWAGA! Program ostrzega ale umożliwia umieszczenie na dokumencie zbiorczym wydań z różnych miesięcy. + W opcji Analiza->>Rozchód->>Dokumenty, wprowadzono mozliwość sporządzania zestawienia sprzedaży wg daty dokumentu (jak dotychczas) lub miesiąca rozliczenia VAT. 28 XI 2013 wer. 6.48.6.9 =========================================================================== / W odczycie z inwentaryzatora w trakcie remanentu poprawiono obsługę dodatkowych kodów kreskowych; + Dodano wyświetlenie komunikatu o ilości nierozpoznanych kodów podczas odczytu z inwentaryzatora; / Dla kolektorów danych z oprogramowaniem A100, w liście towarów rozszerzono identyfikator towaru z 5 do 7 cyfr; / Dla obrotu towarami z VATem odwróconym (XX) zmieniono test na dokumencie z: "UWAGA Towary ze stawką XX podlegają ODWROTNEMU OBCIĄŻENIU" na: "UWAGA -> ODWROTNE OBCIĄŻENIE -> obowiązuje dla towarów ze stawką XX" aby dostosować się do brzmienia ustawy. / Dla korekt faktury zbiorczej rozchodu dodano uwzględnianie stawki VAT XX; + Dla zamówień do dostawcy i od odbiorcy, w trakcie edycji dokumentu dodano na ekranie podsumowanie wagi artykułów; / Dla TaxFree poprawiono obsługę dokumentów zbiorczych; + Dla dokumentów zbiorczych sprzedaży, dodano obsługę parametru PARDLAVAT umożliwiającego blokadę wystawienia paragonów dla płatników VAT; / Poprawiono informację o terminie płatności w dniach dla dokumentu rozchodu, w przypadku gdy termin przekraczał 100 dni; / MIOD: poprawka podczas wczytywania treści dokumentu rozchodu, w ustawianiu wartości stawki VAT dla dokumentów na OKAZICIELa; / MIOD: Usunięcie usterki braku stawki vat przy tworzeniu treści zamówienia od odbiorcy; 25 X 2013 wer. 6.48.6.8 =========================================================================== / Poprawka w opcji Magazyn->>Rozchód->>Dokumenty powiązane, gdy dokument zbiorczy był kalkulowany od brutto do netto a WZ od netto do brutto mogło zdarzyć się niewypełnienie pola "VAT"; + Do mechanizmu kopiowania kartotek między magazynami dodano pole JM2. / Dla sprzedaży za pomocą skanera kodów kreskowych poprawiono obsługę kartotek z VAT odwrócony. 21 X 2013 wer. 6.48.6.7 =========================================================================== / Poprawka w obsłudze przyjęć na podstawie zamówień dla systemów z FB 1.5; + W opcji "Wszystkie ceny zakupu i terminy ważności", w opcji Dynamiki dodano wgląd we wszystkie magazyny; Aktualizacja dostępna dla systemów z włączonym parametrem INDEKSUNI. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, dokumenty powiązane typu "VAT odwrócony" otrzymały znacznik umożliwiający automatyczne dekretowanie w oddzielnym rejestrze; / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, w przypadku, gdy dokument rozchodu był kalkulowany od brutto, przy pobraniu danych z zamówienia dla towarów z Vat'em odwróconym była stosowana cena brutto zamiast netto. 04 X 2013 wer. 6.48.6.6 =========================================================================== + Dla opcji Magazyn->>Przyjęcie, Magazyn->>Rozchód dodano obsługę VATu odwróconego. Szczegółowy opis konfiguracji programu znajduje się na naszej stronie. 02 X 2013 wer. 6.48.6.5 =========================================================================== / Zamówienia na podstawie dynamiki sprzedaży towarów od wybranego dostawcy, uwzględnia dostawy z dowolnego magazynu -> nie tylko wybranego; + W opcji Zamówienia->>Do dostawców dodano obsługę mechanizmu MIOD; + W opcji Zamowienia->>Od odbiorców, dodano metodykę przeliczania WALuta<->>PLN typu WGCENYWAL, dotychczas stosowaną tylko przy dokumentach sprzedaży; / W analizie obrotów z odbiorcami zmodyfikowano algorytm wyliczania wartości brutto; + Umożliwiono zmianę kontrahenta dla dokumentu powiązanego (faktura do paragonu); / W opcji Zamówienia->>Od odbiorców, usunięto usterkę powodująca brak ostrzeżenia o dopisaniu tego samego artykułu, w przypadku gdy dokument był ponownie edytowany; + Rozszerzono o nowe pozycje słownik przyczyn poprawy ilości towaru w dokumencie, w opcji Transport. / Dla dokumentów przyjęć realizowanych na podstawie zamówienia, poprawiono algorytm pomijania pozycji wcześniej przyjętych, a pochodzących z tego samego zamówienia. / Dla eksportu do Excel zgrupowanej analizy, w przypadku istnienia pliku Hermes.xls, program zaproponuje nazwę z kolejnym numerem Hermes1, Hermes2, aby nie nadpisać już istniejącego pliku. + Do pliku eksportu zamówienia do dostawcy, dodano pole LP. / W przypadku ustawienia w konfiguracji ilości kopii na zero, program nie prosi o potwierdzenie wydruku kopii dla paragonów. / Poprawiono obsługę "dodatków" do kartotek w dokumentach zamówień. / Usunięto usterkę powodującą brak możliwości poprawy dokumentu rozchodu na podstawie zamówienia, w przypadku stanu zerowego (lub ujemnego) towaru i włączonej opcji ukrywania stanów zerowych. 06 VIII 2013 wer. 6.48.6.4 =========================================================================== / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, na drugiej stronie wydruku dokumentu w j.angielskim były powtórzone uwagi do dokumentu. / W opcji Magazyn->> Rozchód->>Wydanie, przerzut MM. Automatycznie tworzony dokument przyjęcia do drugiego magazynu nie otrzymywał włąściwego rozszerzenia numeru, gdy stosowano numerację indywidualną w magazynach. + Do mechanizmu automatycznych przerzutów międzymagazynowych dodano możliwość aktualizacji cen sprzedaży przy przeżycie. Możliwość aktualizacji cen można zdefiniować dla każdej pary dokumentów oddzielnie. *21 / Poprawiono procedurę wyliczającą cenę ewidencyjną wstecz (na dany dzień). Istotne dla wyliczania stanu magazynu wstecz. + Dla dokumentów przyjęć zbiorczych, dodano obsługę indywidualnej numeracji dokumentów w obrębie magazynu. + Mechanizm obciążania konta handlowca dok. gotówkowymi wystawianymi w systemie mobilnym, rozszerzono o gotówkowe dokumenty sprzedaży. W przypadku gdy włączony jest mechanizm, aby aktywować nowe funkcje należy go wyłączyć i włączyć ponownie -> parametr KASAPH na NIE->>TAK. + Do mechanizmu automatycznych przerzutów międzymagazynowych dodano kopiowanie terminu ważności przerzucanych partii towaru. + Definiując akcję promocyjną, w przypadku gdy obowiązuje tylko w wybranych magazynach, w warunkach promocji można wybrać tylko indeksy, grupy towarowe oraz producentów występujących we wskazanych magazynach. / W definicji systemu rabatowego kontrahenta i promocji, z listy możliwych do wyboru indeksów, usunięto towary ukryte. + Dla dokumentów ofert dodano obsługę odbiorców z wyłączonym dostępem do akcji promocyjnych. + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Dysk dodano zapamiętywanie informacji o wysłaniu dokumentu oraz informowanie o tym fakcie przez wyróżnienie dokumentu na liście kolorem. / Dla opcji Magazyn->>Kartoteka->> (+)Stan towaru w innych magazynach/(+)Badanie dostępności w innych oddziałach, dodano informację o minimalnej i maksymalnej cenie zakupu. Obecnie dostępne są 4 kolumny dot. ceny zakupu: 1. cena_zakup -> średnia cena zakupu dostępnych partii, 2. min_zakup -> najmniejsza cena zakupu z dostępnych partii, 3. max_zakup -> największa cena zakupu z dostępnych partii, 4. ost_zakup -> ostatnia cena zakupu dostępnych partii. / W opcji Magazyn->> Przyjęcie->> Dyskietka, w specyficznych konfiguracjach nie były przenoszone aktualizacje cen sprzedaży. Usterka usunięta. + W opcjach Towary, Przychód, Rozchód, Zamówienia, Remanent -> wprowadzono obsługę. / W liście magazynowej, w menu "Filtr" dwie opcje odpowiedzialne za ukrywanie/pokazywanie stanów zerowych zastąpioną jedną, odpowiednio zmieniającą swoje zachowanie, tj. pokazanie lub ukrycie stanów zerowych. Dodatkowo opcja otrzymała skrót klawiszowy F1. / Dla faktur zaliczkowych poprawiono sposób wyliczania wartości netto i brutto dla treści przywoływanego zamówienia. Teraz wartość zamówienia, które jest umieszczane w treści faktury zaliczkowej przeliczana jest wg ustawień dok. zaliczkowego. 23 IV 2013 wer. 6.48.6.3 =========================================================================== / Usunięcie usterki w module 'Pulpitu opcji' związanej z uruchamianiem akcji spod 'Alt+F1' w przypadku gdy 'kafelki' są powiązane z pozycjami menu 'Narzędzia'. + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, na wydrukach WZ w trybie tekstowym dodano wydruk informacji o sieci, do której przynależy odbiorca. Nagłówek "nabywca" zastąpiono nagłówkiem "odbiorca". Zmiany dotyczą dokumentów z atrybutem "W". / Zmiany w formularzu TaxFree po 1.04.2013 / W opcji eksportu danych do plików XML, uwzględniane są uprawnienia do dostępu do danych zawierających cenę zakupu i pochodne, np. marża, itp. / W opcji Magazyn->>Przychód->>Dysk, w celu zwiększono szybkości operacji. / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Korekta, zmieniono algorytm wyszukiwania towarów w magazynie w trakcie sporządzania korekty. Oczekiwane przyspieszenie widoczne dla większych baz danych (ilp. w jednym magazynie >10.000) 12 III 2013 wer. 6.48.6.2 =========================================================================== + Do głownego okna aplikacji dodano nową funkcję programu "Panel opcji", umożliwiającą utworzenie przez operaratorów skrótów do najczęściej używanych opcji w menu. Dokładny opcji nowej funkcji dostępny jest do pobrania z naszej strony z działu Download->>Demo/Instrukcje. + Wprowadzono nowy parametr REZKOLEJKA, który ustawiony na "NIE", w opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, wyłącza przydzielanie zarezerwowanych towarów wg kolejności rejestracji zamówień (istotne tylko w przypadku rezerwacji ponad stan). + Dodano parametr WZLOKALGRP umożliwiający wydruk WZ do dok. sprzedaży (opcja: Druk wg lokal -> Ctrl+R) w rozbiciu na grupy lokalizacji towaru. Parametr przyjmuje ilości znaków, które grupują lokalizację. np. jeżeli lokalizacje w magazynie oznaczane są jako: L12A, L12B, L13A, L13B, L21,L22, to wprowadzenie liczby 3 w parametr WZLOKALGRP spowoduje wydruk czterech oddzielnych dokumentów wydań, odpowiednio dla grupy L12, L13, L21, L22; / W przypadku gdy w buforze znajduje się tylko jedna pozycja, utworzona przez innego operatora niż obecnie zalogowany -> program nie będzie proponował odczytu dokumentu. + W opcji Transport->>Spedycja dodano kolumnę z uwagami do dokumentu. + Dodano możliwość nazwania wzorów wydruku dla dokumentów oraz analiz. Dodatkowo operatorzy mogą modyfikować tylko wzory, które sami utworzyli lub w przypadku gdy nadano im odpowiednie uprawnienia. + Dla wzorów grupowania w analizach, dodano informację o dacie modyfikacji i operatorze, który dokonał zmiany. Dodatkowo operatorzy mogą modyfikować tylko wzory grupowania, które sami utworzyli lub w przypadku gdy nadano im odpowiednie uprawnienia. / W trakcie edycji dok. sprzedaży dla operatorów bez uprawnień do zmiany cen sprzedaży, zablokowano opcję Rabat->>Prosty. 29 I 2013 wer. 6.48.6.1 =========================================================================== + Dodano obsługę sald przyjęctych zaliczek z poprzednich lat. / W opcji Zamówienia->>Od odbiorców dodano nowe pole REZMAX, gdy jest >0 określa maksymalną, dopuszczalną wartość dla pola REZERWACJA. 23 I 2013 wer. 6.48.6.0 =========================================================================== + Dodano nowe analizy związane z raportami kontaktów w systemie mobilnym A200. *21 Analizy można przeprowadzić w kontekście udzielonych odpowiedzi (Opcja: Odpowiedzi) lub jako raport zbiorczy z kontaktów (Opcja: Ewidencja). Nowe analizy dostępne są z pozycji: Sprawy->>Ankiety->>Kontakty->>Ewidencja, Sprawy->>Ankiety->>Kontakty->>Odpowiedzi, Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Kontakty->>Edwidencja, Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Kontakty->>Odpowiedzi, Analiza->>Handlowcy->>Wybrany handlowiec->>Kontakty->>Edwidencja, Analiza->>Handlowcy->>Wybrany handlowiec->>Kontakty->>Odpowiedzi, Analiza->>Handlowcy->>Kontakty->>Edwidencja, Analiza->>Handlowcy->>Kontakty->>Odpowiedzi. + Dodano możliwości wyłączenia wydruku informacji ORYGINAŁ/KOPIA na dokumentach rozchodu. Teraz parametr "DRUKORGKOP" może przyjmować wartości: 0 -> drukuje info ORYGINAŁ/KOPIA bez rozróżniania na oryginał/kopię 1 -> ORYGINAŁ/KOPIA z rozróżnianiem na oryginał/kopię na drukarkach graficznych 2 -> ORYGINAŁ/KOPIA z rozróżnianiem na oryginał/kopię na wszystkich drukarkach 3 -> wyłączenie wydruku informacji ORYGINAŁ/KOPIA Domyślną wartością jest 3 -> brak wydruku. UWAGA! Aktualizacja samoczynnie przestawia parametr na wartość 3, dostosowując wydruk do nowych regulacji. + Dodano obsługę wydruku faktur uproszczonych wg nowych regulacji. Możliwość wydruku fv uproszczonych determinowana jest parametrem globalnym: PROSTAFV, który może przyjmować wartości: 0 -> wyłącz możliwość użycia faktur uproszczonych 1 -> użycie fv uproszczonej jeżeli spełnione są wymagane warunki ustawowe 2 -> każdorazowe pytanie o użycie faktury uproszczonej 3 -> użycie fv uproszczonej na żądanie operatora Dodatkowo każdy kontrahent może posiadać własne ustawienia dot. wydruku faktur uproszczonych, definiowane w kartotece odbiorcy, w zakładce "Dane dodatkowe". np. konfiguracja ogólna ustawiona jest na 3 (użycie fv uproszczonej na żądanie operatora), natomiast wybrany kontrahent może mieć 1 (użycie fv uproszczonej jeżeli spełnione są wymagane warunki). / Informację o dacie sprzedaży zastąpiono datę dostawy, wg nowych regulacji. / W opcji Inne->>Skarbnik->>Do Skarbnika, poprawiono zaokrąglenia vat przy eksporcie sprzedaży z rozbiciem na kategorie księgowe. + Wprowadzono nowy parametr TERMINZERO, który ustawiony na TAK, w przypadku wyboru/zmiany sposobu płatności na zdefiniowany jako gotówkowy wymusza/resetuje termin płatności na zero dni. + Do uprawnień profilu dodano możliwość ustawienia blokady na wystawianie/generowanie dokumentów rozchodu. 4 I 2013 wer. 6.48.5.9 =========================================================================== / Usprawniono funkcje otwierające nowy rok. 21 XII 2012 wer. 6.48.5.8 =========================================================================== + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Handlowcy->>Lista dodano możliwość przypisania do handlowca więcej niż jednego magazynu. / Inne->>Nowy rok, usprawniono funkcje kopiujące dla dużych baz danych. / Inne->>Nowy rok, dodano obsługę systemów z uruchomionym mechanizmem "Magazynu Wzorcowego", / Inne->>Nowy rok, dodano obsługę trybu Commander / Zamówienia->>Od odbiorców i Magazyn->>Rozchód, zmodyfikowano wydruk dokumentów w j.angielskim. / Do wydruku potwierdzeń sald dodano informację o NIP'ie odbiorcy. / Generowanie zamówienia do dostawcy na podstawie dynamiki sprzedaży, uwzględnia status kartoteki "Wstrzymać zakupy". / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy, rozwiązany problem z wystawieniem korekty zbiorczej, gdy w ewidencji znajdowały się anulowane dokumenty, wykonane wg zasady stornowania (+->). 29 XI 2012 wer. 6.48.5.7 =========================================================================== + Mechanizm szukania przy aktywnej opcji "Szukaj po każdym naciśnięciu klawisza" w przypadku wykrycia wydłużonego (domyślnie >200ms) czasu na przygotowanie wyniku przez serwer, automatycznie deaktywuje opcję "szukaj po każdym..." umożliwiając szybsze wpisanie szukanej frazy. W przypadku automatycznej deakywacji odświeżenie wyników następuje po wykryciu zakończenia pisania na klawiaturze lub po naciśnięciu klawisza ENTER. Limit czasowy jaki zostanie uznany za "zbyt długi" można ustawić w opcji Inne->>Konfiguracja->>Lokalna->>Inne->>Max.czas oczekiwania na wynik + Do opcji Magazyn->>Wybór (lista magazynów) wprowadzono możliwość skopiowania do wskazanego magazynu wszystkich nieistniejących w nim kartotek, na podstawie innego magazynu. *21 + Do opcji Magazyn->>Kartoteka->>Kopiuj dodano funkcję "Kopiuj Z ..." umożliwiającą wybór i skopiowanie kartotek znajdujących się w innych magazynach do magazynu bieżącego. W przypadku gdy bieżący magazyn podlega regułom magazynu WZORCOWEGO, do skopiowania możliwe są tylko artykułu z magazynu wzorcowego w innych przypadkach operator może wybierać z kartotek będących w magazynach, do których ma dostęp/uprawnienia. *21 + Do konfiguracji nagłówka wydruku, dodano możliwość wstawienia danych magazynu/oddziału takich jak: Nazwa, Adres, telefon, email. Dane magazynu/oddziału odczytywane są z powiązanego kontrahenta wewnętrznego. Aby odczyt był możliwy, kontrahent wewnętrzny musi mieć w polu uwagi wpisane słowo "MAGAZYN" oraz przypisany magazyn. + W trakcie zakładania nowej kartoteki, naciśnięcie klawisza INS w polu kodu kreskowego (jeżeli nie wpisano kodu), wygeneruje nowy kod kreskowy wg zdefiniowanego wzorca. + Wprowadzono nowy parametr "WYLAUTOPRZ", który ustawiony na TAK umożliwia wyłączenie tworzenia dokumentu przyjęcia po zatwierdzeniu wewnętrznego dokumentu rozchodu, dla kontrahentów mających przypisany magazyn. + W analizie Analiza->>Przychód->>Dokumenty, dodano kolumny KOSZT_ZEWN i KOSZT_FAKT zawierające koszty zakupu, odpowiednio: niefakturowane (zewnętrzne) np. cło i fakturowane (ujęte w fakturze zakupu) np. za składowanie. + W opcji Zamówienia->>Od odbiorców, wprowadzono nowe parametry REZSTANxxx, gdzie xxx->symbol magazynu, pozwalające na indywidualne włączenie blokowania rezerwacji ponad stan w poszczególnych magazynach. TAK: blokada włączona NIE: blokada wyłączona. Parametr pełni rolę nadrzędną wobec parametru REZERWSTAN określającego blokowanie dla ogółu magazynów. / W trakcie edycji rozchodu w opcji Inne->>Dostawy (wczytanie treści dostawy na dok. wydania) program wypełnia odpowiednio stawkę VAT dla pozycji w zależności od parametrów dok. rozchodu. / Zaktualizowano interfejs wymiany danych w trybie Commander do wersji 1.6. + Wprowadzono parametr DRUKPROSTY, który umożliwia wyłączenie niektórych elementów wydruku tekstowego (skracając wydruk) dla wskazanych typów dokumentów. Typy dokumentów należy wpisać do parametru, oddzielając przecinkami. Parametr wyłącza wydruk: 1. Nr strony 2. Oryginał/Kopia 3. Konto dostawcy i odbiorcy 4. Termin i sposób płatności 5. Sposób transportu / W analizie Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>Cała sprzedaż dodano możliwość przypisania wstecz karty rabatowej do dokumentu. / W analizie Analiza->> Przychody->> Artykuły->> Szczegółowo, dodano informację o sposobie pakowania -> pole OPK. / W opcji Analiza->>Kasa->>Ogółem wprowadzono modyfikację, polegającą na ujmowaniu w zestawieniu kasy złotówkowej dokumentów z okresu przed wprowadzeniem kas walutowych. + Do wydruku ofert dodano cenę oraz wartość w walucie. / W opcji Analiza->>Rozchód->>Dokumenty, pod "+" poprawiono wydruk seryjny. Usterka powodowała powtarzanie treści pierwszego dokumentu. 10 X 2012 wer. 6.48.5.6 =========================================================================== + W trakcie edycji dokumentów przyjęć, rozchodu, zamówień od odbiorcy/do dostawcy zablokowano możliwość wpisania dowolnego sposobu płatności. Teraz sposób płatności można wybrać tylko z wcześniej zdefiniowanego słownika. / Listę dostępnych magazynów w opcji Analiza->>Kasa->>Magazyn ograniczono tylko do tych, do których operator posiada uprawnienia. / Dla systemów automatycznymi przerzutami międzymagazynowymi oraz włączoną numeracją dokumentów wg parametru EXTNUMER, zmieniono sposób nadawania numeru przyjęcia. Obecnie suffix jest zgodny z ustawieniami parametru EXTNUMER / W systemach z włączoną sprzedażą "na minus", w trakcie rozchodu nie jest kontrolowoana maksymalna ilość towaru jaką można umieścić na dokumencie. / Do opcji "Stan towaru w innych magazynach" w liście magazynowej dodano informację o ostatniej cenie zakupu (OST_ZAKUP) oraz o średniej cenie zakupu dostępnych partii we wskazanym magazynie (CENA_ZAKUP). / Dla wydruku dokumentu dostawy węgla, dodano nowe podstawy prawne uprawniające do zwolnienia z akcyzy. + Dla modułu FileBox dodano nowy parametr FBX_KEYART, przy pomocy którego można zmienić klucz, wg którego przypisywane są pliki to kartotek magazynowych. Parametr FBX_KEYART może przyjmować dwie wartości: INDEKS (domyślnie) lub ID. 25 IX 2012 wer. 6.48.5.5 =========================================================================== / Do analizy bezruchu dodano informację o terminie ważności / W mechanizmie wydruków wprowadzono zabezpieczenie na nazwy artykułów zawierających znaki sterujące formatem wydruku, np. [] / W mechaniźmie nadawania numeracji dokumentów, usunięto usterkę powodującą błędne nadawanie dokumentów przyjęć. Problem dotyczył systemów z przeniesionymi saldami dostawców. / Usunięto usterkę w mechaniźmie wydruków, powodującą wydruk pustych lini w przypadku włączenia linii rozdzielającej. 04 IX 2012 wer. 6.48.5.4 =========================================================================== + Do systemu promocji, dodano możliwość przypisania promocji do wskazanego magazynu/magazynów. W przypadku nie wskazania co najmniej jednego magazyny, promocja obowiązuje dla wszystkich. + Wprowadzono nowy, automatyczny sposób generowania symboli dokumentów, umożliwiający prowadzenie oddzielnej numeracji dla każdego z magazynów. Nowy sposób obejmuje dokumenty: -> przyjęć -> zamówień do dostawców -> zamówień od odbiorców -> ofert -> remanentów Dotychczasowy mechanizm generowania symboli dokokumentów rozchodu (obsługujący wiele magazynów) pozostaje bez zmian. + Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych EMAR. / W przypadku gdy wartość dokumentu sprzedaży po uwzględnieniu zaliczek wynosi 0.00zł, drukuje się informacja "do zapłaty", zamiast jak wcześniej "do zwrotu". + W opcji Magazyn->Kartoteka->Więcej informacji "Q. stan towarów w innych magazynach" dodano informacje o dacie ostatniego zakupu. / W opcji Remanent->>Zestawienie usunięto usterkę uniemożliwiającą wykonanie raportu w przypadku gdy operator miał przydzielone uprawnienia do więcej niż jednego magazynu. + W trakcie edycji kartoteki magazynowej dodano sprawdzanie czy wpisana grupa występuje w słowniku grup. W przypadku gdy nie podano grupy (jest pusta) weryfikacja nie następuje. / Z opcji "Stan towaru w innych magazynach" w liście magazynowej usunięto ukryte kartoteki. + Do opcji "Stan towaru na innych magazynach" na liście magazynowej dodano podsumowanie oraz kolumnę DOSTĘPNE, z ilością towaru pomniejszoną o rezerwacje. + W trakcie edycji dokumentu rozchodu, dodano możliwość sortowania (F5) pozycji w treści dokumentu, wg kodów kreskowych. / Na wydruku wezwań do zapłaty dodano NIP adresata. Modyfikacja dotyczy wydruku zwykłego jak i "do koperty". 25 VII 2012 wer. 6.48.5.2 =========================================================================== + W oknie powiadamiania o aktualizacji programu, dodano możliwość podglądu wprowadzonych modyfikacji + Wprowadzono modyfikacje mające na celu przyśpieszenie wyszukiwania i wyboru towaru w trakcie generowania dokumentu wydania w przypadku gdy włączone jest ukrywanie towarów ze stanami zerowymi. + Wprowadzono nowy parametr OKZ_NAZWA umożliwiający ustawienie nazwy dla kontrahentów, którzy będą traktowani jako OKAZICIEL. Domyśla wartość parametru to: OKAZICIEL / W trakcie edycji dokumentu rozchodu, nie jest sprawdzane saldo i opóźnienia płatnicze dla kontrahenta będącego OKAZICIELEM. + W opcji Kontrahenci->>Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy wprowadzono zabezpieczenie przed usunięciem lub modyfikacją danych kontrahenta będącego OKAZICIELEM. Modyfikacje dostępne są tylko z konta ADMINistratora. / W opcji Remanent->>Zestawienia dodano ograniczenie danych tylko do magazynów, do których operator posiada uprawnienia. / W opcji wyboru kontrahenta w trakcie edycji dokumentu rozchodu oraz zamówienia, dodano zabezpieczenie przed wybraniem kontrahenta ukrytego. / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Usunięto usterkę powodującą błędne wyświetlanie łącznej ilości jednostek miary na dokumencie, w przypadku gdy w trakcie edycji pozycje były usuwane z dokumentu. 16 VII 2012 wer. 6.48.5.1 =========================================================================== + Dodano obsługe inwentaryzatorów Argox + Na liście magazynowej, dla karotek ze statusem WZ -> wstrzymać zakup, dodano wyróżnienie dodatkowym kolorem. + Do definicji producenta dodano możliwość zdefiniowania 6 standardowych marż oraz wysokości rabatów liczonych od ceny 1 dla każdej grupy cenowej kartoteki magazynowej. Nowe dane konfiguracyjne wykorzystywane są w trakcie edycji kartoteki magazynowej, w opcji Wyceń->>Wg marż/wg rabatów. + W opcji Magazyn->Kartoteka->Więcej informacji "Q. stan towarów w innych magazynach" dodano informacje o cenie zakupu. + Dodano funkcję Remanent->>Zestawienie umożliwiającą sporządzenie zestawienia wykonanych remanentów. + W opcjach Magazyn->>Magazynier->>Rozchód/Zamówienia/Dostawy wprowadzono ograniczenie tylko do magazynów, do których operator posiada uprawnienia, dodano dane wystawcy dokumentu oraz możliwość podglądu treści dokumentu. / W trakcie przyjęcia z pliku/dysku dodano informację o postępie. / Usunięto usterkę powodującą wyświetlanie komunikatu o błędzie po wyjściu z opcji Zamówienia->>Oferta->>Dokument. / Ujednolicono zapis analiz do formatów Excel oraz OpenOffice. Teraz każdorazowo tworzony jest nowy plik, w przypadku gdy wskazany przez użytkownika plik jest używany, program dodaje kolejny numer do nazwy pliku. / W analizach: Analiza->>Magazyn->>Wstecz, Analiza->>Doradca->>Płynność, Analiza->>Przychód->>Artykułu->>Łącznie/Szczegółowo wprowadzono modyfikacje zabezpieczające przed pojawianiem się komunikatu "Out of memory" / W trakcie wykonywania korekty przyjęcia bez powoływania się na dokument źródłowy, na podstawie wprowadzonej ceny zakupu program dokona korekty partii o tej samej cenie. 11 VI 2012 wer. 6.48.4.9 =========================================================================== + Wprowadzono nowy mechanizm automatycznych przerzutów międzymagazynowych. W nowym sposobie operator nie musi potwierdzać przyjęcia w magazynie docelowym -> przyjęcie generuje się automatycznie po zapisie wydania. Aby automatyczne przerzuty mogły być wykonywane należy zdefiniować pary dokumentów (typy) WYDANIE->>PRZYJĘCIE dla których nowy, automatyczny mechanizm ma zadziałać. Konfiguracja par dokumentów znajduje się w opcji Inne->>Symbolika->>Przerzuty automatyczne. / W opcji Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie usunięto usterkę powodującą wyświetlanie komunikatu o braku pola KOSZT_FAK w przypadku poprawy pozycji na dokumencie. / W opcji Magazyn->>Kartoteki zmodyfikowano sposób ostrzegania o użyciu już istniejącego indeksu tak aby nie uwzględniał ukrytych kartotek. 24 V 2012 wer. 6.48.4.7 =========================================================================== + W opcji Magazyn->>Kartoteki w trakcie zakładania kartoteki magazynowej, gdy proponowany indeks już istnieje, dodano możliwość wygenerowania następnego wolnego. / W opcji Magazyn->Przyjęcie, pod klawiszami Ctrl+BkSp dodano możliwość zmiany cen sprzedaży dla towaru będącego już na edytowanym dokumencie przyjęcia. + Do opcji Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy/Odbiorcy dodano nowe zestawienia "Salda dostawcy->odbiorcy" umożliwiające przygotowanie raportu sald kontrahentów będących jednocześnie na liście dostawców oraz odbiorców. "Parowanie" kontrahenta po stronie dostawców i odbiorców odbywa się po NIP'ie (pole IDENT) oraz LOGO. + Na ekran głównym, dO klawiszy skrótu można przypisać funkcje z menu. + Dodano możliwość rozbudowy menu głównego aplikacji o analizy własne, definiowane w Analiza->>Inne analizy->>Definicje. Konfiguracja położenia analizy w menu dostępna jest w opcji Inne->>Konfiguracja->>Opcje menu głównego. + W opcji Kontrahenci->Odsetki, wprowadzono możliwość wyboru sposobu naliczania odsetek: * METODA1 (DOMYSLNIE): OD PRZYJETEJ WPŁATY * METODA2 : OD POZOSTAJĄCEGO ZADŁUŻENIA Obydwa sposoby dają w takie same kwoty łączne odsetek, różnice powstają w przypisaniu do poszczególnych wpłat. Parametr globalny "ODSETKI" może przyjmować wartości: METODA1, METODA2 wskazując wyjściowy, dla funkcji sposób liczenia. + W opcji Magazyn->Rozchód->Wydanie/Dokument zbiorczy. Nowy parametr: EXTUNIKAT ustawiony na "TAK" włącza w kontrolę unikalności numeru rozszerzenie symbolu dokumentu. / Dla wydru dokumentów zawierających informacje o cenach zakupu i pochodnych tych danych, w przypadku sporządzania ich przez operatora bez odpowiednich uprawnieniń, informacje te zostaną ukryte. + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>Rabat->>Narzut, dodano możliwość ustalenia ceny sprzedaży przez narzut % lub kwotowy na ostatnią cenę zakupu. / W opcji "Bufor" dodano możliwość oznaczenia danych jako "prywatne". Dane prywatne dostępne są do odczytu tylko przez właściciela (operatora, który dane dodał do bufora) lub przez administratora. + Wprowadzono możliwość włączenia kontroli unikalności indeksu na poziomie systemowym. Aby włączyć kontrolę unikalności należy ustawić parametr INDEKSUNI na TAK. UWAGA! Kontrolę można włączyć tylko w systemie, który nie posiada zdublowanych indeksów. / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>druk TaxFree, dostosowano wydruk do rozporządzenia MF 28 III 2011 umożliwiający sporządzenie dokumenti bez wykorzystania druków akcydensowych. / W trakcie przerzutu magazynowego, przy dokumencie przyjęcia do magazynu docelowego dodano ostrzeżenie o zamykaniu okna bez zapisu dokumentu. / W opcji Inne->>Skarbnik->>Ze Skarbnika usunięto usterkę, która powodowała iż wypłaty dla dostawców którzy nie posiadali NIP, nie były automatycznie łączone z fakturami zakupu w trakcie importu danych ze Skarbnika. / W trakcie edycji dokumentu rozchodu, przyśpieszono otwieranie listy magazynowej i wybór towaru w przypadku włączonego parametru ukrywającego artykuły ze stanem zerowym. + Na dokumencie WZ drukowanym wg lokalizacji, dodano informację o osobie wydającej towar. 4 IV 2012 wer. 6.48.4.6 =========================================================================== + Dla analiz dotyczących magazynów, zamieniono pytanie "WSZYSTKIE MAGAZYNY: TAK/NIE" na "MAGAZYNY: WYBRANE/WSZYSTKIE" umożliwiając dołączanie/wybór magazynów do analizy w trakcie jej przeglądania. Wyboru magazynu dokonuje się w opcji "Magazyny" w trakcie analizy. Domyślnie wybranym magazynem jest magazyn aktualny. + Do okna analiz dodano możliwość przeniesienia przeglądanego zestawienia do schowka. Przeniesienie analizy do schowka powoduje jej "zamrożenie" i zamknięcie okna z danymi, umożliwiając jednocześnie sporządzenie innej analizy. Lista analiz przeniesionych do schowka, znajduje się z prawej strony okna głównego. Analizę przenosi(zamraża) się do schowka przez kliknięcie nowej ikony z prawej strony ekranu. / Usunięto usterkę w mechaniźmie grupowania analiz. / Dla przerzutów miedzy oddziałami, program nie dubluje kartotek posiadających różnice w cechach dodatkowych. + W opcji Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy/Sieci->>System rabatowy dodano możliwość sortowania listy rabatów. + Dodano możliwość edycji ceny w walucie w trakcie sporządzania korekty do faktury eksportowej. + Wprowadzono możliwość wykonywania "korekty do korekty", z uwzlędnieniem ew. korekt ilości. 27 III 2012 wer. 6.48.4.5 =========================================================================== / Usunięcie wewnętrznego błędu aktualizowania bazy. 26 III 2012 wer. 6.48.4.4 =========================================================================== + Po uruchomieniu programu wprowadzono ostrzeżenie dla operatora o fakcie podłączenia się do bazy danych nie zawierającej wszystkich wymaganych aktualizacji do najnowszej wersji programu. Taka sytuacja może mieć miejsce przy podłączaniu się do bazy ustawionej jako "niedomyślna", np. z poprzedniego roku obrachunkowego. / Dla wszystkich analiz, w opcji "grupowanie" zmieniono regułę tworzenia nazw plików tymczasowych, dzięki czemu funkcja grupowania stała się wielobieżna. Jest to wymagane przy jednoczesnym uruchomieniu kilku instancji programu z tego samego folderu. / Usunięto usterkę powodującą błąd wydruku loga graficznego na stanowiskach z ograniczonymy prawami operatora Windows. / Poprawiono stabilność modułu wyszukiwania. / W opcjach Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy w przypadku gdy odbiorca ma przeterminowane saldo i została zablokowana sprzedaż, odblokowano możliwość wydruku wcześniej zapisanych dokumentów. / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy przywrócono pytanie o ilość kopii wydruku dokumentu. 20 III 2012 wer. 6.48.4.3 =========================================================================== / Usunięto usterkę związaną z błędnym odczytem ustawień drukarki z pliku konfiguracyjnego. 19 III 2012 wer. 6.48.4.2 =========================================================================== + Dodano moduł eFaktura + W opcji Zamówienia->>Do dostawców pod klawiszem "+" dodano możliwość zamawiania z podglądem łącznych stanów z wielu magazynów + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie w podglądzie listy zamówień do realizacji dodano zapamiętywanie kolejności kolumn / W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie w podglądzie listy zamówień do realizacji przywrócono możliwość sortowania listy wg daty + W parametrach operatora dodano możliwość zablokowania uprawnień do wystawiania dokumentów. np. wybrany operator może mieć dostęp tylko do analiz, bez prawa do generowania dokumentów / W opcji opcji Zamówienia->>Oferta->>Dokument w przypadku gdy dokument był zamykany klawiszem nie była zapamiętywana konfiguracja kolumn -> usterkę usunięto. + W opcji Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Długi dodano kolumnę "SPOSOB" + Na wydruku dokumentu rozchodu walutowego dodano drukowanie kwoty słownie. + W opcji Magazyn>Kartoteki, do funkcji grupowej przeceny wprowadzono możliwość ręcznego zaznaczania kartotek, podobnie jak przy grupowej zmianie stawki VAT. Dodano również kolumnę OPIS_GRP (opis grupy)) + W opcji Zamówienia>Oferta>Dokument, w trakcie wyświetlania listy zapisanych ofert dodano pod klawiszem "+" podgląd treści dokumentu. + W opcji Kontrahenci->>Odsetki, na wydruku dodano kolumnę "SALDO" + W opcji Analiza->>Kasa, na wydruku, pod raportem, dodano miejsce na podpisy: sporządził ....... zatwierdził ......... + W opcji Analiza->>Doradca->>Bezruch, dodano kolumny z ostatnią datą dostawy: DATA_ZAK i ostatnią datą rozchodu: DATA_SPR. Związane z nimi dokumenty można podglądnąć korzystając z klawisza "+" / Wopcji Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy, drukowana specyfikacja WZ pod f->rą dodatkowo porządkowana jest w kolejności wypisywania, w przypadku gdy stosowana opcja "WYBÓR", druk wg pozycji (artykułów). 14 III 2012 wer. 6.48.4.1 =========================================================================== + W opcji Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>Druk->>nowy wydruk dodano wydruk "Dokument dostawy wyrobów węglowych". W opcji Inne->>Wydruki->>Dostawa węgla należy wczytać szblon wydruku z pliku ddww.txt (dostępny na naszej stronie w sekcji DOWNLOAD->>Szablony/konfiguracje. 01 III 2012 wer. 6.48.4.0 =========================================================================== + Magazyn->>Rozchod->>Wydanie Saldo jest korygowane o nierozliczone zaliczki + Kontrahenci->>Wezwania dodano kolumny: telefon, e_mail pod "+" dostępna lista innych kontaktów klienta * na liście dokumentów do rozliczenia dodano kolumny: kto,operator,sposob * jw. pod "+" podgląd treści faktury / Magazyn->>Eksport->>UE->>Korekta w przypadku korekty niepowiązanej z żadną fakturą sugerowana stawka VAT = "0". Do tej pory rubryka nie była wypełniana domyślną wartością. / Interfejs wymiany danych wer. 1.4 z 2012.02.28 (centrala<->>sklep) 22 II 2012 wer. 6.48.3.9 =========================================================================== / Inne->>Symbolika->>Wpłaty Inne->>Symbolika->>Wypłaty Inne->>Symbolika->>Obciążenia Opcja: Drukuj Kolumny: TERMIN, DATA i DOK_ZEWN można prawidłowo dodać do wzorca wydruku. / Nowy sposób zaokrąglania przeliczeń walutowych na fakturze sprzedaży: WGCENYWAL / Zmodyfikowano drukowanie podpisów na wydruku wpłaty walutowej do kasy. 17 II 2012 wer. 6.48.3.8 =========================================================================== / Dla wezwań do zapłaty w formacie "do koperty", w przypadku gdy tekst wezwania pod zestawieniem przeterminowanych płatności zawiera więcej niż 15 linii, czcionka zostaje automatycznie pomniejszona. / Zmodyfikowano mechanizm wydruku do PDF, umożliwiając pracę w środowisku Windows z ograniczonymi uprawnieniami. 15 II 2012 wer. 6.48.3.7 =========================================================================== + Dotyczy Hermes->Commander Obsluga nowego zadania: synchronizacja plików skojarzonych z kartoteką (moduł: FileBox) 13 II 2012 wer. 6.48.3.6 =========================================================================== + Dotyczy Hermes->Commander: Dodano obsługę analiz wywoływanych w QCommander na bazie Hermesa: Wyniki (F4) -> Analizy wielomagazynowe -> Kontrola rozchodów i przyjęć wewnętrznych 09 II 2012 wer. 6.48.3.5 =========================================================================== / Dla innych kontrahentów dodano pole KONTO_KSG umożliwiające predefinicję sposobu księgowania. / Na dokumentach wpłaty lub wypłaty w walucie, dodano wydruk podsumowania w walucie. / Kontrahenci->>Wezwania, do listy nierozliczonych dokumentów dodano kolumnę SPOSOB z informacją o sposobie płatności za dokument. / W opcjach: Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy, dodano możliwość automatycznego uzupełniania opisu dokumentu o opis przypisany do odbiorcy. Funkcję uruchamia się przez wpisanie typów dokumentów, których opisy mają być uzupełniane do parametru DODODBOPIS. / Zamówienia->>Oferta->>Dokument->>Zmiana cennika wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową zmianą cennika. / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Rozliczenia, pod klawiszem + (plus) dodano listę telefonów i kontaktów odbiorcy. / Z wydruku wezwania do zapłaty w formacie "kopertowym" usunięto numer kontrahenta. / Inne->>Skarbnik->>Do Skarbnika w plikach dot. zakupów i sprzedaży zmieniono szerokość pola VAT_RODZAJ na Char(3). W plikach dotyczących płatności dodano pola WN_RKS i MA_RKS umożliwiające przekazywanie wyliczonych różnic kursowych. / Wprowadzono wyliczanie różnic kursowych dla kasowych wpłat w walucie. / Uwaga! Istotne zmiany w sposobie działania funkcji: Kontrahenci->Informacja->Dostawcy/Odbiorcy/Inni->Rozliczenia,Całość Dodano saldo w walutach, jeżeli występują w rozliczeniach. Zmieniono algorytm wyliczania salda w PLN. / Inne->>Skarbnik->>Ze Skarbnika, dodano import wpłat od innych dostawców. Plik pośredniczący: ksgXXwpi.dbf, gdzie: XX-> symbol placówki. + Kontrahenci->>Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy->>Ukrywanie->>Bez obrotu Dodano zestawienie odbiorców i płatników bez obrotu w zadanym okresie. Bezpośrednio z zestawienia można ukryć wybranych kontrahentów. + Magazyn->>Kartoteka->>Ukrywanie->>Bez obrotu Analiza->>Magazyn->>Bez obrotu. Dodano zestawienie towarów ze stanem zerowym oraz bez obrotu w zadanym okresie. Bezpośrednio z zestawienia można ukryć wybrane kartoteki. + Inne->>Commander->>Skrypty MIOD Zarządzanie skryptami MIOD które mają być przekazane do sklepów w trakcie synchronizacji (Wersja interfejsu wymiany: 1.3) / Usunięcie polskich znaków z tytułu dokumentu PDF. + Inne->>Commander->>Aktualizacja sklepu Nowy opcja służy do zarządzania aktualizacjami dla sklepu: moduły Quattro. / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Płatności. Prezentowane są tylko dokumenty zakupu z atrybutem F lub P lub R. + Dodano sprawdzanie czy podłączana baza danych do baza należąca do programu. / Magazyn->Rozchód Zamówienia->Od odbiorców Wprowadzono możliwość rozliczania refundacji z NFZ. Aby skorzystać z funkcji należy zdefiniować dodatkowe cechy towaru: NFZLIMIT_C oraz NFZREF_C, typ: numeryczny, przeznaczone do przechowywania odpowiednio: limitu refundacji (w PLN) oraz stopy refundacji (w %). Należy stosownie do potrzeb skonfigurować wzór f->ry i zamówienia. / W trakcie obsługi bufora dla dokumentów, w pierwszej kolejności pokazywane pokazywane są zapamiętane pozycje z aktywnego magazynu. Dodatkowo program ostrzega przed próbą wczytania zawartości bufora pochodzącego z innego magazynu. / W trakcie przerzutów między magazynami nie jest kopiowana cecha kartoteki eHermes/B2B / Analiza->>Przychód->>Artykuły->>Łącznie zmodyfikowano sposób wypełniania kolumny VAT. Wcześniej zawartość pochodziła z definicji kartoteki, teraz jest odczytywana z każdego dokumentu przyjęcia. / Dodanie do analizy aktualnego magazynu możliwości podglądu plików powiązanych z poszczególnymi partiami. /Analiza->Kasa, Kontrahenci->Rozliczenia wprowadzono wpłaty/wypłaty kasowe i raport kasowy w walucie. 16 I 2012 wer. 6.48.3.2 =========================================================================== + Inne->>Commander->>Sklep Nowa opcja zarządzania zdalnymi sklepami kontrolowanymi przez Hermes. / Kontrahenci->Informacja w analizach zawierających listy dokumentów od dostawców i dla odbiorców, dodano pola: WART_WAL, KURS, WALUTA. Uwaga! Dostawy w walucie zarejestrowane wcześniejszą wersja Hermes nie będą miały wypełnionych waertościami w/w pól, co znajdzie odbicie w omawianej analizach. / Magazyn->Przyjęcie dodano możliwość porządkowania (F5) zawartości dokumentu przyjęcia do magazynu. Domyślnie dokument jest porządkowany wg kolejności wypisywania. Można to zmienić ustawiając parametry globalne: ZAKWGIND,ZAKWGART,ZAKWGLOKAL,ZAKWG: analogicznie, jak dla dokumentów rozchodu. / W trakcie edycji nagłówka dokumentu przyjęcia dodano możliwość podpowiedzi dokumentu zewnętrznego. Po naciśnięciu klawisza Ins(sert) w polu DOKUMENT ZEWNĘTRZNY program podpowiada ostatnio zastosowany dla wskazanego dostawcy symbol zewnętrzny. W ten sposób można uniknąć wpisywania długich ciągów znaków i modyfikować tylko jednak lub dwa. Dodatkowo można włączyć automatyczne wypełnianie pola DOKUMENT ZEWNĘTRZNY, w tym celu należy ustawić parametr PRZDOKZEWN na TAK. / Na wydruku powiązanego WZ do wydania, dodano informację o przypisanym magazynierze. / Po wypełnieniu danych nagłówkowych dokumentu sprzedaży lub zamówienia od odbiorcy jest wyświetlane okno spraw przypisanych do kontrahenta, jeżeli takie istnieją. Dodatkowo, obok aktualnego salda rozliczeń, wyświetlany jest bieżący CRM_STATUS kontrahenta. Funkcję można wyłączyć ustawiając parametr "POKAZCRM" na "NIE". / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Płatności na dzień dodano obsługę pola WYBOR dla mechanizmów filtrowania i wyszukiwania danych. / W protokole remanentowym zmodyfikowano sposób liczenia kolumny SPIS_ZAKUP dla pozycji, których ilość spisana wynosi zero. / W trakcie edycji nagłówka dokumentu rozchodu, po wybraniu opcji Zamówienia, na liście dostępnych zamówień, w pierwszej kolejności widoczne są zamówienia z bieżącego magazynu. Do listy dodano kolumnę z symbolem magazynu. / Przyśpieszono wykonywanie analizy Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Obroty. 05 I 2012 wer. 6.48.3.0 =========================================================================== + Wprowadzono nowy system prowadzenia rozliczeń kasy dla PH. Spływające dokumenty wpłat z systemu HermesMobil, rozliczają zobowiązania odbiorców, jednocześnie powodując powstanie zobowiązania na koncie przedstawiciela handlowego (Kontrahenci->>Inni). Saldo PH można sprawdzić i rozliczyć wg ogólnych zasad, np. przez wpłatę do kasy lub przelew bankowy. Aby uruchomić nowy sposób prowadzenia rozliczeń, należy utworzyć dokument OBCIĄŻENIA (klasa K), np. OH -> OBCIĄŻENIE HANDLOWNA, ustawić parametr KASAPHTYP na stworzony typ dokumentu oraz ustawić paramet KASAPH na TAK. + W trakcie edycji protokołu remanentowego za pomocą kolektora danych, dodano panel informujący o przebiegu wczytywania informacji i ewentualnych nieprawidłowościach, np. nierozpoznany kod kreskowy. / Inne->>Nowy Rok zmodyfikowano logikę dla przenoszenia kartotek bez obrotu. Wykonane przeceny nie są identyfikowane jako "obrót". / Inne->>Nowy Rok Dostosowanie procedury otwarcia nowego roku do 64 bit. 27 XII 2011 wer. 6.48.2.9 =========================================================================== + Wydruk dokumentów bezpośrednio do pliku PDF bez używania zewnętrznych mechanizmów operających się o drukarkę PDF. + Wydruk analiz bezpośrednio do plik PDF bez używania zwnętrznych mechanizmów opierających się o drukarkę PDF. + Dodanie możliwości wysyłania email z dokumentem PDF jako załącznik. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Korekta zbiorcza Pozycje ze stanem ujemnym mają wartość zakupu. / Inne->>Kopia danych Dostosowano moduł wykonywania/odtwarzania kopii do systemu 64bit. / Inne->>Rozchód->>Wydanie Opcja: Inne->>Dostawa W trakcie edycji dokumentu rozchodu, zmodyfikowano opcję Inne->>Dostawa. Teraz generując dok. rozchodu na podstawie wskazanej dostawy, proponowaną ilością jest ilość dostępna ze wskazanej partii, a nie jak dotychczas cała partia. / Remanent Do treści arkusza i protokołu remanentowego dodano kolumnę UWAGI z kartoteki magazynowej. / Analiza->>Magazyn->>Aktualny Optymalizacja działa analizy, zabezpieczając przed występowaniem komunikatu "Out of memory". / Kontrahenci->>Rozliczenia Dodano kolumnę "POZOSTAJE" zawierającą kwotę pozostającą do rozliczenia z przypisanej f->ry. Rubryka jest wypełniana po zatwierdzeniu dokumentu i pokazuje stan bieżący, tj. nie odtwarza stanu rozliczenia wstecz, w przypadku otwarcia starego dokumentu. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy wprowadzono możliwość rozszerzonej numeracji dokumentów (EXTNUMER) tj. dla każdego magazynu oddzielnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że dokumentu zbiorcze mogą łączyć rozchody z kilku magazynów. / Kontrahenci->>Rozliczenia->>Wypłata->>Dla dostawcy zmodyfikowano kolejność podpowiadanych dokumentów do rozliczenia. / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Towary Modyfikacja wydruku. / Analiza->>Przychód->>Artykuły->>Szczegółowo dodano kolumnę TYP kartoteki magazynowej. / Dostosowanie okna z treścią dokumentu rozchodu do rozdzielczości 800x600. / Magazyn->Kartoteki->"+" w grupowej zmianie stawki VAT dodano możliwość filtrowania po PKWiU, LOGO, PRODUCENT oraz po cechach dodatkowych. 06 XII 2011 wer. 6.48.2.8 =========================================================================== / Moduł FileBox -> dodano opcję skanowania dokumentów, zdjęć itp. Szczegółowy opis w dokumentacji modułu FileBox. / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Sald w przypadku, gdy w rozliczeniach występowały dokumenty o symbolu "no" (zaległe rozliczenia sprzed 2 lat i więcej) pojawiał się błąd "brak pola dok_zewn". + Kontrahenci->>Rozliczenia w podpowiedzi listy dokumentów do rozliczenia dodano kolumnę SPOSOB (sposób płatności). / Remanent->>Protokół Przed zatwierdzeniem protokołu remanentowego jest usuwany filtr związany z szukaniem przez zawężaniem. Zabezpiecza to przed nieświadomym, częściowym zatwierdzeniem protokołu. 29 XI 2011 wer. 6.48.2.7 =========================================================================== + Nowy moduł: FileBox umożliwiający przypisanie dowolnych plików zewnętrznych w tym obrazów do: 1. Do artykułu 2. Do nagłówka dokumentów: -> rozchód -> wpłaty -> wypłaty -> przyjęcia -> oferty -> zamówienia od odbiorcy -> zamówienia do dostawcy 3. Do partii towaru 4. Kontrahenci: -> dostawcy -> odbiorcy Szczegółowy opis użtkowania modułu FileBox w instrukcji uytkownika dostępnej w katalogu aplikacji Hermes. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Zamówienia->>Od odbiorców parametr "RMPFIXED" ustawiony na "NIE" powoduje odblokowanie przeliczania cen wg rabatów systemowych, również dla pozycji pochodzących z RMP. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy saldo kontrahenta uwzględnia nieprzypisane wpłat. / W przypadku ujemnej wartości "razem" na dokumencie rozchodu, formuła: "Do zapłaty" jest zastępowana formułą "Do zwrotu". / Magazyn->>Rozchód->>Dokument powiązany->>Do paragonu Wyświtlana jest poprawna lista "starych" dokumentów powiązanych które można wybrać do edycji. / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda dodano możliwość definiowania progów płatniczych (opóźnienia w dniach). Do tej pory sztywno: 7,14,21,28 dni. / Analiza->>Statystyka po wybraniu towaru, w opisie pod hasłem "stan aktualny" wyświtlany jest stan aktualny magazynu. + Nowy parametr: Parametr EXTSTALY określa stałe rozszerzenie numeru dokumentu. Wypełnienie wartości parametru automatycznie blokuje możliwość poprawy rozszerzenia. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie na wydruku dokumentów wydań, w sekcji podpisów, dla pozycji 'Towar wydał' dodano inicjały (identyfikator) przypisanego do dokumentu magazyniera. + Zamówienia->>Od odbiorców dla zamówień w walucie na wydruku dokumentu dodano "Razem w w walucie" w stopce dokumentu. Do tej pory tylko jako suma kolumny w tabeli. + Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Korekta zbiorcza, Nowa funkcja w menu: Druk->>Korekta skrócona Służy do wydruku treści dokumentu ograniczonej do samego podsumowania. Można stosować tylko w przypadku zgodnym z DzU nr 68 z dn.28 III 2011 par.5.1 pkt.3 / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie dla dokumentów wewnętrznych dodano ostrzeżenie o wybraniu kontrahenta, który jest tym samym magazynem co aktualny -> zabezpieczenie przed wykonaniem przerzutu do tego samego magazynu. / Analiza->>Magazyn->>Aktualny dodano kolumnę eHermes. + Inne->>Serwis Nowa opcja: "Wymuś patche" umożliwiającą ręczne wykonanie aktualizacji bazy danych. / Inne->>Nowy rok Nowo otwarta baza danych ustawiana jest jako domyślna. / Inne->>Lokalizacja danych Na liście lokalizacji baz danych wprowadzono dodatkowe wyróżnienie dla bazy domyślnej. Uwaga: Oznaczenie bazy danych jako "domyślna" wyłącza ten parametr dla innych baz znajdujących się na liście. / Kontrahenci->>Lista Opcja: Lokalizacja Google Maps Dostosowanie modułu do współpracy z przeglądarką MS Internet Explorer 9. / Magazyn->>Rozchód->>Korekta Dla korekt do faktur konsumenckich (kalkulacja Brutto->>Netto) zmieniono formularz treści korekty: zamiast ceny netto jest cena brutto. Pozwala to na uniknięcie groszowych różnic pomiędzy ceną brutto na fakturze i korekcie, w przypadku częściowych zwrotów towaru. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika W pliku wymiany wypełniane jest pole "ZALICZKA" dla dokumentów kalkulowanych od brutto. / Optymalizacja szybkości opcji: Przeceny / Moduł MIOD Rozbudowa funkcjonalności modułu MIOD: Dodano możliwość uruchamiania skryptów MIOD, które nie są zapisane w bazie danych. Możliwość ta dostępna jest tylko w przypadku zalogowania się osoby jako administrator oraz ustawieniu parametru w konfiguracji ogólnej 'MIOD_LO_FI' na 'T'. / Kontrahenci->>Rozliczenia Dodano opcję wydruku wypłaty do banku. 12 X 2011 wer. 6.48.2.6 =========================================================================== / Magazyn->>Kartoteki Modyfikacja sposobu wyszukiwania nowego indeksu przez wyszukanie luk w numeracji indeksu. / Magazyn->>Kartoteki Opcja: Inwentaryzator Dostosowanie funkcji przygotowujących dane dla inwentrayzatora do współpracy z FB 2.1 / Wyszukiwanie kartoteki po kodzie podstawowym lub dodatkowym: w pierwszej kolejności wyszukiwane są kartoteki nieukryte. Moduły: 1. Remanent 2. Przyjęcia 3. Wydanie 4. Zamówienia odbiorców i dostawców / Aktualizacja modułu MIOD * Zaktualizowanie MIOD do wersji 1.0.0.8, umożliwia ona wywołanie okna, w którym użytkownik będzie mógł dokonać wyboru rekordów podlegających dalszemu przetwarzaniu przez skrypt (więcej informacji zostało zamieszczone w dokumentacji do modułu). 22 IX 2011 wer. 6.48.2.5 =========================================================================== / Zamówienia->>Od odbiorców wprowadzono możliwość wyłącznie potwierdzenia anulowania rezerwacji. W celu wyłączenia potwierdzania należy parametr USUNREZPOT ustawić na "NIE". / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Wprowadzono modyfikację w sposobie zaokrągleń pola WART_ZAKUP dla pozycji na dokumencie rozchodu. / Do analizy Analiza->>Magazyn->>Aktualny dodano na podsumowaniu (Alt+T), wartości wg grup cenowych. / W trackie edycji dokumentu rozchodu za pomocą kolektora danych, poprawiono obsługę stawki VAT w zależności od konfiguracji typu dokumentu. / Poprawiono wydruk nagłówku dokumentu kaucji pod dokumentem rozchodu. / Magazyn->Rozchód->Korekta w przypadku, gdy dokonywano korekty ilościowej towaru, którego stan był ujemny, dokument nie był zapisywany prawidłowo, następowała podmiana ilości w pozycji dodatniej na wartość wyjściową (z korygowanego dokumentu). / Magazyn->>Kartoteki Mechnizm kopiowania raportuje ewentualne błędach w trakcie kopiowania. / Magazyn->>Kartoteki Dodatkowo dodano obsługę pole create_mode dla systemów z magazynem wzorcowym. / Aktualizacja modułu MIOD * Zaktualizowanie MIOD do wersji 1.0.0.7, która umożliwia półautomatyczne zakładanie kartotek magazynowych. * Wprowadzenie modyfikacji związanej z półautomatycznym dodawaniem kartotek z poziomu skryptu MIOD. / Dostosowanie procedury wczytującej treść zamówienia na fakturę do wersji serwera Firebird 2.1 / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Wydruk faktury do PDF jest prawidłowy w przypadki gdy na dokumencie rozchodu (Faktura) znajdują się opakowania zwrotne (jest powiązany dokument obrotu opakowaniami KA). / Magazyn->>Korekta->>Dostawy Usunięcie usterki: Na dokumentach zakupu następowało zwielokratnianie kwoty odchyleń w przypadku, gdy przyjmowana ilość była ujemna. / Magazyn->>Magazynierzy->>Rozchód po skasowaniu magazyniera przypisanego do dokumentu -> można przypisa innego magazyniera do dokumentu. + Kontrahenci->>Informacje->>Dostawcy Nowa opcja: Płatności na dzień Opcja ta umożliwia wyświetlenie dokumentów, których termin płatności przypada na określony dzień -> na zestawieniu zawarte są wszystkie nierozliczone dokumenty. Użytkownik może po wybraniu tej opcji wskazać dokumenty, które będą rozliczane. Wskazywanie dokumentów odbywa się według standardowego mechanizmu wybierania (podwójne kliknięcie lub naciśnięcie przycisku 'Enter' lub wybranie pierwszej od lewej ikony na pasku narzędziowym). Zaznaczone dokumentu w kolumnie 'WYBOR' uzyskają wpis 'TAK' podświetlony na zielono. Chcąc dokonać rozliczenia wskazanych dokumentów należy wybrać '+', w tym momencie użytkownik zostanie przeniesiony do okna 'Rozliczenie z kontrahentami'. Okno to będzie wypełnione podstawowymi informacjami dotyczącymi kontrahenta powiązanego z rozliczanymi dokumentami. Po wybraniu przycisku 'Zatwierdź' rozliczane dokumenty zostaną automatycznie dodane do tworzonego dokumentu wypłaty. W wyniku zatwierdzenia dokumentu (CTRL+Q), pokazane zostanie okno, dzięki któremu będzie możliwe dalsze postępowanie rozliczanie z kontrahentami. Opcje zamieszczone ww. oknie to: -> 'Wczytaj następną płatność.' -> rozpoczęcie rozliczania kolejnych zaznaczonych dokumentów, -> 'Zakończenie generowania płatności.' -> zamknięcie okna rozliczania, 27 VII 2011 wer. 6.48.2.3 =========================================================================== + Generowanie elektronicznej faktury rozchodu w formacie PC->MARKET Magazyn->>Rozchód->>... (Opcja: Inne->>MIOD) W celu zapisania faktury w postaci elektronicznej wg formatu programu PC->MAREKT należy z menu dokumentu rozchodu wybrać opcję Inne->>MIOD. W oknie 'Wybierz format' należy wybrać funkcję: EKSPORT_DOK_DO_PC_MARKET. Dokument zostanie automatycznie wygenerowany i zapisany w folderze programu Hermes -> nazwa pliku z dokumentem to 'SymbolDokumentu.txt' np. 'FV000001.txt'. W przypadku nowych instalacji programu, skrypt odpowiedzialny za generowanie dokumentów będzie zawarty w bazie danych, natomiast dla już istniejących instalacji należy ten skrypt dodać do programu. Dodanie skryptu dokonuje się poprzez wybranie opcji 'Inne->>Konfiguracja->>Specjalne->>MIOD', w wyświetlonym oknie wybieramy opcję Dodaj i wypełniamy dostępne pola zgodnie z poniższym opisem: -> Nazwa: EKSPORT_DOK_DO_PC_MARKET -> Typ: 'Eksport'; -> Format: 'ROZCHÓD'; -> Plik: podanie lokalizacji do pliku 'ExpToPcMarket5.php', plik ten znajduje się w katalogu 'MIOD\' umieszczonym w katalogu instalacyjnym programu Hermes; ->Typ: 'PHP'; / Zamówienia->>Oferta->>Dokument->>Eksport Do generowanego pliku z ofertą dodano kolumnę cena brutto pozycji. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Magazyn->>Rozchód->>Korekta Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy Zamówienia->>Oferta->>Dokument Zamówienia->>Do dostawców Dodano obsługę modułu HermesEX, umożliwiającego automatyczną wysyłkę dokumentów w postaci elektronicznej. / Inne->>Wydruk->>TaxFree Magazyn->>Rozchód->>... Na formularzu TaxFree wprowadzono obsługę nowego pola: "Zwrot podatku nastąpi w formie". / Zamówienia->>Od odbiorców usunięto usterkę powodującą brak aktualizacji informacji o saldzie wybranego kontrahenta. / Zamówienia->>Oferta->>Dokument->>Eksport Dodano możliwość eksportu danych do OpenOffice. / Magazyn->>Rozchod->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw Usunięcie usterki związane z wyborem dokumentu do edycji w przypadku gdy parametr EXTBLOKUJ ustawiony jest na TAK. / Remanent->>Protokół Opcja: Wydruk Na wydruku protokołu remanentowego uzupełniono datę sporządzenia remanentu. Data wykonania wydruku pozostaje bez zmian. / Magazyn->>Rozchód->>Dok.powiązany->>Import UE dodano możliwość powiązania z fakturą korygującą dostawę. / Magazyn->>Rochód->>Dokument zbiorczy->>Korekta zbiorcza pozycje korekty zawierające dodatnie ilości miały nieprawidłowo wypełniane pole "dotyczy" i "data_dok" (powinny być puste). / Magazyn->>Kartoteki Wprowadzono poprawkę w generowaniu następnego indeksu 15 VI 2011 wer. 6.48.2.2 =========================================================================== / Kontraheci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda Do wydruku sald dostawców, dodano kolumną z symbolem dokumentu zewnętrznego. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Zamówienia->>Od odbiorców W opcjach Magazyn->>Rozchód->>Wydanie oraz Zamówienia->>Od odbiorców, wprowadzono możliwość automatycznego powrotu do listy towarowej w trakcie edycji dokumentu. Eliminuje to konieczność każdorazowego naciskania klawisza INS. Funkcję uruchamia się parametrem ogólnym AUTOLISTA, w którego wartość należy wprowadzić klasę(y) dokumentów, dla których opcja będzie dostępna. np. wprowadzenie litery D, spowoduje iż opcja uruchomi się tylko dla dokumentów rozchodu, dla korekt nie włączona. Parametr: AUTOLISTA Wartość : (klasy dokumentów oddzielone przecinkami) Opis : AUTOMATYCZNY POWRÓT DO LISTY TOWAROWEJ DLA KLAS DOKUMENTÓW / Magazyn->>Wybór Opcja: Nowy magazyn Wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem Polskiej litery w symbolu magazynu. / Inne->>Skarbnik->>Do Skarbnika Inne->>Skarbnik->>Ze Skarbnika W pliku mspA_mat kolumna TYP_SPR ma wartość F, a nie P lub U dla faktur oraz korek zaliczkowych dla osób fizycznych (każda faktura/korekta to osobny dekret). / Magazyn->>Dostawy->>Korekta usunięto usterkę powodującą błędne wyliczenie wartości dokumentu, w przypadku wystąpienia wyjątku w tracie zapisu korekty. / Kontrahenci->>Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy usunięto usterkę powodującą pojawianie się komunikatu "Invalid Pointer Operation" w przypadku edycji danych odbiorców, dla których współrzędne geograficzne są niemożliwe do odnalezienia. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy dane na fakturze zbiorczej są grupowane bez względu na pole AKW (nr akwizytora). / Faktura zaliczkowa nie wpływa na automatyczne anulowanie niezrealizowanej części zamówienia. / Magazyn->>Rozchód->>Korekta Jeżeli następuje próba wykonania korekty powiązanej do faktury dla której już była wystawiona korekta pojawi się okno z infomracją o numerze korekty już istniejącej oraz jej kwota. 12 V 2011 wer. 6.48.2.1 =========================================================================== / Zamówienia_>Od obiorców Rejestracja zamówienia wg drugiej jednostki miary JM2. Parametr: ZAMOWJM2 Wartość : TAK/NIE Opis : POZYCJE ZAMÓWIENIA OD ODBIORCY EDYTOWAĆ W 2->GIEJ JM? Domyślna wartość: NIE. / Zamówienia->>Od odbiorców Tworząc kolejny dokument zamówienia od odbiorcy program (nie wracając do menu głównego) zapamiętywał uwagi z poprzedniego dokumentu -> usterkę usunięto. / Magazyn->>Kartoteki Opcja: Więcej informacji->Ceny zakupu i terminy ważności dostępnych partii W analizie widoczne są partie towaru wygenerowane przez dokumenty: 1. Remanentu 2. Zwrotu 3. Korekty / Magayn->Rozchód->Magazyn->>Rozchód->>Dysk(ietka) Usunięcie usterki, która w przypadku przekazywania dokumentów do innego oddziału i wskazaniu pliku w innej lokalizacji niż program, powodowała wysłanie błędnego pliku z dokumentami. / Magayn->Rozchód->Magazyn->>Rozchód->>Dysk(ietka) W przypadku przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, program nie pyta o wskazanie docelowego folderu z plikiem dokumentów. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie Jeżeli wprowadzono ujemną ilość przyjmowanego towaru, program sugeruje odszukanie partii magazynowej z odpowiadającą ceną zakupu i pomniejszenie jej stanu. W przypadku braku towaru o identycznych parametrach lub jego niedostatecznej ilości, rozchód następuje metodą FIFO. / Analiza->Doradca->Planowanie->Dynamika Dodano kolumny z cechami dodatkowymi. / Opcja: Kontrola marży minimalnej Kartoteki typu USŁUGA mają ustaloną cechę: marża minimalna na ->100. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika Dodano nowe pola w pliku wymiany ZAL_xx, gdzie xx -> stawka VAT. Pola zawierają wartość zaliczek. Do tej pory zaliczki były łączone z usługami. Zmiana związana z modyfikacją funkcji w programie Skarbnik: Dekret->Hermes->Metoda. + Kontrahenci->>Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy Dodano mechanizm kontroli unikalności kodu NIP odbiorcy (pole IDENT). W celu uruchomienia funkcji należy ustawić parametr ODBUNINIP na TAK. Parametr: ODBUNINIP Wartość : NIE/TAK/OSTRZEŻENIE Opis : KONTROLA UNIKALNOSCI NIP->U ODBIORCY (TAK/NIE/OSTRZEZENIE) Domyślna wartość parametru: NIE Znaczenie wartości parametru: 1. NIE -> kontrola unikalności kodu NIP odbiorcy wyłączona 2. TAK -> kontrola unikalności kodu NIP odbiorcy włączona. Program dopuszcza powtórzenie NIP dla kontrahentów posiadających wspólnego płatnika lub będących w tej samej sieci. 3. OSTRZEŻENIE -> kontrola unikalności kodu NIP działa w trybie ostrzegania operatora. Dozwolone jest dodawanie odbiorców z NIP->em który jest już skojarzony z istniejącym odbiorcą w Hermes. + Opcja: Wydruk dokumentów rozchodu Parametr: DRUKORGKOP Wartość : 0/1/2 Opis : SPOSÓB DRUKOWANIA INFORMACJI ORGINAL/KOPIA NA DOK. ROZCHODU Wprowadzono parametr DRUKORGKOP, który umożliwia ustawienie sposobu drukowania informacji ORYGINAŁ/KOPIA na dokumentach rozchodu. Możliwe wartości: 0 -> standardowe zachowanie, wydruk zawsze ORYGINAŁ/KOPIA 1 -> rozróżnianie oryginału/kopii tylko na wydrukach graficznych 2 -> rozróżnianie oryginału/kopii na wszystkich typach wydruków + Opcja: Wydruk dokumentów rozchodu Dla wydruku dokumentów rozchodu, dodano automatycznie rozróżnianie ORYGINAŁ/KOPIA. / Zamówienia->>Do dostawców Opcja: (+) Planowanie zamówienia wg otrzymanych zamówień i rezerwacji Usunięto usterkę w opcji Zamówienia->> Do dostawców->>(+) Planowanie zamówienia wg otrzymanych zamówień i rezerwacji, polegającą na błędnym wyliczaniu wcześniej zamówionych ilości u dostawców, co skutkowało błędną propozycją do nowego zamówienia. + Obsługa rozszerzenia dokumentu (dwa znaki po numerze). Parametr: EXTPAMIEC Wartość : TAK/NIE Opis : ZAPAMIĘTYWAĆ ROZSZERZENIE DOKUMENTU? Wprowadzono parametr EXTPAMIEC, który ustawiony na NIE, wyłącza zapamiętywanie rozszerzenia dokumentu (dwa znaki po numerze) i proponowanie go na innych dokumentach. + Magazyn->>Kartoteka Nowa opcja: Edycja->>Dopisz na podstawie (Alt+Ins) W opcji Magazyn->>Kartoteka, dodano możliwość wypełnienia formularza nowej kartoteki danymi istniejącego towaru. Funkcja dostępna jest pod klawiszami Alt+Ins lub w menu Edycja->>Dopisz na podstawie. Funkcja domyślnie pomija kopiowanie pola INDEKS oraz KRESKI. Dodatkowe pola, które system powinien pomijać należy wprowadzić oddzielone przecinkami w parametrze ARTNOTCOPY Parametr: ARTNOTCOPY Wartość : nazwy pól cech dodatkowych oddzielonych przecinkami Opis : POMIŃ POLA W TRAKICE TWORZENIA KARTOTEKI NA PODSTAWIE WSKAZANEJ 21 IV 2011 wer. 6.48.1.9 =========================================================================== / Magazyn->>Rozchód->>Dysk(ietka) dodano możliwość wyświetlenia dokumentów, ze wszystkich magazynów, nie tylko bieżącego. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>Inne->>Eksport PSS dodano możliwość wyboru dysku/folderu gdzie zapisywany jest plik dokumentu. + Magazyn->>Przyjęcie->>Dyskietka w trakcie przyjęcia danych dyskietką są aktualizowane cechy dodatkowe również dla wcześniej istniejących kartotek. Do tej pory cechy dodatkowe były przenoszone jedynie dla nowo zakładanych kartotek. + Analiza->>Rozchód->>Dokumenty Nowa opcja w funkcji "Więcej informacji" (+): Seryjny wydruk dokumentów Uwaga!! W wydruku seryjnym dokumenty zbiorcze są pomijane. + Ceny regulowane Parametr ogólny: "REGULACJA" definiuje typy dokumentów dla których mają być stosowane ceny regulowane. Brak parametru lub niewypełniona wartość: ceny regulowane są stosowane dla wszystkich typów dokumentów. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy dla pola "numer dokumentu" możliwość rozwinięcia (Ins) listy dotychczas wystawionych dokumentów. / Zmodyfikowano logikę zabezpieczenia przed zmianą typu kartoteki z/na "USŁUGA" + Kontrahenci->>Rozliczenia Przy rejestracji wpłaty od odbiorcy wprowadzono możliwość zaznaczenia przy pozycji dokumentu "przedpłata do zamówienia". Jeżeli faktura będzie sporządzana na podstawie zamówienia powiązanego z przedpłatą, przedpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet faktury. + Zamówienia->>Od odbiorców dodano możliwość wczytania treści zamówienia na podstawie dokumentu oferty (Zamówienia->>Oferta->>Dokument). Nowa funkcja dostępna jest po wybraniu opcji Edycja->>Z oferty,Inne->>Z oferty, w trakcie edycji dokumentu. / Pole e->mail odbiorcy przedłużono z 35 do 50 znaków / Analiza->>Kasa->>Magazyn Usunięto usterkę w opcji uniemożliwiającą wykonanie zestawienia / Analiza->>Bank,Analiza->>Kasa->>Operator Usunięcie usterki uniemożliwiającą wykonanie zestawień. 11 IV 2011 wer. 6.48.1.8 =========================================================================== + Magazyn->>Kartoteki Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny PKWIUSTNIE, do którego można wprowadzić stawki VAT dla których program nie będzie kontrolować konieczności wypełniania pola PKWiU dla kartoteki. Stawki dla których chcemy wyłączyć kontrolę, należy oddzielić przecinkami. Parametr: PKWIUSTNIE Wartość : 8,7 Opis : WYŁĄCZ WALIDACJĘ PKWIU DLA TOWARÓW O STAWCE VAT... / Magazyn->>Rozchód->>Zwroty VAT dodano możliwość odwołania się do dokumentów z ubiegłego roku. / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Salda Umożliwienie wydruku zestawienia sald odbiorców na drukarce innej niż domyślna. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie W trakcie edycji dokumentu rozchodu, do ostrzeżenia o przekroczeniu stanu magazynowego, dodano informację o ile nastąpiło przekroczenie / Zamówienia->>Oferty Dodano kolumnę LOKAL, z lokalizacją towaru. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie w przypadku dokumentu walutowego, usunięto usterkę powodującą brak informacji o walucie i podsumowania w walucie, przy ponownym otwarciu dokumentu. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie Dla dokumentów dostaw walutowych, dodano możliwość automatycznego wyliczenia odchyleń w PLN, aby przeliczenie PLN->>Waluta, Waluta->>PLN było zgodne. Automatyczne przeliczenie dla dokumentu dostępne jest w trakcie edycji przyjęcia w opcji Inne->>Dostosuj odchylanie (Ctrl+O) oraz w trakcie edycji (BkSp) wybranej pozycji, po naciśnięciu Ctrl+O. Dodatkowo program ostrzega o wystąpieniu niezgodności. / Przyśpieszono wykonywanie automatycznych przerzutów międzymagazynowych / Analiza->>Kasa Analiza->>Bank Do zestawień płatności w opcjach Analiza->>Kasa, Analiza->>Bank, dodano pole DOT_ZEWN, wskazujące na symbole dokumentów zewnętrznych, których dotyczyła płatność. / Usunięto usterkę powodującą występowanie komunikatu "Niedopasowanie typu" w trakcie eksportu do OpenOffice/Excell. Błąd występował w sytuacji, gdy eksportowano zestawienie z ukrytymi kolumnami. / Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>... Do podglądu treści dokumentów, w analizach Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>..., dodano cechy dodatkowe artykułów / Analiza->>Magazyn->>Aktualny Dodano kolumnę eHermes, wskazującą czy dany towar występuje w systemie eHermes/B2B / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda Usunięto usterkę powodującą brak wydruku szczegółów sald dostawców w opcji, Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda. / Na wydruku dokumentów powiązanych, dodano informację "zapłacono gotówką", dla płatności gotówkowych / Magazyn->>Kartoteki Optymalizacja szybkości wyszukiwania towaru. W przypadku ustawienia szybkości dla skanera kodów kreskowych na 1 (Inne->>Konfiguracja->>Lokalna->>Inne->>Szybkość transmisji), program przyjmuje, iż na danym stanowisku nie wykorzystuje się czytnika kodów. Skutkuje to przyśpieszeniem w wyszukiwaniu pozycji. / Zmodyfikowano rejestrację przecen. Obecnie system rejestruje przeceny we wszystkich grupach cenowych. W zestawieniu Analiza->>Przeceny->>Dokumenty, dodano kolumnę gr_cen, wskazującą grupę cen, w której nastąpiła zmiana. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie W trakcie wykonywania przerzutu, operator może wskazać tylko te magazyny do których ma przydzielony dostęp. / W opcjach: Magazyn->>Dostawy, Magazyn->>Rozchód, Magazyn->>Zamówienia->>Do dostawców, Magazyn->>Zamówienia->>Od odbiorców, Kontrahenci->>Rozliczenia w opcji Inne dodano opcję "Jako analiza", umożliwiającą prezentację treści dokumentu jako analizy. Umożlwia to np. eksport treści dokumentu do excela, xml, itp. / Przy automatycznych przerzutach między magazynowych, dokument przyjęcia w magazynie docelowym, dziedziczy uwagi z dokumentu rozchodu, z magazynu z którego przerzut jest wykonywany. + Magazyn->>Kartoteki W trakcie zakładania/edycji kartoteki, dodano możliwość automatycznego generowania kodu kreskowego, w przypadku braku jego wypełnienia przez operatora. Aby włączyć funkcję należy ustawić parametr KRESKIGEN na 'TAK' Parametr: KRESKIGEN Wartość : TAK/NIE Opis : Generować autoamtycznie kod kreskowy dla towaru? + Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>Dokumenty wewnętrzne dodano kolumnę DZB_DOKUMENT, w której można odczytać symbol dokumentu zbiorczego powiązanego z danym dokumentem wydania + Analiza->>Magazyn->>Aktualny Dodano możliwość wyświetlenie opisu/strony HTML powiązanej z towarem. + W trakcie edycji dokumentu wydania/sprzedaży za pomocą czytnika kodów, można włączyć ostrzeganie o występowaniu pozycji na dokumencie. Funkcję włącza się parametrem SPRKREOST Parametr: SPRKREOST Wartość : TAK/NIE Opis : OSTRZEGAĆ W TRAKCIE SPRZEDAŻ, ŻE TOWAR JEST JUŻ NA DOKUMENCIE? / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Usunięto usterkę powodującą brak możliwości usunięcia z treści dokumentu rozchodu pozycji z ilościa ujemną. / Dodano powiadamianie o zbliżającym się końcu ważności kodu na uaktualnienia. / Wprowadzono możliwość definicji typów dokumentów, dla importu płatności z programu księgowego. Dla wpłat należy ustawić parametr KSGWPTYP, Dla wypłat należy ustawić parametr KSGWYTYP. / W indywidualnych ustawieniach operatora, zwiększono możliwi do przyznania limit. Obecnie maksymalna wartość limitu to 999999. / W trakcie edycji dokumentu zbiorczego, program reaguje na definicję sposobów płatności (Inne->Słowniki->Płatności) i oznaczeń czy dany typ rozlicza dokument. / W trakcie edycji dokumentu zbiorczego dodano obsługę dodatkowej tolerancji (w dniach) przydzielanej operatorowi. / Do opcji BUFOR, dodano możliwość wprowadzenia opisu słownego. Domyślnie, jako opis, program proponuje TYP dokumentu (dla niezapisanego) lub pełny symbol dokumentu (dla zapisanych) oraz numer i nazwę kontrahenta. Proponowany opis, może być zmieniany przez operatora. / Magazyn->>Kartoteka->>Oczekujące Usunięto usterkę, powodującą błędne podawanie ilości w kolumnie WYKONANO w zestawieniu zamówień do dostawców, np. Magazyn->>Kartoteka->>Oczekujące zamówienia złożone do dostawców na wybrany towar / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie W trakcie edycji dokumentu rozchodu, za pomocą czytnika kodów kreskowych, dodano ostrzeżenie i zabezpieczenie przed przekroczeniem stanu magazynowego. Wcześnie program ostrzegał tylko w trakcie "ręcznej" edycji. Umożliwiono edycję dokumentów korekt/zwrotów za pomocą skanerów kodów kreskowych. / Na wydruku dokumentu wypłaty z kasy, dodano numer konta kontrahenta / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie W trakcie edycji pozycji (klawisz Popraw) na dokumencie przyjęcia walutowego, wprowadzono nieczułość na przeliczanie cen, przy przechodzeniu między polami ceny zakupu i ceny zakupu w walucie. / Usunięto usterkę w kalendarzu, podczas wyboru daty, która powodowała zamknięcie kalendarza i wybór daty, przy szybkiej zmianie miesiąca. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy do funkcji TaxFree dodano klawisz skrótu Alt+X + Zamówienia->>Od odbiorcy W trakcie edycji dokumentu zamówienia od odbiorcy, wprowadzono konieczność potwierdzenia usunięcia rezerwacji z wybranej pozycji. + Inne->>Słowniki->>Kody kreskowe Dodano słownik wzorów kodów kreskowych. Słownik dostępnych wzorów definiuje się w opcji Inne->>Słowniki->>Kody kreskowe. Zdefiniowane wzory wykorzystywane są w trakcie automatycznego generowania kodów kreskowych w opcji Magazyn->>Kartoteka, pole KRESKI, opcja OPRACUJ. + Magazyn->>Wydanie Do treści dokumentów rozchodu (nie zbiorczych) dodano kolumny z ceną oraz wartością ewidencyjną brutto + Analiza->>Przychód->>Dokumenty->>Zakupy Analiza->>Przychód->>Dokumenty->>Dokumenty wewnętrzne dodano ceny z grup 1..6 oraz cechy dodatkowe / Przy wczytywaniu dok.z pliku (opcja Dyskietka) dodano obsługę pole CREATE_MODE + Magazyn->>Kartoteki Do opisu kartoteki wprowadzono flagę CREATE_MODE, wskazującą w jakim kontekście utworzono/zmodyfikowano kartotekę magazynową. Obecnie przyjmuje 3 wartości: 1. STD -> standardowa tryb, 2. PRZ -> w trakcie edycji dok.przyjęcia 3. PMM -> w trakcie przerzutu międzymagazynowego 09 III 2011 wer. 6.48.1.6 =========================================================================== + W konfiguracji lokalnej (Inne->>Konfiguracja->>Lokalna) dotyczącej drukarek fiskalnych (zakładka Drukarka Fisk.) został dodany nowy typ drukarki: INNE POSNET. Typ ten został wprowadzony dla urządzeń działających na protokole komunikacyjnym POSNET. Należy go wskazać w przypadku błędnej pracy urządzenia określonego wcześniej jak 'POSNET'. + Analiza->>Magazyn->>Aktualny -> więcej informacji: Stan magazynu wg partii dostaw Opcja: Popraw cechy partii Opcja umożliwia edycję cech partii: 1. Ważność 2. Atest 3. Koszt recyklingu / Rozdział kosztów zakupu na poszczególne towary. 03 III 2011 wer. 6.48.1.5 =========================================================================== + Podsumowanie wydruków tylko w WALUCIE Inne->>Symbolika Dodano nowy atrybut dokumentu: S -> podsumowanie tylko w walucie + Dodano obsługę drukarki fiskalnej INNOVA W opcji Inne->>Koniguracja lokalna->>Drukarki fiskalne Należy wybrać typ drukarki POSNET. + Magazyn->>Kartoteki Opcja: Nowa kartoteka Funkcja: Automatyczne generowanie nowego indeksu Parametr: INDEKSGEN Wartość : 0 lub 1 Opis : SPOSÓB GENEROWANIA NUMERU NOWEGO INDEKSU Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany w systemie wówczas wartość parametru = 0. Jeżeli mamy zdefiniowany parametr INDEKS (wzorzec indeksu) np. XXX999 oraz istnieją już kartoteki o indeksach: IND001 IND002 IND010 to 1. Wartość parametru 0 = numer indeksu to największy indeks+1 czyli IND011 2. Wartość parametru 1 = numer indeksu to pierwszy wolny czyli IND003 / Zamówienia->>Od odbiorcy Ponowne zapisanie zamówienia utrzymuje istniejącą kolejność pozycji na dokumencie. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika Opcja eksportuje wraz ze sprzedażą zarejestrowane zwroty Tax->Free. Symbol zwrotu jest generowany przez zastąpienie oznaczenia typu dokumentu znakami "TF". Przykład: PA000034 ->> TF000034 Jeżeli w działających systemach, z wykorzystaniem Tax->Free stosuje się typ "TF" do innych celów należy zdefiniować parametr TAXFREETYP z innym domyślnym symbolem do konwersji. Parametr: TAXFREETYP Wartość : TF Opis : SYMBOL DOKUMENTU TAX->FREE / Wydruk dokumentów Opcja: Wydruk dokumentu na wybranej drukarce (Alt+P) Wszystkie kopie dokumentu drukowane są na wybranej drukarce. / Wydruk dokumentów Opcja: Wydruk dokumentu na wybranej drukarce Typ wydruku TEKSTOWY. W przypadku konfiguracji wydruku TEKSTOWEGO: 1. Wysuw papieru przed wydrukiem (w calach) np. 1.5 wysuw po np. 1.5 (nie wartości domyślne które mają odpowiednio wartość 0 i 9.99) 2. Wysuw również w analizach? NIE program wysyła do drukarki wartości wysuwu zdefiniowane w konfiguracji, a nie wartości domyślne. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie wydań Dokument zbiorczy rozliczany jest automatycznie gdy sposób płatności to: -> GOTOWKA -> GOTÓWKA / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Funkcja: Wydruk dokumentu Opis do pozycji wydawanej drukowany jest tylko raz. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Dodano obsługę towaru powiązanego, który jest USŁUGĄ. / Magazyn->>Kartoteki Formularz: Zmiana danych towaru lub usługi Zmiana w sposobie zaokrąglania wyliczanej ceny brutto na kartotece towaru. Obecnie zawsze stosowana jest Polska metoda zaokrąglania. 09 II 2011 wer. 6.48.1.1 =========================================================================== / Inne->>Kopia danych->>Wykonanie Przed wykonaniem operacji wykonania kopii bazy danych program pyta się użytwkownika czy rzeczywiście chce wykonać tą operację / Inne->>Kopia danych->>Odtworzenie Przed odtworzeniem danych z kopii program pyta się operatora czy rzeczywiście chce tą operację wykonać / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcia Dla dokumentu przyjęcia dodano sprawdzanie i ostrzeżenie czy dokument o danym symbolu zewnętrznym dla wskazanego kontrahenta, był wcześniej rejestrowany. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Formularz: Warunki wydania z magazynu Edytowane pole: Ilość W trakcie edycji ilości, na dokumencie sprzedaży dodano możliwość szybkiego przeliczenia wpisanej ilość wg opakowań: naciskając klawisz * (gwiazdka) program wpisaną ilość przeliczy wg informacji OPK. Np. JM to SZTUKA, JM2 to BLISTER, w blistrze znajduje się 5 szt. (pole OPK=5), chcąc sprzedać 2 blistry, zamiast wpisywać 10(sztuk), wystarczy wpisać 2 a następnie nacisnąć * (gwiazdkę). / Rozchód->>Zwrot Słownik: Zwrot dotyczy Do listy wyboru dokumentów, dla których wykonywany jest zwrot, dodano kolumnę DZB, wskazującą czy dane wydanie zostało już rozliczone przez dokument zbiorczy. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw W trakcie edycji dokumentu zbiorczego, na liście dokumentów wydań (do fakturowania) dodano szukanie przez zawężanie/szukanie słów. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie W trakcie przyjęcia, dodano możliwość edycji i zapisu cech kartoteki magazynowej / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie Na wydruku przyjęcia, przy podsumowaniu wg cen zbytu dodano przewidywaną marżę kwotową / Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>Cała sprzedaż Rejestr sprzedaży VAT: Do rejestru VAT dodano kolumnę ROZL(iczony). / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Opakowania ogólem W analizie opakować odbiorców dodano możliwość wykonania analizy wielooddziałowej. + Magazyn->>Kartoteki Nowa cecha towaru: cena regulowana. Jeżeli towar ma włączoną opcję cena regulowana wówczas towar nie podlega rabatowaniu np. ceny papierosów mają cenę regulowaną. / Modyfikacja modułu komunikacji programu z drukarkami fiskalnymi firmy POSNET / Poprawka w zapisie nr stanowiska kasowego dla dokumentów zbiorczych 12 I 2011 wer. 6.48.1.0 =========================================================================== / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Obroty Modyfikacja sposobu wyliczenia pola WART_BRUTTO. / Inne->>Stawki VAT->>Stawki VAT Dodano możliwość zdefiniowania kolejności stawek VAT w jakiej stawki są wyświetlane w programie. Domyślnie program przyjmuje kolejność wg literek fiskalnych. / Rozchod->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw Optymalizacja szybkości wydruku dokumentu. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Dodano możliwość wydrukowania dokumentu rozchodu, przed jego zapisaniem i zatwierdzeniem. Nowy parametr ogólny: Parametr: ROZDRKOPEN Wartość : TAK Opis : ODBLOKOWAĆ WYDRUK DOKUMENTU PRZED ZAPISEM / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Opcja: wg zamówienia W ewidencji zamówień, w trakcie wyboru zamówienie do fakturowania, dodano pole DATA_DST (data dostawy). / Magazyn->>Rozchod->>Wydanie Opcja: Ceny stosowane ostatnio Poprawka w opcji "ceny stosowane ostatnio", aby cena netto/brutto uwzględniała aktualną stawkę vat na kartotece, a nie taki jaki był "ostatnio" / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy Zmiana sposobu wyboru dokumentów wydań dla FV zbiorczych. Można przełączać się między widokiem WZ wszystkich odbiorców a wybrany. Domyślny widok sterowany jest jak dotąd parametrem DZBKONALL. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy Poprawa zestawienia WZ pod f->rą zbiorcza dla parametru DRUKDOT="PAL". 28 XII 2010 wer. 6.48.0.9 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Uprawnienia do zmiany VAT w opcji: Inne->>Stawki VAT->>Stawki 2011 (Etap 3) Parametr: VAT2011OPR Wartość : TAK lub 1,2,3 itp Opis : UPRAWNIENI OPERATORZY DO WYKONANIA ZMIANY VAT 2011 Parametr w konfiguracji ogólnej VAT2011OPR, umożliwia wprowadzenie uprawnień do wykonania "Etap 3" w procedurze zmiany VAT, tj. właściwej zmianie stawek VAT oraz modyfikacji cenników. Parametr VAT2011OPR może przyjmować wartości: TAK -> wszyscy otrzymują uprawnienia do "Etap 3" 1,2,3 -> numery (ID) operatorów, oddzielone przecinkami, którzy mogą wykonać "Etap 3" / Inne->>Stawki VAT->>Stawki 2011 Etap II -> Ręczne zmiany w nowych stawkach i cenach Modyfikując "ręcznie" towar można ponownie przypisać "starą" stawkę VAT. Taka konieczność występuje np. w obrocie czasopismami, gdzie ustawodawca przewidział okres przejściowy na zmianę stawek VAT i umożliwia sprzedaż czasopism po nowym roku ze stawką obowiązującą w 2010. Parametr: VAT2011STB Wartość : TAK/NIE Opis : STAWKI VAT 2010 NIEDOSTĘPNE W KROKU II ZMIANY STAWEK NA 2011 Parametr ustawiony na wartość "NIE", umożliwia umieszczenie "starych" stawek VAT na liście wyboru propozycji stawek w Etapie 2. / Magazyn->>Rozchód->>Korekta Modyfikacja wydruku -> usunięto problem nakładających się na wydruku tabel DOKUMENT KORYGOWANY i TREŚĆ KOREKTY. / Modyfikacja wydruków Usunięto problem gubionych lub dopisywanych pozycji na fakturach. 13 XII 2010 wer. 6.48.0.8 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Nowa funkcjonalność: Magazyn->Kartoteki ->Import->Aktualizacja. Funkcja do aktualizacji wszystkich pól opisujących towar, łącznie z cechami dodatkowymi w oparciu o dbf wyeksportowany np. z Analiza->Magazyn->Lista. Uwaga: Funkcja nie tworzy nowych kartotek. / Dokumenty zbiorcze Przyśpieszenie operacji przygotowania wydruku dla dokumentów zbiorczych. / Program nie reagował na polecenia użytkownika w momencie gdy próbował nawiązać połączenie z drukarką fiskalną firmy Elzab która była wyłączona lub nie odpowiadała na komunikaty z Hermes_NG -> usterkę usunięto. / Zamknij->>Raporty dobowe->>Okresowe Po wykonaniu raportu okresowego na drukarce firmy Elzab -> mógł pojawić się komunikat, że raportu nie wydrukowano -> usterkę usunięto. 29 X 2010 wer. 6.48.0.1 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Inne->>Stawki VAT->>Vat 2011 Vat 2011 zawiera cztery funkcje: 1. Etap 1 -> Wstępne i automatyczne zaplanowanie nowych stawek i cen 2. Etap 2 -> Ręczne zmiany w nowych stawkach i cenach 3. Etap 3 -> Przeprogramowanie cennika towarów 4. Etap 4 -> Raport z programowania / Rozbudowa funkcjonalności opcji HelpDesk -> Serwis zdalny Dodano możliwość uruchomienia połączenia zdalnego z serwisem. + Zamówienia->>Od odbiorców Opcja w menu: Rabat->>Anulowanie Do zamówień dodano możliwość anulowania wprowadzonych rabatów (podobnie jak na rozchodzie). 13 X 2010 wer. 6.48.0.0 =========================================================================== + Inne->>Konfiguracja->>Lokalna Zakładka: Drukarka Fisk. Nowa opcja konfiguracyjna: Sprawdź datę na drukarce i Hemres_NG? TAK/NIE Domyślna wartość to TAK. Przed rozpoczęciem fiskalizacji program porównuje datę z drukarki fiskalnej z datą w systemie komputerowym. Dotychczas jeżeli daty się nie zgadzały operator był o tym powiadamiany i podejmował decyzję czy dokument fiskalizować. Jeżeli opcja ustawiona jest na NIE Hermes_NG nie porównuje dat. + Dodano możliwość zablokowania wystawienia dokumentów fiskalnych(paragonu) dla odbiorców będących VAT'owacami. Blokada dotyczy odbiorców, którzy w polu VAT mają wpis "T" oraz wypełnione pole IDENT (NIP). Aby włączyć blokadę, należy ustawić parametr PARDLAVAT na NIE. 17 IX wer. 6.47.9.9 =========================================================================== / Analiza->>Handlowcy->>Prowizje, w przypadku, gdy do korekty faktury nastapiła wypłata, zmniejszenie prowizji następowało przy stawce maksymalnej. / Usunięto drobne usterki w interfejsie użytkownika. 10 VIII 2010 wer. 6.47.9.7 =========================================================================== + Dla wydruków graficznych, wprowadzono nowy układ i wygląd dokumentów. O wyglądzie dokumentu w trybie graficznych decyduje parametr PRINTSKIN. Możliwe ustawienie parametru PRINTSKIN: 0 -> wydruk graficzny i tekstowy są takie same, 1 -> włącza nowy układ i wygląd dokumentu w trybie graficznym, 2 -> tak jak 1, dodatkowo wyłącza cieniowanie pozycji w treści dokumentu. + Do konfiguracji danych kontrahenta, w zakładce "Dane dodatkowe", wprowadzono możliwość konfiguracji indywidualnego, preferowanego wzoru wydruku dla dokumentów wydań / Usunięto usterkę, uniemożliwiającą wykonanie korekty zbiorczej. / Po wejściu na listę grup, w opcji Magazyn->>Kartoteka, zablokowano klawisze dla akcji Dopisz, Popraw, Usun. 17 VI 2010 wer.6.47.9.6 =========================================================================== / Funkcja Auto Przyjęcie Dodano kopiowanie opisów pozycji. / Zarządzanie cechami dodatkowymi Dodano dziedziczenie pomiędzy grupą nadrzędną i podrzędną formatek cech dodatkowych. 02 VI 2010 wer.6.47.9.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, parametr DATASPRTYP określa typy dokumentów, na których jest drukowana skrócona (miesiąc) data sprzedaży. + Inne->Konfiguracja->Lokalna, zakładka "Inne", możliwość wyłączenia pytania o zamiar zakończenia analizy, dotyczy wszystkich analiz. + Inne->Symbolika->Rozchód, nowa funkcja w menu: Ustawienie, umożliwia zmianę kolejności wyświetlania typów dokumentów. / Magazyn->Rozchód->TaxFree Dane odbiorcy TaxFree wypełniane są automatycznie danymi kontrahenta na którego został wystawiony dokument rozchodu w przypadku kiedy odbioeca nie ma jeszcze zdefinowanych odbiorców TaxFree. 14 V 2010 wer.6.47.9.4 =========================================================================== + Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy Opcja więcej informacji: Odbiorcy Tax Free / Rozchód->>Wydanie Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw Rozchód->>Dokument powiązany->>Do paragonu Modyfikacja opcji wydruku TaxFree. Dane nabywcy dla dokumentu Tax Free można pobrać ze słownika nabywców Tax Free kontrahenta. Każdorazowo wprowadzone dane nabywcy są zapamiętywane lub aktualizowane w słowniku nabywców Tax Free. + W opcjach Kontrahenci->>Aktualizacja, Kontrahenci->>Przeglądanie, dodano możliwość sprawdzenia lokalizacji kontrahenta(dostawca, odbiorca) na mapie oraz wyznaczenia trasy dojazdu. / Magazyn->Kartoteki, edycja kartoteki, panel "Cena kalkulacyjna" został przeniesiony do zakładki "Księgowość". + Magazyn->Kartoteki: nowe pole "moduł logistyczny", zawiera ilość jm. towaru której wielokrotność należy zamawiać. + Analiza->Doradca->Planowanie->Dynamika, możliwość zaokrąglania zamawianej ilości do wielokrotności modułu logistycznego. + Analiza->Doradca->Planowanie, parametr "PLANTYPY" definiuje rodzaje dokumentów stanowiące podstawę analizy. + Inne->Słowniki->Producenci, dodano nowe pole: GRUPA_LOG (grupa logistyczna), stosowane w opcji planowanie wg dynamiki sprzedaży (j.w.) do filtrowania wielu producentów jednocześnie. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "OPKLOG" ustawiony na "TAK" powoduje, że do przeliczenia wydawanej ilości na opakowania jest stosowany moduł logistyczny zamiast pola "OPK". + Magazn->Rozchód, parametr "PROMLACZ" ustawiony na "NIE" wyłącza łączenie akcji promocyjnych. Stosowana jest pierwsza (z najniższym ID) akcja przypisana do towaru. + Do dokumentu przyjęcia dodano rozpoznawanie tzw. "kodów ważonych". Odczytana z kodu waga/ilość wstawiana jest do dokumentu. + Magazyn->Rozchód->Korekta, parametr CENMINKOR ustawiony na "NIE" wyłącza kontrolę cen minimalnych na korektach. + Inne->Użytkownicy, pod "+" mozliwość przydziału uprawnień do pól formatki nagłówka dokumentu przychodu. + Inne->Słowniki->Grupy towarów, nowa opcja w menu: "Cechy" służy do definiowania sposobu edycji listy cech towaru, zróżnicowanych dla poszczególnych grup asortymentowych. + Magazyn->Kartoteki, w trakcie edycji danych towaru panel z cechami dodatkowymi wg definicji podanej w Inne->Słowniki->Grupy towarów->Cechy + Szukanie, wszystkie tabele. Nowy tryb szukania "CECHY SZUKAJ", szukanie w obrębie grupy asortymentowej, wg zadanych dodatkowych cech towaru. Funkcja dostępna dla tabel, w których wystepują w/w kolumny. / W opcji: Analiza->Artykuły, pole ART_LOGO zostało zastąpione polem "LOGO". + Magazyn->Rozchód->Eksport, wartość w walucie jest zapamiętywana w nowym polu WART_WAL tabeli MAT_OEW, dzieki temu przyjety sposób wykonania zaokrągleń jest przenoszony do Analiza->Rozchód->Dokumenty->Eksport. 04 III 2010 wer.6.47.8.7 =========================================================================== + Wprowadzono parametr KODYWAZDLU, umożliwiający skonfigurowanie, długości obsługiwanych kodów ważonych. Parametr decyduje, ile pierwszych znaków będzie używane do rozpoznania towaru (kod kowaru). Standard to 6. + W trakcie edycji zamówienia od odbiorcy, dla towarów ważonych, system odczytuje ilość wynikająca z kodu i wstawia do dokumentu. + W trakcie edycji dokumentu rozchodu, dla towarów ważonych, system odczytuje ilość wynikająca z kodu i wstawia do dokumentu. + Kontrahenci->Akcje, nowy parametr akcji: ograniczenia. Akcja promocyjna może być przypisana wyłącznie do zamówień lub dokumentów sprzedaży. Możliwe jest również wyspecyfikowanie rodzajów dokumentów, dla których akcja będzie aktywna. + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj logo: WARTOŚĆ. W polu LOGO podajemy wówczas progową kwotę wartości netto dokumentu, po przekroczeniu której jest udzielany dodatkowy upust %. Naliczenie dodatkowego rabatu odbywa się w chwili zatwierdzenia dokumentu po raz pierwszy. Dla dokumentów wcześniej już zatwierdzanych przeliczenie nie następuje w chwili zatwierdzenia, można je powtórzyć stosując funkcję: Rabat->>Systemowy. Wówczas ceny zostaną przeliczone ponownie, w oparciu o system rabatowy kontrahenta a następnie zostaną zastosowane akcje promocyjne typu "WARTOŚĆ". + Magazyn->Rozchód, Magazyn->Przyjęcie, parametr DZBSEP ustawiony na "TAK" rozdziela listy typów dokumentów na zabiorcze i zwykłe. Na listę dok. zbiorczych trafiają typy, do których przypisano atrybut "C". + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "SPRENTER" ustawiony na "TAK" powoduje bezpośrednie przechodzenie od okna szukania towaru do okna sprzedaży (z pominięciem listy towarów). 22 II 2010 wer.6.47.8.6 =========================================================================== + Wprowadzono parametr ogólny KONSORT, umożliwiający konfigurację sposobu wyboru kontrahenta, podpowiadanego po wpisaniu LOGO lub NIP'u, w trakcie edycji dokumentu. W polu należy umięścić nazwy pól, oddzielonymi przecinkami, wg których, w pierwszej kolejności należy wybrać kontrahenta. / Na wydrukach faktur, w języku obcym, zmodyfikowano rozmiar czcionki, tak aby posumowanie mieściło się na szerokości papieru. + Inne->Symbolika->Rozchód, do danego typu dokumentu można przypisać więcej niż 1 konto bankowe (w polu "UWAGI" np. KONTO01,KONTO02). Przydatne, gdy np. rozliczenie następuje częściowo w walucie, częściowo w PLN. + Analiza->Handlowcy->Wybrany->Towary,Grupy, dodano możliwość zawężenia zestawienia do zadanych typów dokumentów i aktywnego magazynu. + Analiza->Handlowcy->Ogół, j.w. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametry "WALNETTO", "WALBRUTTO" ustawione na "N" wyłączają druk podsumowania w walucie odpowiednio: kwoty netto lub kwoty brutto. + Magazyn->Magazynierzy->Zamówienia, nowy mechanizm przypisania do dokumentu magazyniera, który przygotowywał towar wg zamówienia. Sposób działania wzorowany na Magazyn->Magazynierzy->Rozchód (dotychczasowa funkcjonalność) + Analiza->Magazyn->Magazynierzy->Zamówienia, zestawienie ilości obsłużonych przez magazynierów zamówień. + Magazyn->Magazynierzy->Dostawy, nowy mechanizm przypisania do dokumentu magazyniera, który przyjmował towar wg dokumentu dostawy. Sposób działania wzorowany na Magazyn->Magazynierzy->Rozchód (dotychczasowa funkcjonalność) + Analiza->Magazyn->Magazynierzy->Dostawy, zestawienie ilości obsłużonych przez magazynierów dostaw. + Inne->Symbolika->Rozchód,Zamowienia, parametr "H" wyłącza dokumenty danego typu z zestawień do przygotowania przez magazynierów. + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj rabatu: za rodzaj transportu + Kontrahenci->Akcje, możliwość łączenia akcji promocyjnych -> dany towar może występować w kilku czynnych akcjach. Połączenie rabatów odbywa się wg identycznych reguł, jak przy łączeniu z systemem rabatowym kontrahenta. + W opcji Magazyn->>Kartoteka, pod klawiszem CTRL+H lub klawiszem + (plus) "Opis HTML" dodano możliwość wpisania opisu za pomocą znaczników HTML lub przypisanie konkretnego adresu strony internetowej. 18 I 2010 wer.6.47.8.5 =========================================================================== + Remanent->Protokół, dodano mozliwość wydruku remanentu ze szczegółowym rozbiciem na partie. Opcja dostępna dla remanentów wykonanych przez "WSKAZANIE", nie jest dostępna w przypadku rozliczania niedoborów i nadwyżek metodą "FIFO". + Remanent->Protokół, dodano mozliwość wydruku kolumny LP wg kolejności w tabeli (do tej pory tylko wg oryginalnych arkuszy spisowych). + Remanent->Arkusze, dodano mozliwość częściowego wydruku arkuszy w zadanym zakresie LP. 30 XII 2009 wer.6.47.8.3 =========================================================================== + Opcja Remanent->>Arkusze, dodano możliwość przygotowania arkuszy dla kilku lokalizacji w magazynie jednocześnie. Lokalizacje określa się przez podanie konkretnej, jednej lokalizacji, lub przez wpisanie maski, np. wpisanie L0*, spowoduje wypełnienie arkusza kartotekami z lokalizacją L01,L02,L03 itp. + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1, dodano możliwość pomijania w zestawieniu faktur korygujących. 16 XII 2009 wer.6.47.8.2 =========================================================================== / wprowadzono modyfikację w funkji: Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>Druk->>Druk wg lokal, polegającą na przyśpieszeniu działania wydruku oraz dostosowaniu formatu do wydruków na drukarkach graficznych. + Magazyn->Kartoteki->Inne->Eksport cen, nowa funkcja do nagrywania pliku z cenami towarów. Może być wykorzystywana do przekazywania informacji o aktualnych cenach do innych oddziałów lub sklepów firmy. Domyslnie nagrywane są ceny z kolumny nr 6. Wyboru kolumny dokonujemy ustawiając jej numer jako wartość parametru "CENASKLEP". + Wprowadzono edycję grupy cen dla kontrahentów wewnętznych / Wprowadzony nowy moduł wykonywania/odtwarzania kopii bezpieczeństwa / Usunięto usterkę w dodatkowych analizach (klawisz +), w zestawieniu Analiza->>Handlowcy->>Ogółem->>Towary / Na wydrukach dokumentów, powiększono rozmiar (długość) NIP kontrahenta. + Wprowadzono nowy mechanizm zarządzania uprawnieniami dostępu do opcji w menu. Opiera się na unikalnych nazwach obiektów menu a nie jak dotychczas na skrótach klawiszowych. W celu przejścia na nowy mechanizm należy wybrać z opcji w menu 'Inne->>Serwis->>Konwersja blokady menu' + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "SPRNIEKALK" wyłącza rekalkulację cen towarów pochodzących z zamówienia dla wskazanych w wartości parametru typów dokumentów. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, w przypadku, gdy kasowano pozycję z dokumentu rozchodu nie były usuwane związane z nią opisy. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono funkcję przywołującą po listę towarów w celu przyspieszenia działania. / Analizy, poprawiono grupowanie w analizach wielooddziałowych: operacje min,max wykonywane na polach tekstowych generowały błąd. + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy->Korekta zbiorcza, nowa funkcja umożliwiająca wystawienie korekty do wielu faktur jednocześnie. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono kontrolę cen minimalnych. Była niepotrzebna w przypadku wykonywania przerzutów międzymagazynowych. / Wszystkie funkcje, Wprowadzono zmiany w algorytmie odczytu parametrów globalnych w celu przyśpieszenia działania programu. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono odświeżanie stanu towarów po zatwierdzeniu dokumentu. Zmiana w celu przyśpieszenia działania programu. + Wprowadzono możliwość aktualizacji kursów walut na podstawie danych z NBP; Aktualizacja wykonywana jest w trybie ręcznym bądź automatycznym; Tryb ręczy dostępny jest w opcji Inne->>Serwis->>Aktualizacja kursów oraz Magazyn->>Eksport->>Waluty; Tryb automatyczny dostępny jest po ustawieniu parametru "KURSYAUTO" na TAK, wtedy raz dziennie, dokonywana jest aktualizacja kursów. / Usunięto usterkę, w wyliczaniu ceny brutto, po wpisaniu rabatu, na dokumentach kalkulowanych od brutto do netto. Ustarka powodowała błąd w zakrągleniach ceny brutto. + Dodano do konfiguracji ogólnej, nowy parametr PKWIUMASKA. Umożliwia on wprowadzenie stosowanego formatu PKWIU. Dotychczas obowiązujący format ma postać 99.99.99->99.99, maska dla nowego formatu to 99.99.99.99 + Nowe funkcje: Sprawy->Odbiorcy,Dostawcy: CRM do ewidencji kontaktów z klientami. Pole CRM_STATUS dostępne także w trakcie przeglądania listy klientów. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, dodano kolumny NETTO_WAL i VAT_WAL zawierające odpowiednio: wartość netto i kwotę VAT wyrażone w walucie. 12 X 2009 wer.6.47.8.1 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, fiskalizacja dokumentu możliwa bez względu na przydzielone prawa do fiskalizacji off->line, o ile dokument nie był fiskalizowany wcześniej. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, nowa funkcja Inne->Oferta, umożliwia przygotowanie dokumentu rozchodu na podstawie wcześniejszej oferty. 9 X 2009 wer.6.47.8.0 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, dla dokumentów rozchodu wewnętrznego (z atrybutem "M") nie działał mechanizm wyboru partii towaru. Usterkę usunięto. + Magazyn->Przychód->Przyjęcie. Dodano automatyczne wystawianie dowodów KW (wypłata z kasy) dla dostaw deklarowanych jako rozliczone gotówką. + W opcji Magazyn->>Wybór (lista magazynów), dostępne są tylko te magazyny, do których oparator posiada uprawnienia. / W opcji Magazyn->>Wybór, uprawnienia do modyfikacji listy magazynów, posiada TYLKO operator ADMIN. + Do uprawnień operatorów, dodano możliwość wprowadzenia "blokady zakładania nowych kartotek w magazynie". np.: operator mający dostęp do opcji Magazyn->>Kartoteka, może kartoteki modyfikować (cena, grupa towarowa), natomiast nie może tworzyć nowych. 6 X 2009 wer.6.47.7.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, parametr DZBGRUPUJ ustawiony na "NIE" wyłącza grupowanie towarów z różnych WZ w jedną pozycję. + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, automatyczne wystawianie KP do faktury przy parametrze AUTOKP ustawionym na "TAK".. / Dodano możliwość zmiany grupy cenowej dla wewnętrznych dokumentów rozchodu. Domyślą grupą cenową dla kontrahentów wewnętrznych jest 0 (zero), tj. rozchód wg cen zakupu. 5 X 2009 wer.6.47.7.8 =========================================================================== + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, przyjęcie może odwoływać się do zamówienia zarejestrowanego w innym magazynie. W przypadku braku potrzebnych kartotek towarowych zostaną one automatycznie utworzone. 5 X 2009 wer.6.47.7.7 =========================================================================== + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, przyjęcie może odwoływać się do zamówienia zarejestrowanego w innym magazynie. W przypadku braku potrzebnych kartotek towarowych zostaną one automatycznie utworzone. 29 IX 2009 wer.6.47.7.5 =========================================================================== + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj akcji promocyjnej: rabat % na wskazane towary przy zadanym rodzaju płatności. 16 IX 2009 wer.6.47.7.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, mechanizm "artykuły zalecane" może być uruchamiany w chwili otwarcia nowego dokumentu sprzedaży, zamiast, jak do tej pory, w momencie zatwierdzenia. W tym celu wartość parametru "ZALEC" należy zdefiniować jako "START". + Analiza->Przychód->Artykuły->Szczegółowo, dodano kolumnę "ZAMOWIENIE" + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano kolumnę "TRANSPORT" + Zamówienia->Do dostawców, pod "+" w funkcji "planowanie wg otrzymanych zamówień i rezerwacji" dodano kolumny "ZAMOWIENIA" oraz "BEZ_REZERW" odpowiadające odpowiednio: łącznej ilości zebranych zamówień od odbiorców oraz ich części nie objętej rezerwacją. + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj akcji promocyjnej: rabat % na wskazane towary przy płatności gotówką. + Magazyn->Kartoteki, Analiza->Magazyn->Aktualny, pod "+" zestawienie łącznej ilości zebranych zamówień od odbiorców oraz ich części nie objętej rezerwacją. 21 VII 2009 wer.6.47.7.1 =========================================================================== + Analiza->Przychód->Dokumenty->Fundusze rolne, nowa analiza: zestawienie potrąceń na fundusze rolne. 20 VII 2009 wer.6.47.7.0 =========================================================================== / Magazyn->Kartoteki, skrócono czas wyświetlania podpowiedzi z listą grup towarowych. + Inne->Słowniki->Fundusze promocji, dodano listę funduszy promocji art. rolno->spożywczych (FPARS) + Magazyn->Kartoteki, w zakładce "Dane dodatkowe" nowe pole do przypisania FPARS oraz rubryka do przeliczania podstawowych jm. na jednostki stanowiąc podstawę naliczenia FPARS. + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, wprowadzono automatyczne naliczanie potrąceń na FPARS. 15 VII 2009 wer.6.47.6.8 =========================================================================== / Usunięto usterkę, powododującą brak wyświetlania nowo utworzonych grup towarowych. + Wprowadzono parametr WARTWALZAK, umożliwiający zmianę sposobu zaokrągleń przy przyjęciach w walucie obcej. 3 VII 2009 wer.6.47.6.5 =========================================================================== + Inne->Słowniki->Grupy towarowe, stworzono możliwość dodawania podgrup. Lista ma strukture drzewiastą, z dowolnie dużą liczbą poziomów. + Magazyn->Kartoteki, w trakcie pracy z listą towarów mozliwość nakładania filtru w oparciu o drzewo grup asortymentowych, skrót klawiszowy Ctrl+G lub ikona. / Usunięto usterkę, powodującą brak zapisu konfiguracji drukarek. 19 VI 2009 wer.6.47.6.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy sprzedaży zestawu dodano mozliwość wskazania ilości zestawów. + Zamówienia->Od odbiorców, dodano mozliwość dopisywania zestawów, podobnie jak dla dokumentów rozchodu. 17 VI 2009 wer.6.47.6.3 =========================================================================== + Analiza->Magazyn->Aktualny, Wstecz, nowa kolumna: DATA_PZAK zawierająca datę pierwszego zakupu towaru. Data jest przekazywana również w trakcie wykonywania przerzutu towaru drogą elektroniczną. 2 VI 2009 wer.6.47.6.0 =========================================================================== / Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, skrócono czas zatwierdzania dokumentu dostawy w przypadku wykonywania kompensat sprzedaży "na minus". / UWAGA!!! Poczynając od tej wersji programu -> zrezygnowano z trybu pracy MerkuryNG. Nie należy wykonywać upgrade u użytkowników w/w systemu. 19 V 2009 wer.6.47.4.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr INDZEWN ustawiony na "TAK" powoduje dodanie do listy towarów kolumny z indeksem zewnętrznym kontrahenta. + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, j.w. 14 V 2009 wer.6.47.4.5 =========================================================================== + Analiza->wszystkie analizy, nowość w menu: Eksport->OpenOffice/Excel. Funkcja służy do eksportu danych do plików w formacie .xls, bez konieczności instalowania, jak było do tej pory, pakietu MS Office. Wygenerowane zbiory .xls mogą być otwierane tak w Excel->u jak i Open Office. Eksportowane tabele mogą również być rejetrowane jako nowa strona w już istniejących arkuszach kalkulacyjnych. 13 V 2009 wer.6.47.4.1 =========================================================================== + Do modułu analiz dodano możliwość wywołania skryptów MIOD. + Do modułu analiz dodano eksport do formarmatu XML. Ekport przewiduje dwie możliwości zapisu pól analizy: 1. Jako oddzielny węzeł XML 2. Jako wartości węzła XML 6 V 2009 wer.6.47.3.9 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zamówienia->Od odbiorców, w przypadku, gdy zastosowano rabat liczony wg reguły "weź cenę z kolumny nr ..." a poprzedzający artykuł podlegał temu samemu sposobowi rabatowania, cena po rabacie była wyliczana nieprawidłowo w funkcji Rabat->>Systemowy. + Do listy asortymentowej dodano kolumnę IND_ZEWN, dostępną w trakcie edycji dokumentu, umożliwiającą wyszukiwanie wg indeksów zewnętrznych powiązanych z aktywnym kontrahentem. + W trakcie wyboru "zamówienia do dostawcy", na podstawie którego zostanie przygotowane przyjęcie, dodano podgląd treści zamówienia. 30 IV 2009 wer.6.47.3.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, nacisięcie klawisza w trakcie wydruku dokumentu w trybie graficznym mogło powodować, że wydruk zawartej w nim tabeli nie był kompletny. Usterkę usunięto. / Zamówienia->Od odbiorców, jak wyżej. 22 IV 2009 wer.6.47.3.2 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zestawy, nowa funkcja do definiowania zestawu towarów. Wybór zestawu w trakcie sprzedaży powoduje umieszczenie na fakturze wchodzących w jego skład artykułów. Ceny składników zestawu pochodzą albo ze standardowego cennika i mogą być pomniejszone o zadeklarowany dla zestawu rabat albo są określane dla składników zestawu indywidualnie. + Magazyn->Rozchód->Wydanie->Edycja->Zestaw, lub skrót klawiszowy: Alt+Ins. Funkcja służy do wskazania sprzedawanego zestawu towarów. 8 IV 2009 wer.6.47.2.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, program automatycznie wysyła do kupujących maila z treścią faktury. Funkcja włączana jest parametrem AUTOMAIL ustawionym na "TAK". Konieczne jest zainstalowanie wirtualnej drukarki "PDFCreator". 6 IV 2009 wer.6.47.2.8 =========================================================================== + Dodano uniwersalny moduł, umożliwiający Import/Export treści dokumentów. Moduł nosi nazwę MIOD -> "Multi In/Out Dokument". Nowe funkcje dostępne w opcjach: Inne->>Konfiguracja->>Specjalne->>MIOD, Magazyn->>Przychód->>Dokument->>Inne->>MIOD, Magazyn->>Rozchód->>Dokument->>Inne->>MIOD. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji modułu MIOD. + Dodano powiadamianie o nowych wersjach programu. Aby wyłączyc powiadamianie, do konfiguracji ogólnej, należy wprowadzić parametr "UPD_INFO" z wartością "NIE". UWAGA! Powiadamianie jest ZAWSZE włączone na koncie ADMIN! 31 III 2009 wer.6.47.2.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zamówienia->Od odbiorców, W trakcie wypisywania faktury lub zamówienia program bedzie podpowiadał listę artykułow zalecanych do sprzedaży (tych, na które chcemy szczególnie zwrócić uwagę obsługi) i sugerował ich wypisanie. Za sprzedaż tego rodzaju towarów handlowiec otrzymuje punkty. Dla wskazanych kontrahentów można zablokować zatwierdzenie faktury / zamówienia bez minimalnej ilości punktów. Aby włączyć mechanizm "artykuły zalecane" należy W opcji Inne->Konfiguracja-> Ogólna zdefiniować parametr "ZALEC", opis: "CZY STOSOWAĆ TOWARY ZALECONE", wartość: "TAK". W opcji jak wyżej należy zdefiniować parametr "ZALECPKT" opis: "WYMAGANA ILOŚĆ ARTYKUŁÓW ZALECANYCH" wartość: np.3 W nowej opcji Kontrahenci->Akcje->Zalecane nalezy sporządzić listę artykułów zalecanych W opcji Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, edytując dane kontrahenta, w zakładce: "Dane dodatkowe" możemy ustawić parametr: Wymuszać artykuły zalecane? 19 III 2009 wer.6.47.2.2 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano kolumnę "ZALICZKA" zawierającą kwoty zaliczek pobranych lub potrąconych na dokumentach sprzedaży. Sposób podawania łącznej wartości netto dokumentu nie uległ zmianie. 17 III 2009 wer.6.47.2.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Rozliczenia, pod "+" nowa funkcja: zestawienie powiązanych dokumentów wydania lub sprzedaży (dotyczy faktur zbiorczych). + Magazyn->Kartoteki, Analiza->Magazyn->Aktualny,Lista towary dla których stan zapasu jest poniżej zadeklarowanego minimum są pokazywane na czerwono. 3 III 2009 wer.6.47.2.0 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Salda, pod "+" nowa funkcja: blokada obsługi kontrahentów, których opóźnienia płatnicze przekroczyły górny próg opóźnień zadany w parametrach wejściowych analizy. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, nowa funkcja w menu okna z danymi nagłówkowymi dokumentu: Adres dostawy. Służy do wskazania innego, niż przypisany do klienta adresu dostawy. 9 II 2009 wer.6.47.1.2 =========================================================================== / Kontrahenci->Odsetki->Noty, poprawiono druk noty odsetkowej, w przypadku naliczania odsetek do faktury, do którejnie przyjęto żadnych wpłat, nie była wypełniana kolumna zwłoka. W podsumowaniu noty odsetkowej dodano sumę należność główna + odsetki. 20 I 2009 wer.6.47.0.9 =========================================================================== + Analiza->Wartownik, dodano kolumnę "OPIS". Zawiera ona informacje dodatkowe w przypadku, gdy: * w danych kartoteki magazynowej zmieniono: cenę zakupu, cenę minimalną, marżę minimalną, * w danych kontrahenta zmieniono: rabat, limit kredytowy, termin płatności, tolerancję opóźnień + Inne->Użytkownicy, zmiany wykonywane na liście użytkoników są rejestrowane i mozliwe do przeglądania w opcji Analiza->Wartownik, dopisanie, poprawa, usunięcie uprawnień są sygnowane odpowiednio jako: INS.UPR, UPD.UPR, DEL.UPR + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, w przypadku, gdy jest zarejestrowana wypłata dla dostawcy nieprzypisana do żadnej dostawy, pojawia się propozycja powiązania jej z zatwierdzonym dokumentem. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "WZPROSTY" ustawiony na "TAK" powoduje druk WZ do faktury bez podziału na lokalizacje. Używana jest drukarka WZ przypisana do lokalizacji "???" (opcja: Inne->Konfiguracja->Specjalne-> Drukarki WZ) 8 I 2009 wer.6.47.0.4 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole "blokada zmiany ceny w trakcie sprzedaży?". Ustawienie decyduje czy operator wystawiając dokument rozchodu lub zamówienia od odbiorcy może zmieniać cenę sprzedaży na inną niż wynikającą z systemu rabatowego kontrahenta. + Zamówienia->Od odbiorców, wartość parametru "ZAMOWRTYP" określa typy dokumentów wykonujących rezerwację w przypadku, gdy rezerwacja towaru przy zamówieniu jest włączona (parametr ZAMOWREZ="T") 2 I 2009 wer.6.47.0.0 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Profile, nowa funkcja służąca do definiowania wzorców uprawnień (profili). Sposób i zakres definiowania profilu identyczny jak dla uprawnień użytkownika. Kolor przypisany do profilu pełni później rolę markera na liście operatorów. + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole: "profil". Przypisanie użytkownika do profilu powoduje dziedziczenie przez niego uprawnień nadanych profilowi. Czasowo można zastępować je uprawnieniami indywidualnymi, ustawiając odpowiednio wartość nowego pola "stos. uprawnienia indywidualne zamiast profilu". + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole "administrator profilu". Operator z włączonymi uprawnieniami administratora może zmieniać prawa przydzielone do profilu oraz indywidualne uprawnienia operatorów związanych z profilem. Administrator może podglądnąć hasła i pin->y użytkowników przypisanych do zarządzanego przez niego profilu. + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole "prawo do zmiany układu tabel?". Ustawienie decyduje czy zmiany w układzie kolumn w tabelach (kolejność, kolor, szerokość) dokonane przez danego operatora będą zapamiętane. + Wszystkie opcje, kliknięcie tabeli prawym klawiszem myszy, zamiast dotychczasowego menu wyboru koloru kolumny pojawia się okno edycji parametrów tabeli. W oknie tym można: zmienić kolejność, szerokość, kolor kolumn oraz zdecydować o ich ukryciu. UWaga! W obecnej wersji fakt ukrycia kolumny na ekranie nie powoduje ukrycia jej na wydruku i nie blokuje wyświetlania danych w podsumowaniu, które mogą być związane z ukrytą kolumną. Zmiany w tym zakresie nastąpią w późniejszych wersjach. / Wszystkie opcje, zmiana sposobu zapamiętywania preferowanego układu tabel. Do tej pory układ był przypisany do komputera i przechowywany lokalnie. Teraz: układ przypisany do operatora (lub profilu) i zapisywany w bazie danych. + Inne->Użytkownicy->Lista, pod "+" nowe funkcje: "kopiowanie preferowanego układu tabel" oraz "reset preferowanego układu tabel". Zmiana wiąże się z innym, opisanym wyżej sposobem przechowywania układu kolumn w tabelach. 24 XI 2008 wer.6.46.4.0 =========================================================================== + Wszystkie wydruki, dodano możliwość bezpośredniego podglądu treści wydruku skierowanego do pliku. + Wszystkie analizy, pod klawiszem "+" (więcej informacji) dodano możliwość rozbudowy pokazywanego menu o dowolną z analiz występujących w programie. Do wyboru pozostają analizy umieszczone w tzw. repozytorium analiz. Trafiają tam wszystkie zestawienia, zwykle dostępne za pośrednictwem głównego menu aplikacji. 6 XI 2008 wer.6.46.3.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "WZINNY" włącza drukowanie odrębnej WZ->ki do faktury na towary pochodzące z innego magazynu, a przeniesione dokumentem M+. 3 XI 2008 wer.6.46.3.5 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, dodano nową kolumnę: koszt recyklingu. Koszt jest zawarty w cenie netto zakupu / sprzedaży. Zmianie uległa formuła kalkulacji założonego narzutu i marży: narzut=(cena zbytu -> cena zakup) / (cena zakup -> koszt recykl.) * 100 % marża=(cena zbytu -> cena zakup) / (cena zbytu -> koszt recykl.) * 100 % + Magazyn->Rozchód->Wydanie, na wydrukach dokumentów rozchodu jest podawana wartość i koszt jednostkowy opłaty recyklingowej. + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano nową kolumnę: WART_RECYKL zawierającą informację o naliczonym koszcie recyklingu. Jest on zawarty w wartości netto towaru. + Analiza->Przychód->Dokumenty, dodano nową kolumnę: WART_RECYKL zawierającą informację o naliczonym koszcie recyklingu. Jest on zawarty w wartości zakupu netto towaru. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono mozliwość wyboru grupy cen: było 1->5 jest: 1->6. 29 X 2008 wer.6.46.3.3 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono regułę kontroli limitu kredytowego. Zrezygnowano z obowiązującego do tej pory warunku koniecznego do zwolnienienia z kontroli: atrybut "K" przydzielony do danego rodzaju dokumentów rozchodu. 27 X 2008 wer.6.46.3.2 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, dla pola "Odbiera" udostępniono podpowiedź z listą kontaktów przypisanych do kontrahenta. 11 IX 2008 wer.6.46.2.5 =========================================================================== + Inne->Konfiguracja->Lokalna,zakładka: Drukarka, nowy parametr dla wydruków w trybie graficznym: szerokość lewego marginesu. 11 IX 2008 wer.6.46.2.4 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Salda, dodano możliwość wskazania progów wiekowania należności, do tej pory sztywno: 7,14,21,28 dni. 26 VIII 2008 wer.6.46.2.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, parametr DRUKDOT ustawiony na "WZÓRn" lub "WZÓRARTn" umożliwia wydruk specyfikacji dokumentów wydania wg zadanego wzoru: np. WZÓR4 lub WZÓRART5. 18 VIII 2008 wer.6.46.2.2 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, przyśpieszono szukanie po nazwie artykułu i indeksie w trybie "ZAWĘŻANIE". Przeciętne skrócenie czasu ok. 10x. 7 VIII 2008 wer.6.46.2.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, pod "+" możliwość definiowania indywidualnych cen minimalnych dla kontrahenta. Funkcja jest włączana przez ustawienie parametru CENMINKON na "TAK". / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmiany w formie wydruku faktury w j.angielskim 4 VIII 2008 wer.6.46.1.9 =========================================================================== / Magazyn->Dostawa->Przyjęcie, w przypadku, gdy sporządzano dokument na podstawie zamówienia od nie->vatowca przyjmowana stawka VAT nie była ustawiana na 0. / Magazyn->Dostawa->Korekta, gdy korekta dotyczyła faktury od nie->vatowca, podpowiadana stawka vat nie była ustawiana na 0. + Magazyn->Rozchód, parametr EXTNUMER ustawiony na "TAK" włącza niezależną numerację dokumentów dla poszczególnych magazynów. Automatycznie przyjmowane rozszerzenie numeru to 2 litery z 3 stanowiących symbol magazynu. Przy tak prowadzonej numeracji zaleca się ustawienie parametru EXTBLOKUJ również na "TAK". 31 VII 2008 wer.6.46.1.8 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty,Artykuły, dodano nową kolumnę: UPUST_BRT zawierającą kwotę upustów brutto (z VAT) + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy->System rabatowy kontrahenta, nowy rodzaj rabatu: upust w PLN od ceny brutto. 16 VII 2008 wer.6.46.1.3 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1, dodano mozliwość naliczania prowizji w chwili otrzymania częściowej zapłaty za fakturę. Przyznana kwota prowizji stanowi stanowi część prowizji należnej, w stosunku takim, jak kwota wpłaty do pełnej należności. 30 VI 2008 wer.6.46.0.8 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy->Druk->Skrócony, nowa funkcja umożliwiająca skrócony wydruk faktury. Zamiast tabeli ze specyfikacją towarów -> dowolny edytowany tekst. POdsumowanie bez zmian. 27 VI 2008 wer.6.46.0.7 =========================================================================== + Magazyn->Produkcja->Receptury, dodano kolumny KOSZT_ROB i KOSZT_OGZ, w których można wpisać odpowiednio: jednostkowy koszt robocizny bezpośr. i jednostkowy koszt ogólnozakładowy dla wyrobu. Podane wartości wchodzą do automatycznej kalkulacji kosztów jednostkowych wyrobu, wpisywanych w trakcie przyjęcia z produkcji do kolumny CENA_ZAKUP. 17 VI 2008 wer.6.46.0.4 =========================================================================== + Dodano możliwość nadruku kodów kreskowych na dokumentach. Kody kreskowe dokumentów używane są w mechaniźmie "weryfikacji". Nadruk kodów identyfikacyjnych dla dokumentów dostępny jest dla wydruków w teybie graficznym oraz w trybie tekstowym na drukarkach OKI. Konfiguracja nadruku kodów znajduje się w opcji Inne->>Konfiguracja lokalna->>Identyfikacja. + W opcji Analiza->>Rozchod->>Weryfikacja, dodano możliwość automatycznej weryfikacji dokumentów na podstawie nadrukowanych kodów kreskowych. Podobna funckja dostępna również w SkarbnikNG (7.5.2.9). 7 V 2008 wer.6.45.9.8 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód,jeżeli dokonano sprzedażny "na minus", następnie przyjęto dostawę, którą skompensowano z uzyskanym wczesniej ujemnym stanem, po czym usunięto zarejestrowaną na początku sprzedaż, następowało przekłamanie stanu magazynowego. Szczegółowa analiza kartoteki magazynowej pokazywała stan prawidłowy. + Analiza->Rozchód->Dokumenty-> "+"-> treść dokumentu, po wyświetleniu treści dokumentu, kolejne naciśnięcie "+" udostepnia nową funkcję: "zaznaczenie sprzedaży nietypowej". Tak wskazane pozycje dokumentu rozchodu nie są ujmowane przy planowaniu zaopatrzenia wg dynamiki sprzedaży. 17 IV 2008 wer.6.45.9.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód, jeżeli dokument rozchodu był wystawiany na podstawie zamówienia, rozszerzone uwagi z niego pochodzące były kopiowane również na kolejny dokument rozchodu o ile dotyczył on zamówienia bez dodatkowych uwag. 17 IV 2008 wer.6.45.9.3 =========================================================================== + Zamówienia->Oferta->Dokument, dodano mozliwość wprowadzania i drukowania rozszerzonych uwag do oferty (dane nagłówkowe dokumentu). 7 IV 2008 wer.6.45.9.0 =========================================================================== + Zamówienia->Oferta->Dokument, w trakcie dopisywania pozycji do dokumentu dodano możliwość kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o ostatnią cenę zakupu i założoną marżę. + Zamówienia->Od odbiorców, parametr "ZAMOWPORZ" umożliwia określenie kolumny wg której zamówienie będzie porządkowane (jako wartość parametru należy podać nazwę kolumny). + Zamówienia->Od odbiorców, w trakcie podglądu listy zarejestrowanych wczesniej zamówień, możliwość oglądania ich treści (klawisz "+"). 27 III 2008 wer.6.45.8.8 =========================================================================== + Kontrahenci->Przelewy->Analiza, wprowadzono mozliwość ograniczenia okresu za jaki jest sporządzane zestawienie. POd "+" eksport zestawienia w formacie tekstowym: RACH_OBCIAZANY;RACH_ODB;NAZWA_ODB;KWOTA;TRESC;DATA 18 III 2008 wer.6.45.8.2 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, pod "+" funkcja "aktualne rezerwacje" została zastąpiona funkcją "aktualne rezerwacje i zamówienia". Pokazuje wszystkie oczekujące zamówienia z oddzielnym podsumowaniem zarejestrowanych rezerwacji. + Analiza->Magazyn->Aktualny, j.w. + Zamówienia->Od odbiorców, wprowadzono nową rubrykę: termin ważności zamówienia wyrażony w dniach. "0" oznacza zamówienie ważne bezterminowo. Domyslny termin ważności dla wszystkich zamówień można zdefiniować jako wartość parametru "ZAMOWWAZN". UWAGA!!! Zamówienia do których są przyjmowane zaliczki należy definiować jako ważne BEZTERMINOWO. + Analiza->Zamówienia->Od odbiorców->Dokumenty, nowa kolumna "TERM_WAZN" zawiera termin, w którym kończy się ważność zarejestrowanego zamówienia. Pod BkSp (poprawa) nowa funkcja: prolongata terminu ważności. Wydłużenie terminu określane jest w ilości dni od bieżącej daty systemowej. Pod BkSp (poprawa) nowa funkcja: anulowanie przeterminowanych zamówień. Jej uruchomienie powoduje nadanie flagi "A" (anulowano) wszystkim niewykonanym zamówieniom. 7 III 2008 wer.6.45.8.1 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Dokument zbiorczy, parametr FISKBLOK ustawiony na "TAK" uniemożliwia fiskalizację klawiszem Ctrl->F6 (wszystkim operatorom oprócz operatora). / Magazyn->Rozchód->Dyskietka, do pliku wymiany, do kolumny CENA_ZAKUP trafia cena sprzedaży, w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z zewnątrz (ID < 1000000). Do tej pory CENA_ZAKUP była kopiowana bez względu na charakter odbiorcy towaru. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, dodano pole: "komentarz na dokumencie rozchodu", można wpisać tu numer szablonu uwag. Będą one umieszczane na dokumentach rozchodu skierowanych to danego odbiorcy. / Magazyn->Kartoteki->Sprawdzarka, zaktualizowano do nowego formatu "Elzab" protokół wymiany danych ze sprawdzarką cen. + Magazyn->Przyjęcie->Dyskietka, parametr CENA2NA1 powoduje podstawienie ceny nr 2 z dyskietki jako cenę nr 1 na liście towarów. 28 II 2008 wer.6.45.8.0 =========================================================================== + Wszystkie analizy, wprowadzono możliwość definiowania podsum na wydrukach (Alt->P). + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie podglądu listy towarów, pod "+" nowa funkcja: pokazuj tylko towary z systemu rabatowego kontrahenta. Uwaga! wyświetlane są towary których indeksy zostały wprost umieszczone w systemie rabatowym. Nie są pokazywane artykuły, do których odwołanie przy rabatach następuje w inny sposób,np. przez grupę towarową lub wzorzec indeksu (z "??"). 25 II 2008 wer.6.45.7.4 =========================================================================== / Zamówienia->Oferta->Ogólna, skrócono czas przeliczania cen wg systemu rabatowego kontrahenta. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy podglądzie zawartości bufora, po wciśnięciu "+" (więcej informacji) pojawiał się błąd: "ERR must have a value" + Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja, edycja danych kontrahenta, w 2 zakładce mozliwość określenia wzoru wydruku specyfikacji WZ pod fakturą zbiorczą. Wzór "0" -> oznacza brak specyfikacji. Aby wprowadzone dane były wykorzystywane parametr DRUKDOT należy ustawić na "WYBÓR". 25 II 2008 wer.6.45.7.3 =========================================================================== / Analiza->Doradca->Planowanie->Dynamika, usunięto usterki rachunkowe przy wypełnianiu rubryki WART_ZAPAS i JEST_NA_DNI. Dodano możliwość wyboru: "Pokazuj również towary nie wymagające zamówienia". Dodano kolumny PRODUCENT i JM. + Szukanie kodu kreskowego przy użyciu skanera, parametr SKANBLOK ustawiony na "TAK" powoduje, że w przypadku niepowodzenia w szukaniu jest generowany dodatkowy sygnał akustyczny, jednocześnie na ekranie pojawia się okno blokujące, wymuszające na operatorze wprowadzenia słowa "TAK". 21 XII 2007 wer.6.45.6.8 =========================================================================== + Dodano obsługę inwentaryzatorów CPT711, CP8000 z programem wewn. ELZAB 16 X 2007 wer.6.45.6.3 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, hasła i pin->y operatorów zostały ukryte. W menu dodano dostepną dla ADMIN->a funkcję: Hasła. Uzycie jej powoduje odkrycie wszystkich haseł. 17 IX 2007 wer.6.45.5.4 =========================================================================== + Zamówienia->Do dostawców, pod "+" nowa funkcja: zamówienie wg zapotrzebo-> wania odbiorcy. Na dokumencie są umieszczane ilości z zamówienia odbiorcy pomniejszone o bieżący stan magazynu. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "ILOSCREQ" ustawiony na "TAK" wymusza każdorazowe wypełnienie pola "ILOSC" w trakcie sprzedaży. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr KSGSILENT ustawiony na "TAK" wyłącza komunikaty o przebiegu wymiany danych. + Magazyn->Przyjęcie->Dyskietka, parametr "WYMIANAPYT" ustawiony na "N" wyłącza pytanie o ceny, które mają być przeniesione w trakcie przerzutu. 11 IX 2007 wer.6.45.5.2 =========================================================================== + Parametr globalny OUTLOOKEXP ustawiony na "NIE" wskazuje, że program współpracuje z inną niż OutlookExpres aplikacją pocztową. 19 VII 2007 wer.6.45.5.1 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki,Przychód,Rozchód, w trakcie podglądu listy towarów pod "+" nowe zestawienie: zamówienia u dostawców na wskazywany towar, oczekujące na wykonanie. 19 VII 2007 wer.6.45.4.8 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, pod "+" nowa funkcja do przydziału uprawnień dla użytkowników do edycji poszczególnych typów dokumentów. 11 VII 2007 wer.6.45.4.7 =========================================================================== + Remanent, wprowadzono drugi (do tej pory FIFO) sposób rozliczenia remanentu -> przez wskazanie partii towaru, ktorej dotyczą niedobory lub nadwyżki. + Zamówienia->Od odbiorców, dodano funkcję "wydrukuj jako proformę". 11 VII 2007 wer.6.45.4.5 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Ze Skarbnika, poprawiono import zapłat z programu F->K. W przypadku, gdy płatnik miał przypisany inny NIP niż kontrahent związany z miejscem dostawy, zapłata trafiała na listę "do wyjaśnienia". Ten sam problem dotyczył zapłat od nie->watowców. 5 VII 2007 wer.6.45.4.1 =========================================================================== + Transport->Depozyt, nowa funkcja służąca do rejestracji wydania towarów z depozytu. Uznaje się, że rozchodowany towar jest przyjety w depozyt, gdy sposób transportu dla dokumentu rozchodu określono jako "DEPOZYT" 2 VII 2007 wer.6.45.4.0 =========================================================================== / Kontrahenci->Zamówienia->Od odbiorców, na wydruku dokumentu dodano sposób transportu i miejsce dostawy. 27 VI 2007 wer.6.45.3.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zbiorczy, Powiązany, parametr DUPLIKAT ustawiony na TAK powoduje umieszczenie w/w słowa na dokumencie przy każdym powtórnym wydruku. 25 VI 2007 wer.6.45.3.7 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, pod "+" mozliwość przydzielenia kontrahenta do kilku przedstawicieli handlowych. + Magazyn->Rozchód->Handlowcy->Lista, nowa opcja "Kontrahenci", możliwość podglądu i edycji listy kontrahentów przypisanych do handlowca + Przycisk: "HelpDesk" bezpośrednia obsługa pomocy autorskiej 22 VI 2007 wer.6.45.3.6 =========================================================================== + Zamówienia->Od odbiorców, parametr ZAMREZBLOK ustawiony na "TAK" blokuje możliwość edycji pola REZERWACJA + Zamówienia->Od odbiorców, dane osoby odbierającej dokument są zapamiętywane. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ZAMOWODB ustawiony na "TAK" powoduje kopiowanie danych osoby odbierającej z zamówienia na fakturę. + Analiza->Magazyn->Magazynierzy->Wg dokumentów, dodano kolumnę ILOSC_POZ zawierającą ilość pozycji na dokumencie rozchodu (przed ewentualnym zgrupowaniem go). 13 VI 2007 wer.6.45.3.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "AUTOZAMIEN" ustawiony na "NIE" wyłącza proponowanie zamienników w przypadku, gdy brak wskazanych towarów w realizowanym zamówieniu. 5 VI 2007 wer.6.45.3.2 =========================================================================== + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie,dla nowych dokumentów w polu CENA_ZAKUP wskaźnik strzałkowy pokazujący spadek lub wzrost ceny zakupu. W chwili zatwierdzenia dokumentu, w przypadku utrzymywania stałej marży, pojawia się pytanie o rekalkulację cen zbytu,w przypadku zmiany ceny zakupu. Funkcję można wyłączyć ustawiając parametr STALAAUTO na "NIE". 30 V 2007 wer.6.45.3.0 =========================================================================== + Inne->Słowniki->Sposoby płatności, nowa kolumna "ROZL". Gdy ROZL="T" (tak) wówczas faktura jest księgowana jako rozliczona gdy jest stosowany dany sposób płatności a podany termin=0 dni. Do tej pory rolę tą pełniła kolumna LIMIT. Od tej pory tylko wskazuje ona sposoby płatności przy których wyłącza się kontrolę limitu kredytowego. 28 V 2007 wer.6.45.2.9 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, dodano możliwość przypisania grafiki do kartoteki magazynowej. Moduł HObraz dodatkowo płatny. Parametr COPYIMGART ustawiony na "TAK" powoduje przypisanie danego obrazu z magazynu "MAT" do identycznych indeksów w pozostałych magazynach. + Analiza->Magazyn->Aktualny, pod "+" możliwość podglądu przypisanych do kartotek obrazów graficznych. + Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane->Import UE, wartość faktury wewnętrznej ujmuje również odchylenia z dokumentu dostawy. / Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane->Import UE, zmodyfikowano wzór nagłówka wydruku dokumentu (Importer ... Dostawca ...). + Magazyn->Dostawa->Korekta, w przypadku gdy korekta dotyczy zwrotu do dostawcy a towar z korygowanego dokumentu jest w magazynie, rozchód odbywa się z tej samej partii towaru, co dostawa. 25 V 2007 wer.6.45.2.8 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr PLATNWGZAM ustawiony na "NIE" wyłącza kopiowanie terminu i sposobu płatności z zamówienia na fakturę. + Magazyn->Kartoteki, parametr STALAEXCL wyłącza przeliczanie wybranych cen sprzedaży wykonywane w wyniku zmiany ceny zakupu w związku ze stosowaniem stałej marży. Przykład: jeżeli wartość parametru wynosi "3,4,5" to ceny sprzedaży 3,4,5 nie zmienią się pomimo iż cena zakupu zmalała lub wzrosła. + Magazyn->Kartoteki, pod klawiszem "+" nowa opcja: "Grupowa zmiana cen sprzedaży". Funkcja umożliwia zmianę cen wyfiltrowanych towarów o zadany wskaźnik %. + Magazyn->Rozchód->Korekta, dodatkowe pole kalkulacyjne: różnica w % pomiędzy ceną "była" a "ma być". + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie fakturowania, gdy jest rozliczana zaliczka, w przypadku gdy sprzedawana ilość towaru jest mniejsza niż zamówiona, program pyta czy pozostałą zaliczkę zwrócić, czy pozostawić do rozliczenia w przyszłości (na kolejnych fakturach). W drugim przypadku, gdy są wystawiane następne dokumenty sprzedaży, sugerowana wartość potrącenia jest odpowiednio mniejsza. + Magazyn->Kartoteki, gdy dochodzi do obniżki ceny zakupu a stan magazynu jest >0, przy ustawionej kalkulacji ceny zbytu wg metody stałej marży, program sugeruje zachowanie dotychczasowej ceny sprzedaży. 21 V 2007 wer.6.45.2.6 =========================================================================== + Inne->Do Skarbnika, jeżeli parametr globalny "RAKS" jest ustawiony na "TAK", wówczas dane dotyczące zakupu i sprzedaży są eksportowane do plików w formacie programu FK Raks. Nazwy plików: wf->mag_spr.dbf wf->mag_zak.dbf. Konta księgowe dla zakupu: magazyn 332, vat 225->0001, rozrachunki 201 18 V 2007 wer.6.45.2.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Korekta, funkcja "Rabat" powoduje automatyczne utworzenie korekty wszystkich pozycji na fakturze ze zmianą ceny o zadany %. 11 V 2007 wer.6.45.2.3 =========================================================================== + Remanent->Protokół, pod klawiszem "+" możliwość przeanalizowania historii edycji wybranej pozycji w remanencie lub zestawienia wszystkich operacji wykonywanych w protokole przez wskazanego operatora. / Remanent->Protokół, próbny wydruk remanentu został przeniesiony pod klawisz "+", z menu usunięto opcję "Próba". 9 V 2007 wer.6.45.2.2 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód, rozszerzone uwagi z zamówienia nie były kopiowane na fakturę wg niego tworzoną. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, nie były przekazywane kursy walut dla dokumentów zakupu. + Magazyn->Przychód->Dyskietka, Magazyn->Rozchód, jeżeli parametr WYMIANASEL zawiera symbol aktualnego magazynu, wówczas w trakcie pobierania danych nie są aktualizowane elementy opisu towaru (np. nazwa, cena sprzedaży) wg danych na dyskietce. Parametr może zawierać oddzielone przecinkami symbole kilku magazynów. 5 IV 2007 wer.6.45.2.0 =========================================================================== + Magazyn->Przyjęcie, w trakcie poprawy pozycji dodano możliwość edycji ceny w walucie. + Wszystkie analizy, wyłączono formatowanie do dwóch miejsc po przecinku dodatkowych cech towaru. 4 IV 2007 wer.6.45.1.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zwrot,Korekta, po wypełnieniu rubryki "DOTYCZY", w przypadku, gdy istnieją już inne korekty lub zwroty do wskazanego w tej rubryce dokumentu, pojawi się ostrzeżenie. 28 III 2007 wer.6.45.1.8 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, w trakcie edycji cech towaru nowa zakładka: ceny w walutach. Zdefiniowane tu ceny mają charakter stały w przeciwieństwie do pojawiających się w tabeli z listą towarów: przeliczanych dynamicznie ze złotych w oparciu o wybrany kurs. W trakcie sprzedaży, gdy została wybrana waluta transakcji inna niż PLN podpowiadana jest cena stała w walucie, o ile jest ona określona. W przeciwnym razie wskazywana jest cena wyliczona dynamicznie. + Zamówienia->Na nowo, nowa opcja, powoduje anulowanie niewykonanych części zamówień i zarejestrowaniu ich jako nowe dokumenty. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, wprowadzono podział przy eksporcie danych na sprzedaż towarów, usług i produktów. Do tej pory produkcja i usługi były łączone razem. 26 III 2007 wer.6.45.1.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, dodano opcję Rabat->Anulowanie, funkcja wycofuje udzielone rabaty i przywraca cenę sprzedaży nr 1. + Inne->Użytkownicy->Lista, poszczególnym operatorom można przydzielić dodatkowe limity kredytowe. W przypadku przekroczenia limitu przez odbiorcę operator jest informowany o możliwości jednorazowego podwyższenia go o przydzieloną kwotę. + Inne->Słowniki->Płatności, dla każdego sposobu płatności można zdefiniować parametr Limit=TAK/NIE wskazujący, czy przy danym sposobie płatności za fakturę jest kontrolowany limit kredytowy, typowe ustawienie: dla GOTÓWKA -> TAK, dla PRZELEW -> NIE. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja,Przeglądanie->Dostawcy,Odbiorcy, pod "+" możliwość podglądu i edycji listy kontaktów (telefony, maile itp). + Magazyn->Rozchód->Wydanie, gdy dokument jest realizowany na podstawie zamówienia a brak jest żądanej ilości towaru, dodano możliwość wyboru zamienników. Uwaga! fakt użycia zamiennika nie wpływa na status wykonania zamówienia. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->wewnętrzne, dodano kolumnę DATA_FRA pokazującą datę zafakturowania WZ->ki. Uwaga! rubryka jest wypełniana dla faktur wystawionych z użyciem tej wersji programu. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, przekazywany numer nipu zawiera znaki alfanumeryczne, do tej pory ograniczony był tylko do cyfr. 22 III 2007 wer.6.45.1.6 =========================================================================== + Zamówienia->Przesunięcie, nowa funkcja do przesunięcia serii zamówień z magazynu aktualnego do wskazanego. -> Magazyn->Eksport->Poza UE->Grupy / Magazyn->Eksport->Poza UE->Sprzedaż, funkcja działa wg identycznych reguł, jak eksport UE. Stosowane dokumenty muszą posiadać atrybut A. + Magazyn->Eksport->Poza UE->Korekta, funkcja działa wg identycznych reguł, jak korekta eksportu UE. Stosowane dokumenty muszą posiadać atrybut A. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Eksport poza UE, rejestr VAT obejmujący sprzedaż poza UE. + Analiza->Przychód->Dokumenty->Import UE, Import spoza UE, zestawienie faktur importowych. Dodano wartość faktury w walucie. + Kontrahenci->Wezwania, dodano możliwość wydruku wezwań w układzie "do koperty z okienkiem" + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, w trakcie eksportu danych do Skarbnika wprowadzono podział na sprzedaż krajową, eksport UE, eksport poza UE oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe. 15 III 2007 wer.6.45.1.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchod->Wydanie, parametr ogólny SPRVAT ustawiony na TAK umożliwia zmianę stawki VAT w trakcie sprzedaży. + Magazyn->Eksport->UE, dodano podział opcji na Sprzedaż i Korekty. Możliwość wydruku korekty w j.angielskim. 5 III 2007 wer.6.45.1.1 =========================================================================== / Informację o adresie podłączonej bazy danych uzupełniono o adres bazy ubiegłorocznej oraz przeniesiono ją do prawego, dolnego rogu ekranu. / Magazyn->Przychód->Korekta, poprawiono błąd pamięci, który pojawił się w poprzedniej wersji. + Magazyn->Rozchod->Wydanie, parametr OPISWAZN ustawioney na NIE wyłącza drukowanie terminów ważności partii towarów. 28 II 2007 wer.6.45.1.0 =========================================================================== + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, wprowadzono możliwość rejestracji przyjęcia w walucie. Ceny w walucie są automatycznie przeliczane na PLN wg zadanego kursu. + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, wprowadzono kalkulator przeliczania jednostek miary ze stosowanych na dokumencie dostawy na używane w magazynie (niebieskie pole edycyjne). Zadana ilość jest mnożona przez zadany wskaźnik, natomiast cena zakupu dzielona. + Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane->Import UE, nowa funkcja służąca do rejestracji faktur wewnętrznych związanych z importem wewnątrzunijnym. W rubryce "Dotyczy" należy wskazać dokument zakupu, z którym związana jest faktura. Stosowane tu typy dokumentów muszą posiadać atrybuty FVE. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Dokumenty powiązane->Import UE, nowa analiza zawiera rejestr VAT faktur wewnętrznych związanych z importem UE. + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, dodano możliwość wystawienia dokumentu zbiorczego w walucie. Przeliczenie następuje wg wyboru: kurs przypisany do dokumentu zbiorczego lub do WZ. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, na formatce w której są definiowane warunki sprzedaży wprowadzono możliwość przełączania jednostki miary Jm <->> Jm2. Zmiana jednostki miary powoduje każdorazowe przeliczenie wyjściowych cen sprzedaży. 31 I 2007 wer.6.45.0.1 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ogólny SKANAUTO "AUTOMATYCZNIE DOPISAĆ PO UŻYCIU SKANERA?" ustawiony na TAK powoduje pominięcie przy sprzedaży pytania o ilość w chwili użycia skanera. Ilość towaru domyślnie przyjmowana = 1 lub dla towarów ważonych wynika z zawartości odczytanego kodu. 24 I 2007 wer.6.45.0.0 ->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->-> UWAGA, POCZYNAJĄC OD TEJ WERSJI JEST PROWADZONA KONTROLA UPRAWNIEŃ DO AKTUALIZACJI WYNIKAJĄCYCH Z OPIEKI AUTORSKIEJ =========================================================================== + System rabatowania oraz akcje promocyjne. Wprowadzono możliwość udzielania upustów uzależnionych od wartości dodatkowych cech towaru. Uwaga! Ten system rabatowania nie jest stosowany w wersji mobilnej Hermesa dla komputerów PDA (palmtopy). 11 XII 2006 wer.6.44.0.1 =========================================================================== + Magazyn->Sprzedaż->Handlowcy->Uprawnienia, dodano funkcje zarządzania uprawnieniami handlowców wyposażonych w palmtopy. / Inne->Skarbnik->Ze Skarbnika, dodanie indeksu mat_oew (dok_zewn) przyśpieszyło import informacji o zapłatach z programu F->K 29 XI 2006 wer.6.44.0.0 =========================================================================== + Wprowadzono kontrolę licencji na opiekę autorską. + Zamówienia->Od odbiorców->Inne->Powiązania, dodano funkcję dopisującą do zamówienia artykuły z kartotek powiązanych (np. opakowania zwrotne). 14 XI 2006 wer.6.42.0.1 =========================================================================== / Magazyn->Przychód->Dyskietka, poprawiono usterkę: w trakcie pobrania danych z dyskietki były kopiowane wszystkie ceny bez względu na dokonany wybór. + Remanent->Protokoły remanentowe, dodano możliwość pominięcia w wydruku pozycji, gdzie ilość_ewid=0 i spis=0. 7 XI 2006 wer.6.42.0.0 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Ogół->Porównanie, dodano kolumny WART_MIN,MARZA_MIN, MARMIN_PRC odpowiadające wartości sprzedazy wg cen minimalnych, marży wartościowej i procentowej odniesionej do cen minimalnych zdefiniowanych dla danych towarów. Uwaga: w wyliczeniu brana jest cena minimalna obowiązująca w chwili wykonywania analizy. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, wartość netto przyjmowanych artykułów jest rozdzielana na produkcję własną i towary obce. Dzięki temu można wprowadzić zróżnicowane księgowanie w programie F->K. 30 X 2006 wer.6.41.9.4 =========================================================================== + Inne->Serwis->Optymalizacja, nowa funkcja. Jej uruchomienie powoduje przyśpieszenie przeszukiwania bazy danych. Z opcji należy skorzystać gdy staje się zauważalne spowolnienie pracy programu. 30 X 2006 wer.6.41.9.3 =========================================================================== + Inne->Słowniki->Rodzaje transportu, nowy słownik sposobu dostaw towarów (do tej pory tylko "DOWÓZ" lub "WŁASNY" na liście wyboru). Jako inne sposoby transportu można wymienić nazwy spedytorów, z którymi firma współpracuje. + Transport->Spedycja, nowa funkcja umożliwiająca rejestrację daty wysyłki, spedytora i numeru listu przewozowego. + Magazyn->Magazynierzy, listę wyświetlanych dokumentów do przygotowania do wysyłki można ograniczyć tylko do zadanego magazynu. / Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, poprawiono zapis do wartownika. Gdy zostały zmienione dane nagłówkowe dokumentu (termin, sposób płatności, uwagi) był możliwy jego wydruk bez uprzedniego zatwierdzenia. 21 X 2006 wer.6.41.9.1 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano możliwość nadania dokumentowi atrybutu "zweryfikowany" (kolumna "WERYF") tj. sprawdzony przez np.księgowego. Weryfikacja blokuje możliwość poprawy dokumentu. W celu zmiany statusu dokumentu na "zweryfikowany" należy nacisnąć BkSp. Możliwość weryfikacji dokumentów przez danego operatora wynika z przydziału uprawnień w opcji Inne->Użytkownicy->Lista 16 X 2006 wer.6.41.9.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ogólny "OPISPARTII" włącza wydruk terminu ważności i numeru atestu/nr serii pod każdą pozycją faktury. Uwaga! Parametr ten uruchamia również wydruk ogólnego opisu partii, zamiast jak do tej pory, parametru "OPISART" 12 X 2006 wer.6.41.8.9 =========================================================================== + Wszystkie wydruki, parametr globalny "PRNCOLSEP" ustawiony na NIE powoduje poziome zagęszczenie wydruków tabel (kolumny separowane znakiem "|" zamiast " | ". + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, zablokowano możliwość modyfikacji nazwy i indeksu towaru wczesniej już przyjmowanego. W razie konieczności poprawy w takim przypadku należy korzystać z funkcji Magazyn->Kartoteki. 8 X 2006 wer.6.41.8.7 =========================================================================== + Zamówienia->Do dostawców, Od odbiorców, dodano obsługę inwentaryzatora. 4 X 2006 wer.6.41.8.6 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Wybrany handlowiec->Towary, dodano możliwość wyboru rodzajów dokumentów ujmowanych w analizie. 3 X 2006 wer.6.41.8.5 =========================================================================== + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, wprowadzono możliwość dodania indywidualnego opisu do danej partii towaru. Może on być później drukowany na dokumentach rozchodu związanych z partią. Wydruk jest włączany przez parametr ogólny OPISPARTII. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, dodano pole "Zablokować obsługę kontrahenta?", jego ustawienie na "TAK" uniemożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży i wydania z magazynu dla zadanego kontrahenta. + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy,Dostawcy->Opakowania, dodano możliwość wskazania, na jaki dzień należy wyliczyć saldo opakowań zwrotnych. + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Opakowania, wydruk zestawienia opakowań do zwrotu został opatrzony miejscem na podpisy oraz jest uzupełniony o druk tekstu dodatkowego. Nr tekstu definiowany jest jako parametr OPKINFO. 11 IX 2006 wer.6.41.8.4 =========================================================================== / Poprawiono triggery tabeli mat_ozp ustawiające flagę "rozl" w przypadku, gdy całe zamówienie zostało zrealizowane. 4 IX 2006 wer.6.41.8.1 =========================================================================== + Inne->Konfiguracja->Konfiguracja ogólna, parametr FRMLANG ustawony na 'GB' powoduje tłumaczenie niektórych elementów na wydrukach dokumentów rozchodu na j. angielski. 8 VIII 2006 wer.6.41.7.6 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1->Stawki, dodano przycisk "Usuń" kasujący stawki indywidualne akwizytora. Poziomy prowizji określa się oddzielnie dla marży, oddzielnie dla obrotu. Dotychczas zdefiniowane są traktowane interpretowane jako "do marży". + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1->Rozliczenie, dodano możliwość wyboru, czy podstawą wyliczenia prowizji jest wartość całego dokumentu czy poszczególne jego pozycje, które mogą być przypisane do różnych akwizytorów. + Magazyn->Rozchód->Dokument powiązany, wprowadzono możliwość wystawienia faktury powiązanej jednocześnie do wielu paragonów. 10 VII 2006 wer.6.41.6.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zamówienia->Od odbiorców, w trakcie wyliczenia rabatów wynikających z akcji promocyjnych brana jest pod uwagę data dokumentu a nie, jak do tej pory, data systemowa. 5 VI 2006 wer.6.41.5.8 =========================================================================== + Zamówienia->Do dostawców, dodano możliwość edycji rozbudowanego opisu (pole UWAGI) do dokumentu. + Zamowienia->Od odbiorców, w opcji Inne->Dostawa przeniesienie towarów z dokumentu dostawy na zamówienie. + Magazyn->Rozchód->Wydanie,Zbiorczy, parametr DRUKZADLUZ ustawiony na "PYT" powoduje, że po wydruku faktury pojawia się możliwość wyboru: "druk zadłużenia pod fakturą TAK/NIE" 5 VI 2006 wer.6.41.5.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, możliwość wydruku nr->u rachunku bankowego powiązanego z magazynem. Potrzebne dane są pobierane z pola "OPIS" parametru o nazwie FRMKNTxxx, gdzie: xxx -> symbol magazynu. 2 VI 2006 wer.6.41.5.5 =========================================================================== + Kontrahenci->Zamówienia->Od odbiorców, wprowadzono możliwość przypisania opisu do pozycji zamówienia. Opis pojawia się na wydruku dokumentu. 21 IV 2006 wer.6.41.5.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie podglądu listy zamówień klawisz "+" umożliwia sprawdzenie treści zamówienia. 21 IV 2006 wer.6.41.4.5 =========================================================================== / trigger tabeli mat_prz, w szczególnym przypadku istniała możliwość usunięcia rekordu pomimo odwołań w tabeli mat_roz, poprawiono trigger before delete. + Magazyn->Rozchód, Kontrahenci->Rozliczenia, zarejestrowanie dokumentu gotówkowego powoduje otwarcie szuflady kasowej. Jest to możliwe również po naciśnięciu Alt->F12. W tym wypadku wymagane jest hasło zdefiniowane jako wartość parametru "SZUFLADA". / Magazyn->Magazynierzy, przebudowano działanie funkcji. Dokument może uzyskać status: "P -> w przygotowaniu", "Z -> zakończono przygotowanie". Dane mogą przeglądać wszyscy operatorzy, zmieniać status -> pracownicy magazynu, którzy podali swój PIN. 7 IV 2006 wer.6.41.4.3 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Edycja->Wewnętrzni, dodano możliwość przypisania wewnętrznego kontrahenta do obszaru dystrybucji. Pozwala to na przypisywanie dokumentów typu MM do planowanych kursów. 4 IV 2006 wer.6.41.3.8 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Eksport, parametr WARTWAL decyduje o sposobie przeliczania wartości faktury z PLN na walutę. WARTWAL=WGCENY, wówczas cena w PLN jest przeliczana na walutę, wartość w walucie ustalana jako ilość*cena w walucie. Łączna wartość faktury jest sumą wartości pozycji. WARTWAL=WGPOZYCJI, wartość w walucie dla pozycji faktury ustalana jako wartość w PLN / kurs. Łączna wartość faktury jest sumą wartości pozycji. WARTWAL=WGRAZEM lub brak definicji, łączna wartość w walucie = razem w PLN / kurs. Wartości dla poszczególnych pozycji są podawane tylko informacyjnie + Inne->Słowniki->Kategorie księgowe. Nowa opcja do definiowania listy rodzajów kartotek magazynowych wg klasyfikacji wygodnej dla działu księgowości. Dane z pozycji zawierającej w kolumnie OPIS słowo: "DOMYŚLNA" są wstępnie przypisywane do nowo zakładanej kartoteki. + Magazyn->Kartoteki, w trakcie edycji cech towaru nowa zakładka: Księgowość. Wypełnienie pola "kategoria księgowa" decyduje o sposobie księgowania obrotu towarem w trakcie automatycznego importu do F->K + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr KSGEXTFRM ustawiony na "TAK" powoduje eksport danych do F->K w formacie rozszerzonym. Dane są zapisywane w pliku .DB, dodatkowe kolumny zawierają wartość sprzedaży lub zakupu w rozbiciu na kategorie księgowe poszczególnych kartotek magazynowych. 3 IV 2006 wer.6.41.3.7 =========================================================================== / Wszystkie analizy->Grupowanie, w sposobie grupowania dodano możliwość wyboru "DEF.WŁASNE" oraz odwołanie do funkcji sumującej SUM(). Stwarza to warunki do definiowania formuły typu np.: (SUM(WART_NETTO)->SUM(WART_ZAKUP))/SUM(WART_NETTO) 29 III 2006 wer.6.41.3.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, wprowadzono nowy wzór wydruku specyfikacji przypisanych do faktury dokumentów WZ, do stosowania na stacjach paliw. Wybór wzoru przez parametr DRUKDOT, wartość: PALIWA. / Magazyn->Rozchód,Przychód->wszystkie rodzaje dokumentów. W przypadku wydruku stronicowanego zaniechano powtarzania na wszystkich stronach danych nagłówkowych i podsumowujących dokumentu. Dane nagłówkowe -> tylko na str. 1, podsumowujące: na ostatniej. 28 III 2006 wer.6.41.3.5 =========================================================================== / Analiza->Handlowcy, zmiany układu menu. Nowa analiza: ogółem->towary, zestawiająca obroty wszystkich handlowców. Pod "+" możliwość grupowania wg producenta i logo grupy towarowej. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, kontrolę przekroczenia ceny minimalnej umieszczono w triggerach tabeli mat_roz. Kontrola dotyczy wszystkich dokumentów klas D,E,F dla pozycji, gdzie ILOSC>0. Cena poniżej wymaganej wartości powoduje zgłoszenie wyjątku "Cena ponizej minimalnej wartosci". 27 III 2006 wer.6.41.3.4 =========================================================================== + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, w przekazywanych danych dodano obszar i kategorię kontrahenta przypisanego do faktury. + Inne->Konfiguracja->Ogólna, nowy parametr KODYWAZONE wskazuje prefixy kodów kreskowych dla towarów ważonych, predefiniowana wartość parametru "27,28,29". Parametr decyduje o sposobie szukania kodu kreskowego po użyciu skanera. Dla towarów ważonych tylko 6 pierwszych cyfr bierze udział w identyfikacji kartoteki. 24 III 2006 wer.6.41.3.3 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, dodano uprawnienie "Blokada poprawy cudzych zamówień" (zamówień zarejestrowanych przez innego operatora). / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, poprawiono eksport faktur konsumenckich. W przypadku, gdy na fakturze kalkulowanej Br->>Nt były towary i usługi w niektórych przypadkach zapisy nie bilansowały się o 1 gr. 23 III 2006 wer.6.41.3.2 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Rabaty, nowa analiza zestawiająca wszystkie zapisy z systemu rabatowego + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr TRNBLOKADA decydujący o uniemożliwieniu poprawy dokumentu rozchodu przydzielonego do kursu może przyjmować wartości TAK (blokada po przydzieleniu) NIE (bez blokady) FIXED (blokada po zatwierdzeniu kursu) + Zamówienia->Od odbiorców, ujednolicono z opcją Magazyn->Rozchód sposób obliczania załużenia. 22 III 2006 wer.6.41.3.0 =========================================================================== / Analiza->Doradca->Płynność, przeprojektowano działanie funkcji. Obecnie analiza obejmuje wszystkie zdefiniowane towary. Znaczenie kolumn tabeli: STAN_AKT: stan magazynu w chwili wykonywania analizy, STAN_POCZ: stan magazynu na początku analizowanego okresu, STAN_KONC: stan magazynu na końcu analizowanego okresu, STAN_SRDN: średni stan magazynu w analizowanym czasie, wyliczany jako średnia stanów z poszczególnych dni. Odpowiednikami tych kolumn są: WART_AKT,WART_POCZ,WART_KONC,WART_SRDN, stanowią one wartości stanu magazynu wyliczone wg ceny sprzedaży netto nr 1, obowiązującej w chwili wykonywania analizy. ILOSC_PRZ, ILOSC_ROZ: ilość towaru przyjęta i wydana w zadanym czasie, PROC_ROZ: stosunek ILOSC_ROZ/ILOSC_PRZ*100%, CZAS_ROZ: ilość dni w zadanym okresie, w których odnotowano rozchód towaru, DZIEN_ROZ: średni rozchód dzienny, ROTIL_ROZ: rotacja ilościowa tj. statystyczna ilość dni w ciągu których następuje całkowita wymiana zapasu magazynowego, obliczana jako: STAN_SRDN/DZIEN_ROZ. ILOSC_SPR: ilość sprzedanego towaru w zadanym okresie, WART_SPR: wartość sprzedaży wg zrealizowanych cen, WART_SPRZA:wartość sprzedaży wg cen zakupu, WART_SPREW:wartość sprzedaży wg cen ewidencyjnych (bez upustu), obowiązujących w chwili wyjścia towaru z magazynu. MARZA: uzyskana marża w zł, MARZA_PRC: marża procentowa odniesiona do wartości sprzedaży. UPUST: udzielony rabat, różnica pomiędzy WART_SPREW i WART_SPR, UPUST_PRC: udzielony rabat procentowy. ROTIL_SPR: rotacja ilościowa obliczona tylko dla sprzedaży, jako STAN_SRDN*ilość dni okresu/ILOSC_SPR, jeżeli ILOSC_SPR=0, wówczas rotil_spr=1000000 ROTWART_SPR: rotacja ilościowa obliczona tylko dla sprzedaży, jako WART_SRDN*ilość dni okresu/WART_SPR, jezeli WART_SPR=0, wówczas rotwart_spr=1000000 21 III 2006 wer.6.41.2.9 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono usterkę w algorytmie nadawania kolejnych numerów dokumentów. W przypadku, gdy w oknie nagłówkowym otwarto stary dokument, następnie zmieniono wybrany typ dokumentu i nie użyto klawisza Enter aby przejść do pola "numer", program pomijał zapis w tabeli nagłówków (mat_oew). Analogiczny błąd dotyczył dokumentów przychodu do magazynu oraz zamówień. 17 III 2006 wer.6.41.2.7 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Koncesje, nowa funkcja, zestawienie terminów ważności koncesji posiadanych przez odbiorców. Koncesje, które utraciły ważność są zaznaczone na czerwono, te, którym ważność skończy się w przeciągu min. 30 dni -> na żółto. 13 III 2006 wer.6.41.2.3 =========================================================================== + Inne->Lokalizacja, dodano możliwosć wskazania domyślnej bazy danych. Jest ona wybierana do podłączenia zawsze przy pierwszym logowaniu do programu. Przy braku wskazania bazy domyślnej w takim wypadku wybierana jest baza ostatnio używana. Jeżeli baza domyślna jest zdefiniowana, automatyczna aktualizacja wersji programu (dotyczy sieci) oraz wgrywanie patch->y odbywa się tylko przy podłączeniu z nią. 8 III 2006 wer.6.41.2.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie,na dokumentach rozchodu które nie są dowodem sprzedaży, na wydruku których jest uwidoczniona kolumna WART_ZAKUP lub CENA_ZAKUP, jest drukowana specyfikacja wartości zakupu w poszczególnych stawkach VAT. 6 III 2006 wer.6.41.1.9 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie automatycznego przerzutu do innego magazynu podpowiadana lista typów dokumentów nie odpowiadała ustawieniom wykonanym w opcji Inne->Symbolika->A dostawa + Inne->Do Skarbnika. Wprowadzono rozdział w przekazywaniu wartości netto sprzedaży: sprzedaż towarów / sprzedaż usług. UWAGA! W Skarbniku należy wprowadzić stosowne zmiany w metodach automatycznej dekretacji, jeżeli jest prowadzona sprzedaż usług. + Inne->Do Skarbnika. Wprowadzono przekaz informacji o walucie i kursie obowiązującym dla danego dokumentu rozchodu. 3 III 2006 wer.6.41.1.7 =========================================================================== / Innne->Skarbnik->Ze Skarbnika, poprawiono pobieranie importu zapłat dla dostawców. Do tej pory zapłaty z tytułem "no..." (rozliczenia starsze niż rok) nie mogły być importowane. + Magazyn->Przychód,Rozchód->Dysk(ietka), wraz z treścią dokumentu przerzutu są przekazywane również dodatkowe kody kreskowe przypisane do towaru. Informacja przekazywana nadal w 1 pliku. + Magazyn->Eksport->Poza UE, dodano możliwość definiowania wzoru wydruku faktury eksportowej. Definicja wzoru: Alt->P, druk: Ctrl->P -> po naciśnięciu należy dokonać wyboru standard / wg wzoru nr ... 28 II 2006 wer.6.41.1.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód, poprawiono diagnostykę błędów zakładania kartotek w trakcie automatycznego wykonywania przerzutów pomiędzy magazynami. 27 II 2006 wer.6.41.1.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód,Przychód->Dysk(ietka), dodano możliwość przekazywania dokumentów przerzutu pomiędzy oddziałami drogą elektroniczną. Pytanie dotyczące przekazu pojawia się po wcześniejszym zapisie dokumentów do pliku. Przerzut elektroniczny jest wykonywany poprzez bezpośrednie podłączenie się do bazy oddziału i umieszczenie pliku w skrzynce RMP_SKL. Jeżeli znajdują się w niej jakiekolwiek nieprzetworzone dane, w chwili wywołania funkcji Przychód->Dysk(ietka) pojawi się pytanie "Czy pobrać plik dokumentów przerzutu ze skrzynki?". + Magazyn->Przychód->Dostawa, wprowadzono możliwość wpisania atestu dla partii towaru (30 znaków). W opcji Analiza->Magazyn+Magazyn wg dostaw istnieje dodatkowa możliwość edytowania atestów i terminów ważności, może ona być przydatna dla partii towarów pochodzących ze zwrotów, dla których dane te nie zostały zdeterminowane w chwili wejścia do magazynu. + Magazyn->Rozchód->Wydanie->Druk->Atest Jakościowy, nowa funkcja, pozwala na wydrukowanie zestawienia atestów dla partii wydawanych towarów. Wydruk uzupełniany jest tekstem zdefiniowanym w opcji Inne->Wydruk->Atesty. / Analiza->Doradca->Płynność, przeprojektowano działanie funkcji. Obecnie analiza obejmuje wszystkie zdefiniowane towary. Znaczenie kolumn tabeli: STAN_AKT: stan magazynu w chwili wykonywania analizy,STAN_POCZ: stan magazynu na początku analizowanego okresu, STAN_KONC: stan magazynu na końcu analizowanego okresu, STAN_SRDN: średni stan magazynu w analizowanym czasie, wyliczany jako średnia stanów z poszczególnych dni, ILOSC_PRZ, ILOSC_ROZ: ilość towaru przyjęta i wydana w zadanym czasie, PROC_ROZ: stosunek ILOSC_ROZ/ILOSC_PRZ*100%, CZAS_ROZ: ilość dni w zadanym okresie, w których odnotowano rozchód towaru, DZIEN_ROZ: średni rozchód dzienny,CZAS_ROT: statystyczna ilość dni w ciągu których następuje całkowita wymiana zapasu magazynowego, obliczana jako: STAN_SRDN/DZIEN_ROZ 6 II 2006 wer.6.41.1.0 =========================================================================== + W opcji Magazyn->Rozchód->Dokument powiązany, dodano opcję TaxFree + W konfiguracji LOKALNEJ dodano parametr "Skaluj wiersze rozmiaru papieru". Parametr wlącza/wyłącza skalowanie czcionki na wydrukach graficznych, do rozmiaru pełnej szerokości kartki. UWAGA! W przypadku włączenia tej opcji, te same wydruki mogą się różnić w zależnosci od trubu wydruku. / W procedurze zmiany(wylogowanie/logowanie) użytkownika usunięto błąd powodujący błędne zarządzanie licencjami na oprogramowanie. 2 II 2006 wer.6.41.0.9 =========================================================================== / Zamówienia->Do dostawców, pod "+" Statystyka, brak danych dla niektórych kartotek, usterka usunięta. 1 II 2006 wer.6.41.0.8 =========================================================================== + Wszystkie funkcje, w trakcie edycji daty kalendarzowej mozliwość przywo-> łania kalendarza (przycisk obok pola edycyjnego). + Magazyn->Rozchód->Wydanie,Zbiorcze, parametr DATASPR ustawiony na "NIE" powoduje wydruk daty sprzedaży w wersji skróconej (miesiąc słownie i rok) + Zamówienia->Od odbiorców, wprowadzono możliwość zapisania daty dokumentu jako np. "2006.00.07". Stwarza to możliwość przechowywania szablonów zamówień, które nie podlegają realizacji, natomiast mogą być kopiowane w opcji Zamówienia->Powtórzenie + Zamowienia->Od odbiorców, parametr "ZAMOWREZ" ustawiony na "NIE" decyduje o domyślnym niewykonywaniu rezerwacji. + Sklep->Kody towarowe->Kasy->Modyfikacja (w trybie Merkury) dodano klawisz "++". Jego użycie powoduje dodanie do listy towarów w kasie wszystkich zdefiniowanych artykułów. 27 I 2006 wer.6.41.0.4 =========================================================================== / Zamówienia->Do dostawców, poprawka, przy zamówieniu automatycznym wg zarejestrowanych rezerwacji nie była wypełniana cena zakupu netto. 24 I 2006 wer.6.41.0.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Opakowania ogółem, nowa analiza: zestawienie ogółu opakowań pozostających u odbiorców. / Zamówienia->Od odbiorców, dla zamówień zapisywana jest suma kontrolna nagłówka zabezpieczająca przed niepożądanymi wpisami z zewnątrz. UWAGA! Do 2006.03.31 konieczne jest zaktualizowanie programów RMP i B2B w przedsiębiorstwach które je użytkują. 19 I 2006 wer.6.40.8.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zwroty VAT, nowa funkcja pozwalająca rejestrować zwroty VAT dla podróżnych. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Zwroty VAT, nowa funkcja, zestawienie wykonanych zwrotów VAT dla podróżnych. 18 I 2006 wer.6.40.7.9 =========================================================================== + Inne->Do Skarbnika, dodano możliwość wyboru placówki kasowej, z której dane będą przekazane do systemu F->K. Brak wskazania powoduje przekazanie dokumentów ze wszystkich kas. 16 I 2006 wer.6.40.7.8 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, Inne->Słowniki->Grupy towarów. Dla danej grupy towarów możliwość zdefiniowania typowego narzutu minimalnego. Jest on sugerowany w trakcie zakładania nowej kartoteki. + Magazyn->Kartoteki, parametr NARZUT_???, gdzie ???: symbol magazynu, określa minimalny narzut dla kartotek z danego magazynu. Narzut ten jest sugerowany przy zakładaniu nowej kartoteki magazynowej. + Wszystkie analizy, dodano możliwość porządkowania tabeli w kolejności malejącej. 11 I 2006 wer.6.40.7.5 =========================================================================== + Inne->>Nowy Rok, wprowadzono możliwość rezygnacji z kopiowania listy ostatnio stosowanych cen dla poszczególnych kontrahentów. Dodano możliwość pominięcia w przenoszeniu danych wskazanych magazynów. + Magazyn->>Rozchód, dodano obsługę skanera dla towarów ważonych. Kod towaru ważonego winien rozpoczynać się od cyfr 27,28 lub 29. Ilość cyfr takiego kodu: 6 np. 281234. Jeżeli parametr TYPKRESEK zostanie zdefiniowany jako np. "WAZONE28", wówczas program w trakcie edycji kartoteki będzie sugerował 6->cyfrowe kody kreskowe dla poszczególnych artykułów rozpoczynające się od prefiksu "28". + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, wprowadzono możliwość zaimportowania z pliku treści dokumentu rozchodu. Format pliku jak w opcji Rozchód->>Dyskietka 31 XII 2005 wer.6.40.6.7 =========================================================================== + Parametr globalny EXTBLOKUJ blokuje możliwość edycji rozszerzenia typu dokumentu. W takim wypadku rozszerzenie jest wypełniane symbolem placówki przedsiębiorstwa (wartością parametru "ODDZIAL"). 30 XII 2005 wer.6.40.6.6 =========================================================================== / Kontrahenci->>Rozliczenia, w przypadku, gdy wystawiany dokument należy do dokumentów kasowych (atrybut "K") oraz w systemie zdefiniowano placówki kasowe, rozszerzenie symbolu dokumentu obligatoryjnie jest wypełniane symbolem placówki kasowej. Numeracja dokumentów jest prowadzona dla każdej placówki niezależnie. / Kontrahenci->>Rozliczenia, jeżeli w systemie zdefiniowano placówki kasowe, dany operator może wykonywać operacje w kasie tylko po przydzieleniu do co najmniej jednej z nich. 27 XII 2005 wer.6.40.6.5 =========================================================================== + Transport->>Kursy, w trakcie podglądu zestawienia do załadunku możliwość wyliczenia marży handlowej przypadającej na wybrany kurs (klawisz "+"). + Transport->>Kursy, w trakcie tworzenia nowego kursu dokumenty, których typ został wyszczególniony w parametrze ogólnym "TRNPOMIN" nie będą podpowiadane jako domyślne do załadunku. + Transport->>Kursy, w trakcie podglądu listy dokumentów przypisanych do kursu, możliwość wydruku treści wszystkich lub jednego z nich. + Transport->>Kursy, w trakcie zatwierdzenia kursu przypisanie magazyniera, który przygotował załadunek. Do każdej magazynowej lokalizacji może być przypisany inny operator. + Transport->>Kursy, przy poprawie ilości do załadunku możliwość wpisania przyczyny tej poprawy. + Transport->>Informacja->>Magazynierzy, nowa funkcja -> analiza ilości towarów przygotowanych do wywiezienia przez poszczególnych magazynierów. + Transport->>Informacja->>problemy, nowa funkcja, zestawienie problemów zgłoszonych w trakcie korygowania ilości do załadunku. 21 XII 2005 wer.6.40.6.4 =========================================================================== + Magazyn->>Przyjęcie->>Dostawa. Jeżeli przyjęcie jest wykonywane na podst. zamówienia, wówczas kolumna "TERM_WAZN" partii towaru jest wstępnie wypełniana oczekiwanym terminem ważności określonym na zamowieniu. + Remanent->>Arkusze. Nowa opcja dopisywania pozycji do arkusza spisowego umożliwiająca jednoczesne dodanie serii kartotek. Ich wybór może nastąpić przez wskazanie lub nałożenie filtra. 9 XII 2005 wer.6.40.5.9 =========================================================================== + Nowe funkcjonalność: możliwość prowadzenia obsługi wielu punktów kasowych. W opcji Inne->>Słowniki->>Kasy definiujemy listę punktów kasowych. Każdy z nich posiada dwuznakowy identyfikator. W opcji Inne->>Użytkownicy, po wskazaniu operatora i naciśnięciu BkSp, na drugiej zakładce, przydzielamy operatorowi prawa do wykonywania operacji w wybranych placówkach kasowych. Wybór kasy, w której osoba pracująca w programie będzie rejestrowała wpłaty i wypłaty odbywa się w trakcie logowania. Jeżeli dany operator posiada uprawnienia tylko do jednej placówki kasowej, wówczas jej wybór wykonywany jest automatycznie w przeciwnym razie, musi on dokonać wyboru. Symbol czynnej placówki kasowej na danym stanowisku komputerowym jest wyświetlany w prawym, dolnym panelu na głównym ekranie, obok loginu operatora. Raport kasowy dla danej placówki kasowej jest sporządzany w opcji: Analiza->>Kasa->>Placowka. 6 XII 2005 wer.6.40.5.7 =========================================================================== + Nowa funkcja: Lista zamienników. W trakcie wyświetlania listy towarów (Magazyn ->>Kartoteki) pod "+" jest dostępna do edycji lista zamienników danego artykułu. W trakcie sprzedaży można odwołać się do niej i wykonać sprzedaż towaru zamiennego zamiast podstawowego. 5 XII 2005 wer.6.40.5.6 =========================================================================== + Nowa funkcja: Zamówienia->>Na faktury. Pozwala na przetworzenie wszystkich zaznaczonych zamowień na dokumenty rozchodu. Wybór typu dokumentu rozchodu zależy od preferowanego typu przypisanego do kontrahenta. Jeżeli parametr ogólny AUTORABAT nie jest ustawiony na "NIE", wówczas następuje przeliczenie cen towarów wg systemu rabatowego ustawionego w systemie, ceny wpisane w zamówieniu są wówczas ignorowane. Jeżeli parametr ogólny AUTORABRMP nie jest ustawiony na "NIE", wówczas dla zamówień pochodzących z palmtopów następuje przeliczenie cen towarów wg systemu rabatowego ustawionego w systemie, ceny wpisane w zamówieniu są wówczas ignorowane. + Numeracja dokumentów przychodu, rozchodu, zamówień, ofert, rozliczeń: ustawienie parametru "NUMCIAGLA" na "TAK" powoduje blokadę możliwości wprowadzenia przeskoku w numeracji dokumentów. / Magazyn->>Rozchód, poprawka w kontrolowaniu terminu ważności koncesji. Blokada włączała się w ostatnim dniu ważności koncesji. 2 XI 2005 wer.6.40.4.3 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja, wprowadzono parametr "cena minimalna wyłączona". Ustawiony na "TAK" powoduje, że przy sprzedaży dla wybranego kontrahenta nie jest sprawdzana cena minimalna. / Magazyn->Kartoteki, wprowadzono możliwość ukrycia kartoteki, gdy abs(stan) jest<0.001 / Magazyn->Kartoteki, przy braku PKWiU wymuszane jest wprowadzenie podstawowej stawki VAT. Do tej pory było to 22%. PO zmianie: stawka oznaczona jako "A" w polu FISK w opcji Inne->>Stawki VAT 21 IX 2005 wer.6.40.3.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Akcje, Kontrahenci->Lista->Aktualizacja+System Rabatowy, wprowadzono możliwość wybrania przez wskazanie dowolnej ilości artykułów i przypisanie im tych samych warunków promocji / rabatu. 20 IX 2005 wer.6.40.3.0 =========================================================================== + Magazyn->Przychód, wprowadzono możliwość przypisywania obrazów graficznych do dokumentu. Obrazy mogą być skanowane lub pochodzić z pliku. Przypisanie obrazu w trybie "do dokumentu" lub "do pozycji dokumentu" zależy od wartości parametru "IMGTOPOZ". Przypisane obrazy można podglądnąć w opcji Analiza->Przychód->DOkumenty pod "+". W trybie "do pozycji" również w opcji Analiza->Rozchód->Dokumenty->Treść dokumentu. UWAGA! Moduł licencjonowany niezależnie i dodatkowo odpłatny. + Inne->Słowniki->Koncesje, Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja. Wprowadzono możliwość przypisania do kontrahenta wybranych z słownika koncesji. Każda koncesja posiada termin ważności. Wskazanie, iż dany artykuł podlega koncesjonownaiu wykonujemy w opcji Magazyn->Kartoteki. W trakcie sprzedaży odbywa się sprawdzanie, czy kontrahent może zakupić dany towar (czy posiada koncesję). Jeżeli termin ważności koncesji jest krótszy niż 30 dni, pojawia się stosowne ostrzeżenie. KOntrola koncesjonowania może być wyłączona parametrem "SPRAWDZKNC" UWAGA! Moduł licencjonowany niezależnie i dodatkowo odpłatny. 12 IX 2005 wer.6.40.2.0 =========================================================================== / Analiza->Magazyn->Kartoteka, w analizie kartoteki pomijane były niedobory remanentowe. Ustarka powstała w wersji 6.40.0.1 8 IX 2005 wer.6.40.1.9 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Ze Skarbnika, wprowadzono konwersję Mazovia->>Latin przy imporcie wpłat / wypłat ze Skarbnika. W przypadku, gdy w symbolu tytułu zapłaty występowały polskie znaki diakrytyczne, dokument trafiał na listę "do wyjaśnienia". + Inne->Symbolika, dodano możliwość przypisania typu dokumentu do wybranych magazynów. Brak wypełnienia rubryki "MAGAZYNY" oznacza przydział do wszystkich magazynów. 6 IX 2005 wer.6.40.1.8 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Dokumenty, Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Rozliczenia, Długi, dodano kolumnę "PROBLEM" określającą w skali od 0 do 8 problemy windykacyjne dotyczące faktury (wyższy numer -> większy problem). Po naciśnięciu BkSp można zmienić wpis w kolumnie oraz podać tekstowy opis "problemu". 2 IX 2005 wer.6.40.1.7 =========================================================================== / Wszystkie opcje, poprawiono zapamiętywanie skonfigurowanego układu tabeli. Zdarzało się, że program "gubił" zapamiętane ustawienia. 1 IX 2005 wer.6.40.1.6 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, Zamówienia->Do Dostawców, wprowadzono pole "WAZN_MIN" wyrażające w dniach minimalny oczekiwany termin ważności dla partii towaru. Termin jest liczony od daty dostawy. Na dokumentach z polem tym koresponduje kolumna "TERM_MIN"=data dostawy+ WAZN_MIN. 29 VIII 2005 wer.6.40.1.3 =========================================================================== + Analiza->Wartownik, są rejestrowane zmiany na liście odbiorców i artykułów. W polu "DOKUMENT" wykonywany jest wpis UPD.KON, INS.KON, DEL.KON, analogicznie dla towarów. Uwaga! rejestracja dotyczy tylko zmian wprowadzanych ręcznie przez operatora, nie dotyczy automatycznych aktuali-> zacji związanych np. z przerzutami elektronicznymi. 25 VIII 2005 wer.6.40.1.2 =========================================================================== + Edycja dokumentów, wprowadzono możliwość wypełnienia uwag do dokumentu gotowym szablonem. / Inne->Słowniki->Przyczyny korekt, nazwa opcji została zmieniona na: "szablony uwag" + Zamówienia->Od odbiorców, możliwość sporządzenia zamówienia w walucie. Możliwość wydruku faktury proforma w j. ang. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, wydruk faktury w j. angielskim. 19 VIII 2005 wer.6.40.0.8 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, dodano pole "Waluta rozliczeń", należy w nim umieścić walutę, w której zwykle są sporządzane f->ry dla kontrahenta. Brak wskazania jest jednoznaczny z PLN (ZŁ) + System rabatowy, wprowadzono nowy rodzaj rabatu: STAŁA CENA W WALUCIE + Zamówienia->Oferta->Ogólna,Dokument, dodano mozliwość sporządzania oferty w walucie. W opcji "Ogólna" wybór waluty wynika z waluty rozliczeń z kontrahentem, dla którego oferta jest sporządzana. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli parametr globalny "SPRPOWT" zostanie ustawiony na "TAK", wówczas po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu są sprawdzane powtórzenia tego samego towaru z tą samą ceną. 11 VIII 2005 wer.6.40.0.5 =========================================================================== + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, Zamówienia->>Od odbiorców, na wydrukach WZ dodano "uwagi" dotyczące dokumentu głównego. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, w podglądzie ostatniej ceny sprzedaży ujęto również faktury zbiorcze. + Magazyn->>Rozchód->>Zbiorcze, na liście dokumentów do fakturowania dodano kolumnę z terminem płatności w dniach. Gdy różni się on od podanego na fakturze, pojawia się stosowne ostrzeżenie. Nie ma ono charakteru blokującego. Pod "+" można podglądnąć zawartość fakturowanej dostawy. / Magazyn->Kartoteki, sformatowano cenę zakupu. + Analiza->Magazyn->Kartoteka, dodano pole "DZB". 11 VIII 2005 wer.6.40.0.4 =========================================================================== + Analiza->>Wartownik, dodano kolumny HOST_IP i HOST_NAME w których można zobaczyć identyfikator komputera,na którym dodkonano edycji dokumentu. + Inne->Użytkownicy->Lista, po BkSp w zakładce pt. "strona 2" można przydzielić operatorowi prawa edycji dokumentów w wybranym magazynie. Uwaga! Jeżeli na liście uprawnień brak jakichkolwiek danych, oznacza to możliwość dostępu do wszystkich magazynów. + Inne->Użytkownicy->Lista, w miejscu jw. parametr indywidualizujący zakres czasowy możliwości poprawy wstecz dokumentów. + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "DZBALLSEL" ustawiony na "NIE" blokuje możliwość łączenia na fakturze WZ z różnych magazynów. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, dodano pola wyboru rodzaju danych przekazywanych do systemu FK. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, jeżeli parametr ogólny "ADRESODB" jest zdefiniowany na "TAK", wówczas w trakcie wprowadzania danych adresowych są dostępne odzielne pola: "kod", "miejscowość", "ulica" zamiast pola "adres". + SIP -> system identyfikacji płatności. Zmiany dotyczą opcji: Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy oraz Magazyn->Rozchód. Każdy z kontrahentów może mieć przypisane 4 różne indywidualne konta bankowe (IKB). Wskazane z nich jest drukowane na fakturach, jako numer na jaki kontrahent ma dokonać płatności. / Logowanie do systemu, usunięto usterkę związaną z użyciem PIN. 2 VIII 2005 wer.6.40.0.2 =========================================================================== / Kontrahenci->Odsetki, wykonano poprawkę wydruku dokumentu, nie były wypełniane pola "MA" i "ZWLOKA". 27 VII 2005 wer.6.40.0.1 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, parametr "PKWIUFRM" decyduje,czy pole do wprowadzania PKWIU jest formatowane. + Analizy, Alt->P, dodano możliwość wydrukowania danych do "maila". 21 VII 2005 wer.6.40.0.0 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, dodano nowy rodzaj uprawnienia: blokada poprawy dokumentów sprzedaży? + Wszystkie funkcje wyboru z listy, np. Magazyn->>Kartoteki, dodano możliwość kolorowania i zmiany kolejności i szerokości kolumn. + Analiza->>Magazyn->>Aktualny, Analiza->>Doradca->>Statystyka, wprowadzono zaznaczanie kolorem artykułów, stosownie do wpisu w polu "STATUS". + Wprowadzono możliwość zarządzania Systemem Modułów dedyKowanych, (SMOK) rozszerzających możliwości programu. Moduły SMOK podlegają odrębnemu licencjonowaniu. + Inne->Serwis->Aktualizacja, wprowadzono mechanizm aktualizowania modułów SMOK. + Nowy moduł SMOK: HPoczta.DLL, służący do zarządzania korespondencją z mobilnymi komputerami. Dostęp do modułu za pośrednictwem opcji: "Sprawy". =========================================================================== 12 VII 2005 wer.6.32.8.8 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, pod "+" dodano możliwość przydzielania uprawnień do poszczególnych pól formatki nagłówka dokumentu rozchodu. + Magazyn->Przychód, zmieniono wzór podsumowania wyceny dokumentu wg ewid. cen zbytu. =========================================================================== 12 VII 2005 wer.6.32.8.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "DRUKDOTWAR" ustawiony na "NIE" wyłącza z wydruku listy WZ wartości poszczególnych dokumentów. / Magazyn->Przyjęcie, wprowadzono zmiany przyśpieszające wykonywanie kompensat. 24 V 2005 wer.6.32.7.9 =========================================================================== / Magazyn->Kartoteki, parametr "Marza minimalna" zastąpiono parametrem "Narzut minimalny". 18 V 2005 wer.6.32.7.6 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Korekty, poprawiono sporządzanie korekt do faktur zaliczkowych. Korekta do faktury zaliczkowej powinna posiadać atrybut "Z". 16 V 2005 wer.6.32.7.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ogólny "BEZKAUCJI" wskazuje, typy dokumentów, dla których nie należy tworzyć dokumentu kaucji. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy wystawianiu faktur zaliczkowych stworzono możliwość podawania zaliczki brutto (do tej pory tylko netto). Rozwiązuje to problem zaokrągleń przy rozliczaniu zaliczki na fakturach kalkulowanych od brutto. 13 V 2005 wer.6.32.7.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "SALDOPOMIN" pozwala na pominięcie typów dokumentów wymienionych jako wartość parametru, przy obliczaniu salda i opóźnień płatniczych kontrahenta. 9 V 2005 wer.6.32.7.1 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przywrócono mozliwość wypisania dokumentu rozchodu na kontrahenta innego niż związanego z zamówieniem. W przypadku takim pojawia się stosowne ostrzeżenie. 29 IV 2005 wer.6.32.7.0 =========================================================================== + Analiza->Przychód->Dokumenty, w trakcie sporządzania analizy do wyliczenia wartości dokumentu nie były odczytywane odchylenia z pozycji z ujemnymi ilościami. 21 IV 2005 wer.6.32.6.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, lista dokumentów do zafakturowania uzuełniona kolumną "ZAMOWIENIE", zawiera ona nr zamowienia przypisanego do WZ, jeżeli takich zamówień jest kilka, jest to numer pierwszego z nich. + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "DRUKDOT" ustawiony na "NIE" wyłącza wydruk listy WZ stanowiących podstawę faktury. + Magazyn->Przyjęcie, automatyczny rozchód surowców związany z przyjęciem z produkcji można wyłączyć parametrem "PRDAUTO" ustawionym na "NIE" + Analiza->Zamówienia->Produkcja, nowa analiza zestawiająca zlecenia do produkcji i skojarzone z nimi dokumenty (klawisz "+") 14 IV 2005 wer.6.32.6.4 =========================================================================== / Magazyn->Kartoteki, rozrzerzono do 50 znaków kolumnę na indeks zewn. kontrahenta. / Magazyn->Przychód->Korekta, zmieniono algorytm zdejmowania ze stanu ujemnych ilości na korekcie: najpierw z partii z dokumentu korygowanego, potem z dodatnich zapisów z korekty, potem wg metody FIFO. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, do kontroli max. czasu opóźnienia w płatnościach program sprawdza, czy do opóźnionych faktur nie ma wystawionych korekt. Jeżeli są, faktury takie nie są traktowane jako podstawa do wyliczenia opóźnienia. 5 IV 2005 wer.6.32.5.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, możliwość uporządkowania dokumentu rozchodu wg wybranej cechy dodatkowej. Pole wg którego ma być wykonane porządkowanie definiujemy jako wartość parametru ogólnego "SPRWG" + Analiza->Zamówienia->Od odbiorców->Handlowcy, nowa analiza, suma artykułów zamówionych przez wybranego handlowca. 31 III 2005 wer.6.32.5.5 =========================================================================== / Kontrahenci->Odsetki, poprawiono naliczanie odsetek, w przypadku, gdy płatnikiem i odbiorcą byli dwaj różni kontrahenci. Uzupełniono naliczanie odsetek za bieżące, nierozliczone saldo (do tej pory odsetki były naliczane przy wpłacie). / Magazyn->Przychód->Dyskietka, poprawiono błąd w przyjęciach polegający na omijaniu niektórych towarów lub zamianie w treści dokumentu dostawy. + Magazyn->Rozchód->Zbiorczy, wprowadzono sprawdzenie, czy łączna ilość towaru o zadanym indeksie nie jest mniejsza od 0. 25 III 2005 wer.6.32.5.0 =========================================================================== / Magazyn->Przyjęcie, gdy przyjęcie dotyczyło produkcji a w recepturze był składnik z ilością 0 (błąd operatorski), w trakcie zapisu dokumentu występował błąd SQL. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, zblokowano możliwość zmiany kontrahenta, w przy-> padku, gdy do dokumentu są przypisane płatności. 14 III 2005 wer.6.32.4.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, możliwość wypisywania dokumentów rozchodu w dwóch walutach: PLN i dowolnej innej. Aby włączyć dwuwalutowość, należy parametr globalny WWALUCIE ustawić na "TAK". W trakcie ustalania ceny towaru, jej wartość brutto można wprowadzać w PLN lub w wybranej dla dokumentu walucie. 11 III 2005 wer.6.32.4.6 =========================================================================== + Wszystkie opcje, przeprojektowano obiekt InputQuery, (np. pytanie "ilość kopii: "). Pozwoli to na ominięcie prawdopodobnego błędu w VCL Borlanda, polegającego na utracie input focus przez okno modalne. 4 III 2005 wer.6.32.4.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli parametr globalny "SPRWGART" ustawimy na "TAK" wówczas dokument po zatwierdzeniu jest pokazywany w kolejności alfabetycznej z względu na nazwę towaru. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono algorytm odświeżania stanu magazynu po zatwierdzeniu dokumentu, dla długich dokumentów sprzedaży skraca to czas ich zatwierdzenia. 1 III 2005 wer.6.32.4.3 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Dokument Zbiorczy, usunięto z dokumentu pozycje z ilością 0 (pojawiały się w przypadku gdy towar do fakurowanenej pozycji z WZ był w całości zwrócony). Powodowało to błąd przy próbie fiskalizacji dokumentu. + Magazyn->Kartoteki, wprowadzono parametr marża minimalna. Marża minimalna jest odnoszona do rzeczywistej ceny zakupu partii towaru, z której nastę-> puje sprzedaż. Kontrola marży minimalnej jest bardzo restrykcyjna, odbywa się na poziomie bazy danych, obejmuje wszystkie dokumenty klasy "D". + Inne->Użytkownicy, dodano nowy rodzaj urawnienia: prawo do dopisywania kontrahentów. + Dodano możliwość wydruku informacji o zadłużeniu kontrahenta pod każdą fakturą. Aby wydruk był wykonywany należy zdefiniować parametr globalny DRUKZADLUZ na "TAK". / Kontrahenci->Informacja->Dostawcy->Obroty, poprawiono wypełnienie kolumny WAR_BRUTTO, jej wartość była zawyżona o dokumenty zbiorcze. 10 II 2005 wer.6.32.4.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, na fakturach gotówkowych nadruk "Zapłacono gotówką", gdy faktura płacona w kasie stanowi jednocześnie dowód zapłaty (nie ma oddzielnego KP). Warunkiem umieszczania nadruku jest zdefiniowanie para-> metru ogólnego "ZAPLACONO" z wartością "TAK" + Kontrahenci->Aktualizacja->Odbiorcy, możliwość udzielenia zgody na przeter-> minowanie pewnej kwoty zadłużenia. Kwota przeterminowana jest określana jako % limitu kredytowego. Dane wprowadzane są w polu "w tym po terminie" + Kontrahenci->Aktualizacja->Limit Extra, możliwość jednorazowego (jeden dokument) zwiększenia limitu kredytu danego kontrahenta o zadaną kwotę. Po zatwierdzeniu faktury limit extra przestaje obowiązywać (jest zerowany). Przydzielenie dodatkowego limitu może być wykonane w trakcie edycji faktury na innym stanowisku komputerowym. 4 I 2005 wer.6.32.2.9 =========================================================================== / Analizy, zapamiętywanie filtrów jest wykonywane globalnie + Magazyn->Kartoteki, możliwość zapamiętania filtru. + Magazyn->Rozchod->Wydanie, druk dodatkowego tekstu na WZ drukowanym wg lokalizacji. Wybor tekstu przy pomocy parametru "WZUWAGI" + Magazyn->Rozchod->Wydanie, zmiana sposobu dopisywania towaru. Przy szybkim szukaniu na liscie, wcisniecie "Enter" w oknie warunku szukania powoduje od razu wybor towaru do sprzedazy. Jezeli nie chcemy wyszukanego towaru sprzedawac, nalezy nacisnac "Esc". + Inne->Uzytkownicy, nowy parametr operatora: DOD_TOLERANCJA, jest to ilość dodatkowych dni przydzielona do operatora, o jaką można wydłużyc granice tolerancji opóżnień płatniczych kontrahentów. Parametr jest odczytywany w chwili logowania do systemu. 31 XII 2004 wer.6.32.2.7 =========================================================================== / Analizy, Grupowanie. Przy automatycznym generowaniu wzoru grupowania znak ' zastąpiono ". / Remanent->Protokół, przy podpowiedzi listy przygotowanych protokołów dodano pole "MAG" (magazyn, do którego protokół jest przypisany) 16 XII 2004 wer.6.32.2.4 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr KSGBLOKPOM zastąpiono serią paramet-> rów KSGBLKPOMx, gdzie x=1,2,...,9. Parametr określa typy dokumentów, które są pomijane przy nakładaniu blokad poprawy w związku z eksportem do księgowości. + Zamówienia->Oferta->Dokument, Zmiana cennika, nowa opcja. Zapisany dokument może stanowić podstawę do ustalenia nowych cen. + Zamówienia->Oferta->Ogólna, wprowadzono możliwość zmian w systemie rabatowym kontrahenta w trakcie przygotowywania oferty. + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano kolumnę "SALDO". POkazuje ona saldo rozliczeń danego dokumentu. Saldo dotyczy stanu na chwilę wykonywania analizy. 1 XII 2004 wer.6.32.2.3 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, poprawiono usterkę: na liście dokumentów do rozliczenia widoczne dokumenty innego kontrahenta, jeżeli na innym stano-> wisku została zatwierdzona w tym samym czasie inna faktura zbiorcza. + Analiza->Handlowcy->Zadłużenie, zestawienie może być sporządzane wg doku-> mentów przypisanych do handlowca lub wg przypisanych kontrahentów. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr "KSGDOTPOM" pozwala na pominięcie w eksporcie dokumentów posiadających w polu "DOTYCZY" określony typ np. aby pominąć dokumenty posiadające w rubryce DOTYCZY zapis "RPxxxxxx", wartość parametru "KSGDOTPOM" należy ustalić na "RP" 30 XI 2004 wer.6.32.2.2 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, dodano pola MARZA_PRC1,2,...,6 pokazujące marże procentowe wyliczone wobec ostatniej ceny zakupu dla założonych 6 cen sprzedaży. + Analiza->Magazyn->Aktualny, jak wyżej ale wobec uśrednionej ceny zakupu + Magazyn->Rozchód->Wydanie, wprowadzono możliwość wyboru prefiksu identy-> fikującego rodzaj karty rabatowej. Czterocyfrowy prefiks należy zdefi-> niować w konfiguracji ogólnej jako parametr "KARTASRID" dla kart srebrnych oraz "KARTAZLID" dla kart złotych / Analizy, wszystkie zestawienia, poprawiono usterkę dot. ukrywania ceny zakupu wobec użytkowników pozbawionych prawa dostępu do tych danych. 19 XI 2004 wer.6.32.1.9 =========================================================================== + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr konfiguracyjny KSGBLOKPOM określa typy dokumentów, które są pomijane przy nakładaniu blokad poprawy w związku z eksportem do księgowości. 29 X 2004 wer.6.32.1.6 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przerzut do innego magazynu, program pyta, jakie ceny przenosić. / Analiza->Przychód->Dokumenty, dodano kolumnę "DATA_DST" (druga z dat przypisana do dokumentu przychodu) + Analiza->Rozchód->Artykuły->Odbiorcy, analiza wszystkich rozchodów zgrupowana wg kontrahentów i towarów. 27 X 2004 wer.6.32.1.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie->Inne->Eksport XML, zmieniono sposób eksportu danych korekty, dodając pole "nr i data zamówienia". Zmiana wg otrzymanych wytycznych (AHOLD) nie odpowiada otrzymanej wcześniej dokumentacji. / Magazyn->Rozchód->Korekty, zmieniono algorytm wyboru partii z której następuje rozchód, tak aby minimalizować zmiany wartości marży. / Magazyn->Kartoteki, sformatowano pole "REZERWACJA" wg wzoru ident. z polem "ILOSC". / Zamówienia->Do dostawców, pod "+" przy wyborze opcji "towary pochodzące od wskazanego dostawcy" lista artykułów była niesłusznie powiększana o zwroty odbiorcy z takim samym numerem, jak wskazany dostawca. 20 X 2004 wer.6.32.1.4 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zamówione usługi będą rozliczane (pole "wykonano") wg identycznych zasad, jak towary. Do tej pory dla usług nie śledzono % wykonania zamówienia. 13 X 2004 wer.6.32.1.3 =========================================================================== + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, w trakcie poprawy pozycji na dokumencie możli-> wość edycji terminu ważności partii towaru. / Zamówienia->Od dostawców, zmiana ceny zakupu w trakcie zamówienia nie skut-> kuje zmianą informacji o statniej cenie zakupu. + Zamówienia->Od odbiorców, dodatkowe potwierdzenie zamiaru otwarcia starego dokumentu. + Inne->Użytkownicy, pod "+" wprowadzono możliwość przydzielania praw do edycji poszczególnych parametrów towaru i odbiorcy. / Zamówienia->Od odbiorców, zmieniono algorytm rozwiązywania konfliktów przy dodawaniu pozycji w równoległej pracy sieciowej. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono algorytm wyliczania rabatu z systemu rabatowego kontrahenta. Dla systemów opartych o indeksy towarów powinno to dać skrócenie przeliczenia rabatu systemowego. 30 IX 2004 wer.6.32.0.8 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawki w sposobie zaokrąglania wartości doku-> mentu przy eksporcie do formatu XML. 30 IX 2004 wer.6.32.0.6 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmiany w formacie wydruku faktur zaliczkowych. 28 IX 2004 wer.6.32.0.4 =========================================================================== / Analiza->Magazyn->Etykiety, przy wydruku etykiet, ograniczonym do przecen z danego dnia występował błąd "OPK not found" + Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli zatwierdzany dokument jest paragonem przypisanym do innego kontrahenta niż okaziciel pojawia się dodatkowe ostrzeżenie. + Magazyn->Przychód->Dyskietka, jeżeli parametr "WYMIANACEN" (Inne->Konfiguracja-> Ogólna) ustawimy na "TAK", wówczas aktualizacja informacji o towarze jest ograniczona do cen sprzedaży. / Magazyn->Rozchód->Dyskietka, pozycje dokumentu są nagrywane w kolejności wypisywania. + Szukanie w tabelach, nowy wariant szukania: "SZUKANIE SŁÓW", działa jak zawężanie, różnica: podany tekst może występować w dowolnym miejscu pola, nie koniecznie na początku. Ten tryb szukania jest nieco wolniejszy od zawężania. 15 IX 2004 wer.6.32.0.2 =========================================================================== + Analiza->Przychód->Dokumenty->Zbiorcze, źle liczona marża dodana, w przypadku gdy na rozliczanym dowodzie dostawy były pozycje z ujemną ilością. Usterkę usunięto. 8 IX 2004 wer.6.32.0.1 =========================================================================== +Kontrahenci->Akcje. System ignorował akcje typu "wszyscy kontrahenci z wyjątkiem ..." +Magazyn->Rozchód->Wydanie, rabat systemowy, poprawka dotycząca ceny dedykowanej. 2 IX 2004 wer.6.31.9.9 =========================================================================== +Remanent->Protokół, mozliwość zdefiniowania własnego wzoru druku remanentu. 30 VIII 2004 wer.6.31.9.6 =========================================================================== / Blokada poprawy dok. wstecz dla operatora uniemozliwiała dopisywanie tras w opcji Transport->Kursy + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano pole MARZA_PRC + Analiza->Magazyn->Aktualny, Wstecz, dodano pole PRODUCENT + Zamowienia->Oferta, j.w. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, blokadę wymaganej minimalnej wartości pozycji zmie-> niono na ostrzeżenie. + Transport->Kursy, dodano ostrzeżenie w trakcie usuwania kursu z listy. + Magazyn->Rozchód->Korekta, korekta dziedziczy akwizytora z dokumentu korygo-> wanego. + Transport->Kursy, umożliwiono poprawę parametru DATA_OD. + Transport->Kursy, przy dodawaniu dok. dostawy pokazywany jest również symb. zewnętrzny dokumentu. + Transport->Kursy, do przypisania są pokazywane również dokumenty rozchodu, których data wyprzedza datę kursu. + Analiza->Przychód->Dokumenty, jest wypełniane pole ZALADUNEK, pokazujące numer przypisanego kursu. 23 VIII 2004 wer.6.31.8.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchod->Wydanie. Przy udzielaniu rabatu systemowego następuje sprawdzenie, czy cena nie została ustalona przez przedstawiciela handlowego (palmtopy) jako sztywna. Jeżeli tak, pozycja nie podlega przeliczeniu. + Zamówienia->Od odbiorców. Dodano opcję Rabat->Systemowy. Jej schemat działania identyczny, jak na fakturze. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Dodano mozliwość uporządkowania dokumentu rozchodu wg nazw artykułów. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Na wydruku dokumentu pojawia się informacja o transporcie i numerze kursu (załadunku) do którego dokument został przy-> pisany. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Zmiana ilości towaru jest blokowana, jeżeli dokument został przypisany do kursu. Blokada działa, jeżeli parametr "TRNBLOKADA" jest ustawiony na "TAK" + Magazyn->Rozchód->Wydanie, program sprawdza w chwili zatwierdzenia dokumentu, czy wartość pozycji osiągnęła wymagane minimum: parametr globalny "WARTPOZMIN" / Magazyn->Rozchód->Wydanie. Poprawiono usterkę: jeżeli towar został wycofany ze sprzedaży i zakwalifikowany jako "ukryty" (ukrywanie kartotek) ale mimo wszystko umieszczono go na dokumencie rozchodu (np. pochodzi ze starego zamówienia, zrobionego przed wycofaniem towary), to po wywołaniu przeliczenia rabatu systemowego, cena towaru była zerowana. 12 VIII 2004 wer.6.31.8.6 =========================================================================== + Transport->Obszary, dla obszaru dostawy dni tygodnia, w jakim jest on obsługiwany. W trakcie przyjęcia zamówienia od dostawcy program pomaga skorygować planowany termin dostawy. + Transport->Obszary. Pod "+" mozliwość ustawienia kontrahentów wg kolejności odwiedzin na trasie. + Transport->Kursy. Przygotowanie kursu rozpoczyna się od wyboru obszaru. Podpowiedź listy obszarów rozszerzona jest o informację o ilości doku-> mentów oczekujących na rozwiezienie. + Transport->Kursy. Dodano funkcję automatycznego tworzenia faktur i WZ do zamówień przypisanych do kursu. Aby opcja była aktywna należy w konfiguracji zdefiniować parametr "AUTOROZ" na "TAK". Specyfikacja towarów do załadunku jest pokazywana wg lokalizacji. Lista dokumentów do rozwiezienia jest pokazywana wg kolejności odwiedzin na trasie. + Transport->Kursy. Wprowadzono opcję zmiany ilości wprost na zestawieniu do załadunku. Zmiana skutkuje przetworzeniem dokumentu dostawy. + Transport->Obszar. Wprowadzono mozliwość przypisania różnych planowanych dni zróżnicowanych dla poszczególnych magazynów. + Transport->Kursy. Możliwość powiązania z kursem również dokumentów dostawy. W menu opcja: Dostawy. + Inne->Konfiguracja->Lokalna. Dodano parametr sterujący wysuwem i cofaniem papieru przy wydruku analiz na drukarkach igłowych. + Zamówienia->Od odbiorców. Dodano możliwość kalkulowania zamówienia w walucie. Dokument tak przeliczany powinien posiadać atrybut "E". + Analiza->Magazyn->Aktualny. Stworzono możliwość wyboru: czy pokazywać kartoteki ukryte. Pod klawiszem "+" dodano opcję podglądu magazynu z rozbiciem na partie towaru składające się na bieżący stan. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Przy wydruku przez Alt->P możliwość zmiany wzorca druku dokumentu. + Transport->Kursy->Informacja->Konwojowanie. Nowa analiza wyliczająca prowizję dla kierowców, których wartość jest uzależniona od wartości netto przewiezionego towaru (tak rozchód jak i przychód do magazynu). Prowizja jest wyliczana wg stawki prow1 i prow2 przypisanej do kierowcy. Dla odbiorców kategorii "DETAL" jest stosowana stawka nr 2, dla pozostałych kontrahentów stawka nr 1. Warunkiem przyznania prowizji jest "BRAK" konwojenta przydzielonego do kursu. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w oknie warunków sprzedaży możliwość wyboru partii towaru, z której będzie wykonywany rozchód. Aby wybrać partię, należy ustawić kursor na polu "ilość" i nacisnąć lub kliknąć przycisk z kluczem. 3 VIII 2004 wer. 6.31.8.1 =========================================================================== / W istotnym stopniu skrócono czas zatwierdzania faktur zbiorczych. + Możliwość wydruku korekt bez podawania treści całego dokumentu korygowa-> nego. W konfiguracji ogólnej należy dodać parametr KORSKROC z wartością "TAK". + Automatyczne anulowanie zamówień. Jeżeli do zamówienia przypisujemy dokument rozchodu, pozostała, niewykonana część zamówienia jest anulowana, jeżeli w konfiguracji ogólnej ustawimy parametr "ZAMOWRAZ" na "TAK". 31 VII 2004 wer. 6.31.7.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód. Możliwość przypisania sposobu transportu i magazynierów do dokumentu rozchodu. + Analiza->Magazyn->Magazynierzy. Nowa analiza dot. pracy magazynierów oparta na przypisaniach wykonanych w trakcie pisania dokumentu rozchodu. + Zamowienia->Od odbiorcow. Mozliwość ukrycia stanów zerowych. W konfigu-> racji ogólnej należy dodać parametr "ZAMOWZERO" ustawiony na "TAK" (pokazywać stany zero) lub "NIE" (ukrywać stany zero) + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy. Wprowadzono możliwość ukrywania zbędnych kontrahentów. + Magazyn->Kartoteki. Wprowadzono możliwość ukrywania zbędnych towarów. -> Wydruk specyfikacji magazynowych (wg lokalizacji do faktur) pozbawiony został stronicowania. / Magazyn->Rozchod, Zamowienia->Od odbiorcow, otwarcie starego dokumentu powodowało podpowiadanie zawsze ceny nr 1 dla pola "grupa cen", po poprawce podpowiadany jest numer ceny przypisanej do kontrahenta. 20 VII 2004 wer. 6.31.7.5 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwość automatyczneo wystawiania KP do faktury gotówkowej. Dowód wpłaty jest zpisywany i drukowany po zatwierdzeniu faktury pod warunkiem ustawienia w konfiguracji ogólnej parametrów "AUTOKP" TAK i "AUTOKPTYP" : typ dokumentu wpłaty towarzyszący fakturze. + Wprowadzono mozliwość nakładania filtrów na system rabatowy kontrahenta w trakcie jego edycji. / Usunięto problem z kasowaniem ujemnych pozycji na korektach dostaw. Ustarka pojawiała się sporadycznie i była związana z ceną towaru. 8 VII 2004 wer. 6.31.7.4 =========================================================================== / Poprawiono edycję kartoteki. Blad polegal na nie wypelnianiu pola LOGO grupa towarowa, do ktorej przypisana byla kartoteka. + Dodano automatyczne wypelnianie listy grup towarowych na podstawie wpisow na liscie kartotek. / Usunięto bład występujący podczas importu dokumentów z dyskietki wynikający z wprowadzenia cech dodatkowych towaru. / Poprawiono błąd występujący w czasie wystawiania dokumentu przyjęcia podczas wykonywania przerzutu między magazynowego. / Zmieniono sposób wykonywania/odtwarzania kopii bezpeczeństwa. W przypadku gdy baza danych znajduje się na sieciowym(odległym) serwerze a tworzona kopia ma być zapisana na dysku lokalnym, wykorzystywany jest program GBAK. Musi się on znajdować w katalogu Firebird'a lub Hermes'a. W innych przypadkach lokalizacji bazy danych i kopii wykorzystywany jest dotychczasowy mechanizm. + Dodano możliwość automatycznego wydruku raportu nierozliczonych kaucji za opakowania pod dokumentami faktur oraz dokumentów kaucji. Parametr w konfiguracji ogolnej OPKAUTORAP ustawić na TAK. / Poprawiono funkcję dodawanie nowych kartotek do magazynu. Błąd polegał na ustawianiu niektórych pól na wartości z poprzednio dodanej kartoteki. + Wprowadzono słownik przyczyn korekt, Inne->>Słowniki->>Przyczyny korekt. Podczas tworzenia dokumentu korekty w polu uwagi mozna wpisać dowolny ciąg i dodatkowo dowolną pozycję z słownika. + Wprowadzono kontrolę poprawności kodu kreskowego. Program sprawdza kod w standardzie EAN13. + Wprowadzono możliwość fiskalizacji dokumentów zaliczkowych. Uwaga!!! Fiskalizowane są tylko wpłaty zaliczki nie przekraczające zoobowiązania. 5 VII 2004 wer. 6.31.7.2 =========================================================================== + Program przystosowano do współpracy z serwerem FireBird 1.5 + Opcja: Magazyn->>Kartoteki, dodano 6 cenę sprzedaży. Zmodyfikowano formatkę edycji parametrów towaru. Dodano pola "rabat", które zawierają względną róznicę (%) pomiędzy poszczególnymi cenami sprzedaży (ceny 1->6). + System rabatowy kontrahenta. Dodano podpowiedzi Ins przy wyborze towarów objętych rabatem. Gdy rabat jest wyrażony jako upust % lub kwotowy, można wskazać, która cena podstawowa (od 1 do 6) ma stanowić poziom odniesienia. + Kontrahenci ->>Akcje. Wprowadzono mozliwość definiowania akcji promocyjnych. Każda akcja jest nacechowana okresem obowiązywania, listą kontrahentów, którzy są nią objęci (wszyscy, wskazani, wszyscy z wyjątkami) oraz towarami objętymi promocją. System udzielania upustów promocyjnych jest zbliżony do systemu rabatowego kontrahenta. + Opcja: Inne->>Słowniki->>Lokalizacje. Wprowadzono słownik lokalizacji towarów w magazynie. Jednocześnie opis lokalizacji poszerzono do 15 znaków. + Opcja: Magazyn->>Rozchód->>Wydanie. Możliwość uporządkowania pozycji na doku-> mencie wg lokalizacji w magazynie. Aby taki sposób porządkowania był domyślny, w Inne->Konfiguracja->Ogolna należy zdefiniować parametr "SPRWGLOKAL" na "TAK" + Pod dokumentem rozchodu może być drukowana dodatkowa specyfikacja do wydania z magazynu, z towarami uporządkowanymi wg ułożenia w magazynie (wg lokalizacji). Aby wydruk był wykonywany należy zdefiniować parametr "WZLOKAL" "TAK". Stosowany wzór jest pobierany z parametru "WZWZOR" + Opcja: Magazyn->Rozchod->Wydanie, pozycje ZATWIERDZONEGO dokumentu można uporządkować (klawisz F5) wg indeksu, lokalizacji lub kolejności wypisywania. Można włączyć podgląd pozycji z zerowymi stanami (w menu: Filtr), nawet jeżeli z ustawień w konfiguracji ogólnej wynika inaczej. + Opcja: Kontrahenci->Dostawcy/Odbiorcy->Lista->Aktualizacja. Jeżeli w parametrach ogólnych umieścić "UNILOGO" "TAK" program pilnuje unikalności logo kontrahenta. + Opcja: Magazyn->Kartoteki. Wprowadzono drugą jednostkę miary dla towaru (JM2). + Lista odbiorców, nowe parametry: sposób fakturowania, do wyboru wg jednostek miary podstawowych lub jm2. Wybór jm2 determinuje sposób wykonywania zaokrągleń przy fakturze, cena za jm jest zawsze wielokrotnością ceny za jm2. Każdy z kontrahentów może również posiadać przypisany własny wzór faktury (numer wzoru). Parametr ten decyduje o postaci wydruku dokumentu. + Transport. Stan licznika początkowy i końcowy oraz stawka prowizji za km przypisywana do każdego kursu. Kursy bez podanych stanów licznika zaznaczone na czerwono. Podsumowanie przebiegów i prowizji w analizach dotyczących kursów. + Wprowadzono możliwość sporządzania faktur zaliczkowych. Dokumenty tego rodzaju powinny posiadać atrybut "Z". Faktura zaliczkowa MUSI odwoływać się do wcześniej zapisanego zamówienia. Do tego samego zamówienia MUSI odwoływać się końcowa faktura zamykająca transakcję. + Inne->Słowniki->Kategorie klientów. Wprowadzono słownik służący dodatkowej klasy-> fikacji kontrahentów. Dokonane przypisanie może być wykorzystane w analizach. 16 VI 2004 wer. 6.31.7.0 =========================================================================== + Opcja: Inne->Słowniki->Jednostki miary oraz Inne->Słowniki->Producenci. W funkcjach tych definiujemy stosowane jednostki miary oraz listę producentów. / Magazyn->Kartoteki. Jednostkę miary lub producenta wybieramy tylko ze zdefi-> niowanej wcześniej listy. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy-> +System rabatowy kontrahenta. Podany rabat może dotyczyć wskazanego producenta. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy. System rabatowy kontrahenta może pochodzić z innej sieci handlowej niż ta, do której kontrahent należy. Przypisanie dokonywane jest wówczas w polu "System rabatowy wg schematu sieci" 2 VI 2004 wer. 6.31.6.5 =========================================================================== + Opcja: Inne->Kopia bezpieczeństwa. Wprowadzono mozliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu programu. Warunkiem wykonania / odtworzenia kopii jest pełna instalacja Interbase lub FireBird na końcówce roboczej, na której operacja ta ma być wykonywana. + Opcja: Kontrahenci->Potwierdzenia. Możliwość seryjnego wydruku potwierdzeń sald rozliczeń z odbiorcami. Wydruk przez Ctrl->P. / Hasło serwera, opcja Inne->Lokalizacja. W niektórych przypadkach (zastosowanie znaków niedozwolonych) program źle zapamiętywał hasło dostępu do serwera baz danych. + Opcja: Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja. Dodano funkcję przygotowania komunikatów indywidualnych i zbiorowych, kierowanych do kontrahentów za pośrednictwem Hermes B2B. 21 V 2004 wer. 6.31.6.4 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Eksport UE, zestawienie dokumentów sprzedaży w obrębie UE. + W trakcie wypisywania faktury UE podgląd magazynu z cenami również w walucie. / Wydruk korekty rozchodu, dwukrotne wywołanie wydruku kończyło się błędem. / Kontrahenci->>Informacja->>Historia->>Rozliczenia, na liście nierozliczonych dokumentów ustalanych z datą wsteczną pojawiała się pełna wartość wpłaty w przypadku gdy część jej składników była rozliczona. / Przy odtworzeniu dokumentu przychodu nie była wypełniana rubryka "termin" wyrażona w dniach. Rubryka "termin" wyrażona jako data była pokazywana prawidłowo. / Analiza->Magazyn->Aktualny. Przy podglądzie danych wielu oddziałów, w przypadku zdefiniowania cech dodatkowych dla towaru różnych dla poszczególnych placówek, występował błąd. + Na dokumencie rozchodu dodano pole ILOSC_OPKN zawierające ilość pełnych opakowań towaru. 13 V 2004 wer. 6.31.6.2 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika. Przy eksporcie danych do programu F->K występował błąd, gdy na jednym z dokumentów pojawiała się stawka 5% VAT + Magazyn->Eksport. Opcja została podzielona na eksport UE i do pozostałych krajów. Dokumenty stosowane w eksporcie wewnątrzunijnym powinny otrzymać atrybut "E" nadawany w opcji Inne->Symbolika->D rozchód. Na fakturach UE można umieścić ceny i wartości sprzedaży w walucie. 6 V 2004 wer. 6.31.5.9 =========================================================================== + Magazyn->Przyjęcie. Wprowadzono obsługę faktur RR. Dokument RR (rolniczy) jest identyfikowany przez atrybut "R" nadawany w opcji Inne->Symbolika. W trakcie dopisywania pozycji do dokumentu RR w kartotece towaru należy wpisać stawkę VAT przewidzianą do sprzedaży towarów rolnych. Stawka VAT stosowana w skupie (obecnie 5%) powinna być zdefiniowana na liście stawek VAT (Inne->Stawki VAT) i opisana jako "VAT RR" w kolumnie "OPIS". W trakcie dopisywania pozycji do dokumentu RR, po wypełnieniu formatki opisującej towar (nazwa, indeks, ilosc, cena zakupu ...) i wybraniu "Zatwierdź", program zaproponuje zmianę stawki na VAT RR. Zmiana ta dotyczy pozycji dokumentu zakupu (RR), nie zostanie wprowadzona do opisu kartoteki. + Kontrahenci->Informacja->Dostawcy->Salda. Zostały dodane kolumny pokazujące opóźnienia w płatnościach do 7, 14, 21, 28 i więcej dni. 5 V 2004 wer. 6.31.5.8 =========================================================================== / Magazyn->Rozchod->Korekta, jeżeli zmieniono stawkę VAT dla towaru, dla dokumentów wystawionych przed zmianą stawki był podpowiadany VAT obowiązujący po zmianie. =========================================================================== 28 IV 2004 wer. 6.31.5.6 =========================================================================== / Opcja: Inne->Użytkownicy, brak możliwości zmiany hasła lub uprawnień. Usterka usunięta. / Kartoteki->Magazyn, po przeszukaniu danych metodą zawężania, zmieniał się format wyświetlania niektórych kolumn. Ustarkę poprawiono. =========================================================================== 21 IV 2004 wer. 6.31.5.2 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwość kopiowania uprawnień dostepu do opcji menu z danych jednego użytkownika do drugiego. Opcja Inne->Uprawnienia, klawisz "+". + Dodano możliwość ograniczenia rezerwacji towaru do wielkości bieżącego stanu magazynu. Aby ograniczenie włączyć należy dodać do listy parametrów ogólnych (Inne->Konfiguracja->Ogólna) dodać parametr REZERWSTAN z wartością "T" + Wprowadzono mechanizm wykonywania automatycznych przecen. Wykonane ręcznie przeceny można zapisać do pliku (Analiza->Przeceny->Dokumenty->Eksport->Dbf). Tak uzyskany plik można przekazać w dowolny, wybrany sposób do innej placówki firmy. W opcji Magazyn->Kartoteki dodana została funkcja Przecena, po jej wskazaniu można wybrać plik z danymi do przeceny. Modyfikacja cen do wartości zapisanych w przekazanym pliku nastąpi automatycznie. Uwaga! w chwili wykonywania przecen identyfikacja towarów opiera się na indeksie. / Zmieniono algorytm aktualizacji danych o towarze przy przegrywaniu przerzutu dyskietką: istniejący kod kreskowy nie podlega zmianie. + Wprowadzono dodatkowy test stanu drukarki fiskalnej. Jest on wykonywany przed zatwierdzeniem dokumentu, który podlega fiskalizacji. W przypadku niesprawności urządzenia, zapisanie dokumentu do bazy danych jest uniemożliwiane. + Magazyn->Kartoteki: towary, których parametry zostały objęte zmianami w danym dniu są oznaczone przez podkreślenie. 20 IV 2004 wer. 6.31.5.1 =========================================================================== + Dodano opcję raportującą sprzedaż na karty rabatowe: Analiza->Rozchód->Karty rabatowe. Dane są przekazywane do pliku dbf. Odczytem i gromadzeniem tych danych zajmuje się inna aplikacja. + Wprowadzono możliwość filtrowania bazy lokalizacji (opcja: Inne->Lokalizacja) 16 IV 2004 wer. 6.31.5.0 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwość przypisania dodatkowych cech towarom i usługom. Cecha jest nową kolumną na liście towarów. Definicja nowej cechy wprowadzana jest w opcji Inne->Cechy towarów. Cecha może być typu string (tekst, np. kolor), float (liczba zmienno-> przecinkowa np. waga), lub integer (liczba całkowita, np. ilość pudełek). Edycja cech poszczególnych towarów odbywa się w opcji Magazyn->Kartoteki. Formularz edycyjny w tej opcji został rozbudowany o dodatkową zakładkę: "cechy dodatkowe", na niej należy wprowadzać nowe parametry towaru. Przypisane towarowi właściwości są widoczne w opcjach analiz: przychód wg artykułów, rozchód wg artykułów, w części opcji Analiza->Doradca. Cechy są widoczne na dokumentach przychodu, rozchodu, zamówień, mogą być drukowane na równych prawach z innymi polami tabeli. 13 IV 2004 wer. 6.31.4.4 =========================================================================== + Wprowadzono możliwość dodania do noty odsetkowej dowolnego tekstu. Jego treść definiujemy w opcji Kontrahenci->Odsetki->Wzór + Na wydrukach protokołów remanentowych dodano pole "Kreski" 8 IV 2004 wer.6.31.4.4 =========================================================================== / Poprawiono zapamietywanie wybranego ukladu tabeli: w pewnych sytuacjach program nie zapamietywal kolorow przydzielonych poszczegolnym kolumnom. / Dopisywanie grup towarowych. Brak pola ID w tabeli mat_grp uniemożliwiał dopisanie grupy. Zrezygnowano z odwołania do pola ID. / Poprawiono działanie opcji Magazyn ->>Rozchód ->>Dokument powiązany. Przy próbie odwołania się do paragonu pojawiał się komunikat "brak pola CEN_BRUTTO1". 7 IV 2004 wer.6.31.4.3 =========================================================================== / Poprawiono wydruk stronicowany faktur: w przypadku gdy koniec strony wypadal na podsumowaniu dokumentu, dane przeniesione na str. nastepna nie byly rozpoczynane naglowkiem. Ustarka wystepowala sporadycznie, w zaleznosci od ustawionej dlugosci strony, mogla w ogole nie wystapic. + Wprowadzono ograniczenie okresu wstecz, w ktorym mozliwe jest ksiegowanie dokumentow przyjec, rozchodow oraz wplat/wyplat. Limit nalezy wprowadzic jako parametr "POPRAWADNI", wartosc parametru: w dniach. Ograniczenie nie dotyczy administratora. + Wprowadzono lojalnosciowy system kart rabatowych. Opis systemu kart rabatowych. * Karty rabatowe sa identyfikowane kodem EAN13. * Sa dwa rodzaje kart rabatowych: zlote i srebrne. Wzor numeru karty srebrnej: 1000xxxxxxxxC zlotej : 2000xxxxxxxxC gdzie xxxxxxxx :identyfikator klienta, C :cyfra kontrolna * Dla danego typu karty ustalona stawka rabatu zapisana jest w konfiguracji ogolnej, parametry KARTASR (srebrna) i KARTAZL (zlota). W polu "WARTOSC" nalezy umiescic stawke rabatu w %, bez znaku "%" * Rabat jest udzielany w trakcie wystawiania dokumentu sprzedazy, po wybraniu opcji Rabat ->>Na karte. * Rabat moze byc udzielony w ten sposob tylko dla nowo wypisanego dokumentu, przed zatwierdzeniem. * Uzycie karty rabatowej na danym dokumencie wyklucza jej ponowne wykorzystanie w trakcie tworzenia tego samego dokumentu. * Informacja o zastosowaniu karty jest zapisywana w tabeli ext_kra w dwoch polach: dokument char(10), karta char(13), primary key: dokument. * Analizy dot. obrotu kartami: na zlecenie klienta wg podanego wzoru. Doraznie mozna posilkowac sie analizami definiowanymi. 2 IV 2004 wer.6.31.4.2 =========================================================================== + W formatce parametrow towaru wprowadzono pole cena zakup brutto. W trakcie przyjmowania towaru mozna podac cene brutto lub netto zakupu. Obydwie rubryki sa powiazane ze soba zaleznoscia arytmetyczna. + Wprowadzono ewidencje terminow waznosci partii towaru. Dwa dodatkowe parametry na kartotece magazynowej: "term_wazn" (data) i "wazndni" (integer). Pole "wazndni" okresla w dniach czas hprzed uplywem terminu waznosci, kiedy program zaczyna ostrzegac, ze towar wkrotce ulegnie przeterminowaniu: kartoteka jest wyswietlana "na czerwono". Na dokumentach rozchodu moze byc drukowana specyfikacja terminow waznosci sprzedawanych partii. Wydruk mozna wlaczyc/wylaczyc ustawiajac parametr "TERMWAZN" na "T" lub "N". Program sprzedaje wg zasady ksiegowej FIFO kierujac sie data przyjecia towaru a nie terminem waznosci. Jezeli w trakcie sprzedazy chcemy wymusic rozchod z okreslonej partii towaru (z okreslonym term. waznosci), nalezy po umieszczeniu towaru w dokumencie, nacisnac ikonke z kluczykiem i w tabeli, jaka sie pojawi, wybrac pozadana partie. 30 III 2004 wer.6.31.4.1 =========================================================================== / Poprawiono blad w obsludze inwentaryzatora. Hermes nie uruchamial w pewnych okolicznosciach aplikacji odpowiedzialnej za wymiane danych z urzadzeniami z rodziny SCANPAL. 28 III 2004 wer.6.31.4.0 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwosc zablokowania do edycji wybranych pol na formatce do wprowadzania cech towaru. Blokada ma sluzyc przyspieszeniu obslugi definiowania towarow gdy nie wszystkie ich parametry sa potrzebne. Aby blokowac/zwalniac dostep nalezy wejsc do programu jako ADMIN. Zarzadzanie blokadami jest wykonywane przy pomocy menu w/w formatce. *************************************************************************** Lista zmian w programie HermesNG *************************************************************************** Stosowane oznaczenia: + NOWA FUNKCJA / ZMIANA LUB POPRAWKA W DZIAŁANIU -> REZYGNACJA Z FUNKCJI =========================================================================== 16 I 2012 wer. 6.48.3.2 =========================================================================== + Inne->>Commander->>Sklep Nowa opcja zarządzania zdalnymi sklepami kontrolowanymi przez Hermes. / Kontrahenci->Informacja w analizach zawierających listy dokumentów od dostawców i dla odbiorców, dodano pola: WART_WAL, KURS, WALUTA. Uwaga! Dostawy w walucie zarejestrowane wcześniejszą wersja Hermes nie będą miały wypełnionych waertościami w/w pól, co znajdzie odbicie w omawianej analizach. / Magazyn->Przyjęcie dodano możliwość porządkowania (F5) zawartości dokumentu przyjęcia do magazynu. Domyślnie dokument jest porządkowany wg kolejności wypisywania. Można to zmienić ustawiając parametry globalne: ZAKWGIND,ZAKWGART,ZAKWGLOKAL,ZAKWG: analogicznie, jak dla dokumentów rozchodu. * fix #1035 * fix #1078 W trakcie edycji nagłówka dokumentu przyjęcia dodano możliwość podpowiedzi dokumentu zewnętrznego. Po naciśnięciu klawisza Ins(sert) w polu DOKUMENT ZEWNĘTRZNY program podpowiada ostatnio zastosowany dla wskazanego dostawcy symbol zewnętrzny. W ten sposób można uniknąć wpisywania długich ciągów znaków i modyfikować tylko jednak lub dwa. Dodatkowo można włączyć automatyczne wypełnianie pola DOKUMENT ZEWNĘTRZNY, w tym celu należy ustawić parametr PRZDOKZEWN na TAK. 2012->01->13 [r827] * / Dodano obsluge wersjonowania Interfesju wymiany danych Hermes<->>Sklep 2012->01->13 [r826] * fix #1077 Na wydruku powiązanego WZ do wydania, dodano informację o przypisanym magazynierze. 2012->01->13 [r825] * @ Main.pas: -> Dodanie wywołania 'MenuGoTo' na końcu 'miPtalnosciNaDzienClick'; Mat10.pas, Mat310.pas: -> usunięcie problemu braku listy dokumentów przychodu, na których znajdują się pozycje z przypisanymi obrazkami; 2012->01->13 [r824] * Dodanie obsługi wywołania patchy dla trybu Commander 2012->01->12 [r823] * FIX #1075 Po wypełnieniu danych nagłówkowych dokumentu sprzedaży lub zamówienia od odbiorcy jest wyświetlane okno spraw przypisanych do kontrahenta, jeżeli takie istnieją. Dodatkowo, obok aktualnego salda rozliczeń, wyświetlany jest bieżący CRM_STATUS kontrahenta. Funkcję można wyłączyć ustawiając parametr "POKAZCRM" na "NIE". 2012->01->12 [r821] * fix #1070 W opcji Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Płatności na dzień dodano obsługę pola WYBOR dla mechanizmów filtrowania i wyszukiwania danych. 2012->01->12 [r820] * FIX #1068 2012->01->11 [r818] * fix #1058 W protokole remanentowym zmodyfikowano sposób liczenia kolumny SPIS_ZAKUP dla pozycji, których ilość spisana wynosi zero. 2012->01->11 [r816] * Dodanie testowego zdarzenia pochodzącego od kliknięcia pozycji w menu. 2012->01->10 [r815] * Dodanie klasy do zarządzania zewnętrznymi funkcjami. 2012->01->10 [r813->814] * fix #1067 W trakcie edycji nagłówka dokumentu rozchodu, po wybraniu opcji Zamówienia, na liście dostępnych zamówień, w pierwszej kolejności widoczne są zamówienia z bieżącego magazynu. Do listy dodano kolumnę z symbolem magazynu. * Przyśpieszono wykonywanie analizy Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Obroty. 2012->01->10 [r812] * fix #1059 @Zmiana nazwy klasy dla funkcji Informacja->>Dostawcy->>Płatności na dzień 2012->01->09 [r811] * @Poprawka w zapisie dokumentu obciążenia handlowca 05 I 2012 wer. 6.48.3.0 =========================================================================== + Wprowadzono nowy system prowadzenia rozliczeń kasy dla PH. Spływające dokumenty wpłat z systemu HermesMobil, rozliczają zobowiązania odbiorców, jednocześnie powodując powstanie zobowiązania na koncie przedstawiciela handlowego (Kontrahenci->>Inni). Saldo PH można sprawdzić i rozliczyć wg ogólnych zasad, np. przez wpłatę do kasy lub przelew bankowy. Aby uruchomić nowy sposób prowadzenia rozliczeń, należy utworzyć dokument OBCIĄŻENIA (klasa K), np. OH -> OBCIĄŻENIE HANDLOWNA, ustawić parametr KASAPHTYP na stworzony typ dokumentu oraz ustawić paramet KASAPH na TAK. + W trakcie edycji protokołu remanentowego za pomocą kolektora danych, dodano panel informujący o przebiegu wczytywania informacji i ewentualnych nieprawidłowościach, np. nierozpoznany kod kreskowy. / Inne->>Nowy Rok zmodyfikowano logikę dla przenoszenia kartotek bez obrotu. Wykonane przeceny nie są identyfikowane jako "obrót". / Inne->>Nowy Rok Dostosowanie procedury otwarcia nowego roku do 64 bit. 27 XII 2011 wer. 6.48.2.9 =========================================================================== + Wydruk dokumentów bezpośrednio do pliku PDF bez używania zewnętrznych mechanizmów operających się o drukarkę PDF. + Wydruk analiz bezpośrednio do plik PDF bez używania zwnętrznych mechanizmów opierających się o drukarkę PDF. + Dodanie możliwości wysyłania email z dokumentem PDF jako załącznik. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Korekta zbiorcza Pozycje ze stanem ujemnym mają wartość zakupu. / Inne->>Kopia danych Dostosowano moduł wykonywania/odtwarzania kopii do systemu 64bit. / Inne->>Rozchód->>Wydanie Opcja: Inne->>Dostawa W trakcie edycji dokumentu rozchodu, zmodyfikowano opcję Inne->>Dostawa. Teraz generując dok. rozchodu na podstawie wskazanej dostawy, proponowaną ilością jest ilość dostępna ze wskazanej partii, a nie jak dotychczas cała partia. / Remanent Do treści arkusza i protokołu remanentowego dodano kolumnę UWAGI z kartoteki magazynowej. / Analiza->>Magazyn->>Aktualny Optymalizacja działa analizy, zabezpieczając przed występowaniem komunikatu "Out of memory". / Kontrahenci->>Rozliczenia Dodano kolumnę "POZOSTAJE" zawierającą kwotę pozostającą do rozliczenia z przypisanej f->ry. Rubryka jest wypełniana po zatwierdzeniu dokumentu i pokazuje stan bieżący, tj. nie odtwarza stanu rozliczenia wstecz, w przypadku otwarcia starego dokumentu. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy wprowadzono możliwość rozszerzonej numeracji dokumentów (EXTNUMER) tj. dla każdego magazynu oddzielnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że dokumentu zbiorcze mogą łączyć rozchody z kilku magazynów. / Kontrahenci->>Rozliczenia->>Wypłata->>Dla dostawcy zmodyfikowano kolejność podpowiadanych dokumentów do rozliczenia. / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Towary Modyfikacja wydruku. / Analiza->>Przychód->>Artykuły->>Szczegółowo dodano kolumnę TYP kartoteki magazynowej. / Dostosowanie okna z treścią dokumentu rozchodu do rozdzielczości 800x600. / Magazyn->Kartoteki->"+" w grupowej zmianie stawki VAT dodano możliwość filtrowania po PKWiU, LOGO, PRODUCENT oraz po cechach dodatkowych. 06 XII 2011 wer. 6.48.2.8 =========================================================================== / Moduł FileBox -> dodano opcję skanowania dokumentów, zdjęć itp. Szczegółowy opis w dokumentacji modułu FileBox. / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Sald w przypadku, gdy w rozliczeniach występowały dokumenty o symbolu "no" (zaległe rozliczenia sprzed 2 lat i więcej) pojawiał się błąd "brak pola dok_zewn". + Kontrahenci->>Rozliczenia w podpowiedzi listy dokumentów do rozliczenia dodano kolumnę SPOSOB (sposób płatności). / Remanent->>Protokół Przed zatwierdzeniem protokołu remanentowego jest usuwany filtr związany z szukaniem przez zawężaniem. Zabezpiecza to przed nieświadomym, częściowym zatwierdzeniem protokołu. 29 XI 2011 wer. 6.48.2.7 =========================================================================== + Nowy moduł: FileBox umożliwiający przypisanie dowolnych plików zewnętrznych w tym obrazów do: 1. Do artykułu 2. Do nagłówka dokumentów: -> rozchód -> wpłaty -> wypłaty -> przyjęcia -> oferty -> zamówienia od odbiorcy -> zamówienia do dostawcy 3. Do partii towaru 4. Kontrahenci: -> dostawcy -> odbiorcy Szczegółowy opis użtkowania modułu FileBox w instrukcji uytkownika dostępnej w katalogu aplikacji Hermes. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Zamówienia->>Od odbiorców parametr "RMPFIXED" ustawiony na "NIE" powoduje odblokowanie przeliczania cen wg rabatów systemowych, również dla pozycji pochodzących z RMP. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy saldo kontrahenta uwzględnia nieprzypisane wpłat. / W przypadku ujemnej wartości "razem" na dokumencie rozchodu, formuła: "Do zapłaty" jest zastępowana formułą "Do zwrotu". / Magazyn->>Rozchód->>Dokument powiązany->>Do paragonu Wyświtlana jest poprawna lista "starych" dokumentów powiązanych które można wybrać do edycji. / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda dodano możliwość definiowania progów płatniczych (opóźnienia w dniach). Do tej pory sztywno: 7,14,21,28 dni. / Analiza->>Statystyka po wybraniu towaru, w opisie pod hasłem "stan aktualny" wyświtlany jest stan aktualny magazynu. + Nowy parametr: Parametr EXTSTALY określa stałe rozszerzenie numeru dokumentu. Wypełnienie wartości parametru automatycznie blokuje możliwość poprawy rozszerzenia. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie na wydruku dokumentów wydań, w sekcji podpisów, dla pozycji 'Towar wydał' dodano inicjały (identyfikator) przypisanego do dokumentu magazyniera. + Zamówienia->>Od odbiorców dla zamówień w walucie na wydruku dokumentu dodano "Razem w w walucie" w stopce dokumentu. Do tej pory tylko jako suma kolumny w tabeli. + Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Korekta zbiorcza, Nowa funkcja w menu: Druk->>Korekta skrócona Służy do wydruku treści dokumentu ograniczonej do samego podsumowania. Można stosować tylko w przypadku zgodnym z DzU nr 68 z dn.28 III 2011 par.5.1 pkt.3 / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie dla dokumentów wewnętrznych dodano ostrzeżenie o wybraniu kontrahenta, który jest tym samym magazynem co aktualny -> zabezpieczenie przed wykonaniem przerzutu do tego samego magazynu. / Analiza->>Magazyn->>Aktualny dodano kolumnę eHermes. + Inne->>Serwis Nowa opcja: "Wymuś patche" umożliwiającą ręczne wykonanie aktualizacji bazy danych. / Inne->>Nowy rok Nowo otwarta baza danych ustawiana jest jako domyślna. / Inne->>Lokalizacja danych Na liście lokalizacji baz danych wprowadzono dodatkowe wyróżnienie dla bazy domyślnej. Uwaga: Oznaczenie bazy danych jako "domyślna" wyłącza ten parametr dla innych baz znajdujących się na liście. / Kontrahenci->>Lista Opcja: Lokalizacja Google Maps Dostosowanie modułu do współpracy z przeglądarką MS Internet Explorer 9. / Magazyn->>Rozchód->>Korekta Dla korekt do faktur konsumenckich (kalkulacja Brutto->>Netto) zmieniono formularz treści korekty: zamiast ceny netto jest cena brutto. Pozwala to na uniknięcie groszowych różnic pomiędzy ceną brutto na fakturze i korekcie, w przypadku częściowych zwrotów towaru. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika W pliku wymiany wypełniane jest pole "ZALICZKA" dla dokumentów kalkulowanych od brutto. / Optymalizacja szybkości opcji: Przeceny / Moduł MIOD Rozbudowa funkcjonalności modułu MIOD: Dodano możliwość uruchamiania skryptów MIOD, które nie są zapisane w bazie danych. Możliwość ta dostępna jest tylko w przypadku zalogowania się osoby jako administrator oraz ustawieniu parametru w konfiguracji ogólnej 'MIOD_LO_FI' na 'T'. / Kontrahenci->>Rozliczenia Dodano opcję wydruku wypłaty do banku. 12 X 2011 wer. 6.48.2.6 =========================================================================== / Magazyn->>Kartoteki Modyfikacja sposobu wyszukiwania nowego indeksu przez wyszukanie luk w numeracji indeksu. / Magazyn->>Kartoteki Opcja: Inwentaryzator Dostosowanie funkcji przygotowujących dane dla inwentrayzatora do współpracy z FB 2.1 / Wyszukiwanie kartoteki po kodzie podstawowym lub dodatkowym: w pierwszej kolejności wyszukiwane są kartoteki nieukryte. Moduły: 1. Remanent 2. Przyjęcia 3. Wydanie 4. Zamówienia odbiorców i dostawców / Aktualizacja modułu MIOD * Zaktualizowanie MIOD do wersji 1.0.0.8, umożliwia ona wywołanie okna, w którym użytkownik będzie mógł dokonać wyboru rekordów podlegających dalszemu przetwarzaniu przez skrypt (więcej informacji zostało zamieszczone w dokumentacji do modułu). 22 IX 2011 wer. 6.48.2.5 =========================================================================== / Zamówienia->>Od odbiorców wprowadzono możliwość wyłącznie potwierdzenia anulowania rezerwacji. W celu wyłączenia potwierdzania należy parametr USUNREZPOT ustawić na "NIE". / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Wprowadzono modyfikację w sposobie zaokrągleń pola WART_ZAKUP dla pozycji na dokumencie rozchodu. / Do analizy Analiza->>Magazyn->>Aktualny dodano na podsumowaniu (Alt+T), wartości wg grup cenowych. / W trackie edycji dokumentu rozchodu za pomocą kolektora danych, poprawiono obsługę stawki VAT w zależności od konfiguracji typu dokumentu. / Poprawiono wydruk nagłówku dokumentu kaucji pod dokumentem rozchodu. / Magazyn->Rozchód->Korekta w przypadku, gdy dokonywano korekty ilościowej towaru, którego stan był ujemny, dokument nie był zapisywany prawidłowo, następowała podmiana ilości w pozycji dodatniej na wartość wyjściową (z korygowanego dokumentu). / Magazyn->>Kartoteki Mechnizm kopiowania raportuje ewentualne błędach w trakcie kopiowania. / Magazyn->>Kartoteki Dodatkowo dodano obsługę pole create_mode dla systemów z magazynem wzorcowym. / Aktualizacja modułu MIOD * Zaktualizowanie MIOD do wersji 1.0.0.7, która umożliwia półautomatyczne zakładanie kartotek magazynowych. * Wprowadzenie modyfikacji związanej z półautomatycznym dodawaniem kartotek z poziomu skryptu MIOD. / Dostosowanie procedury wczytującej treść zamówienia na fakturę do wersji serwera Firebird 2.1 / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Wydruk faktury do PDF jest prawidłowy w przypadki gdy na dokumencie rozchodu (Faktura) znajdują się opakowania zwrotne (jest powiązany dokument obrotu opakowaniami KA). / Magazyn->>Korekta->>Dostawy Usunięcie usterki: Na dokumentach zakupu następowało zwielokratnianie kwoty odchyleń w przypadku, gdy przyjmowana ilość była ujemna. / Magazyn->>Magazynierzy->>Rozchód po skasowaniu magazyniera przypisanego do dokumentu -> można przypisa innego magazyniera do dokumentu. + Kontrahenci->>Informacje->>Dostawcy Nowa opcja: Płatności na dzień Opcja ta umożliwia wyświetlenie dokumentów, których termin płatności przypada na określony dzień -> na zestawieniu zawarte są wszystkie nierozliczone dokumenty. Użytkownik może po wybraniu tej opcji wskazać dokumenty, które będą rozliczane. Wskazywanie dokumentów odbywa się według standardowego mechanizmu wybierania (podwójne kliknięcie lub naciśnięcie przycisku 'Enter' lub wybranie pierwszej od lewej ikony na pasku narzędziowym). Zaznaczone dokumentu w kolumnie 'WYBOR' uzyskają wpis 'TAK' podświetlony na zielono. Chcąc dokonać rozliczenia wskazanych dokumentów należy wybrać '+', w tym momencie użytkownik zostanie przeniesiony do okna 'Rozliczenie z kontrahentami'. Okno to będzie wypełnione podstawowymi informacjami dotyczącymi kontrahenta powiązanego z rozliczanymi dokumentami. Po wybraniu przycisku 'Zatwierdź' rozliczane dokumenty zostaną automatycznie dodane do tworzonego dokumentu wypłaty. W wyniku zatwierdzenia dokumentu (CTRL+Q), pokazane zostanie okno, dzięki któremu będzie możliwe dalsze postępowanie rozliczanie z kontrahentami. Opcje zamieszczone ww. oknie to: -> 'Wczytaj następną płatność.' -> rozpoczęcie rozliczania kolejnych zaznaczonych dokumentów, -> 'Zakończenie generowania płatności.' -> zamknięcie okna rozliczania, 27 VII 2011 wer. 6.48.2.3 =========================================================================== + Generowanie elektronicznej faktury rozchodu w formacie PC->MARKET Magazyn->>Rozchód->>... (Opcja: Inne->>MIOD) W celu zapisania faktury w postaci elektronicznej wg formatu programu PC->MAREKT należy z menu dokumentu rozchodu wybrać opcję Inne->>MIOD. W oknie 'Wybierz format' należy wybrać funkcję: EKSPORT_DOK_DO_PC_MARKET. Dokument zostanie automatycznie wygenerowany i zapisany w folderze programu Hermes -> nazwa pliku z dokumentem to 'SymbolDokumentu.txt' np. 'FV000001.txt'. W przypadku nowych instalacji programu, skrypt odpowiedzialny za generowanie dokumentów będzie zawarty w bazie danych, natomiast dla już istniejących instalacji należy ten skrypt dodać do programu. Dodanie skryptu dokonuje się poprzez wybranie opcji 'Inne->>Konfiguracja->>Specjalne->>MIOD', w wyświetlonym oknie wybieramy opcję Dodaj i wypełniamy dostępne pola zgodnie z poniższym opisem: -> Nazwa: EKSPORT_DOK_DO_PC_MARKET -> Typ: 'Eksport'; -> Format: 'ROZCHÓD'; -> Plik: podanie lokalizacji do pliku 'ExpToPcMarket5.php', plik ten znajduje się w katalogu 'MIOD\' umieszczonym w katalogu instalacyjnym programu Hermes; ->Typ: 'PHP'; / Zamówienia->>Oferta->>Dokument->>Eksport Do generowanego pliku z ofertą dodano kolumnę cena brutto pozycji. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Magazyn->>Rozchód->>Korekta Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy Zamówienia->>Oferta->>Dokument Zamówienia->>Do dostawców Dodano obsługę modułu HermesEX, umożliwiającego automatyczną wysyłkę dokumentów w postaci elektronicznej. / Inne->>Wydruk->>TaxFree Magazyn->>Rozchód->>... Na formularzu TaxFree wprowadzono obsługę nowego pola: "Zwrot podatku nastąpi w formie". / Zamówienia->>Od odbiorców usunięto usterkę powodującą brak aktualizacji informacji o saldzie wybranego kontrahenta. / Zamówienia->>Oferta->>Dokument->>Eksport Dodano możliwość eksportu danych do OpenOffice. / Magazyn->>Rozchod->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw Usunięcie usterki związane z wyborem dokumentu do edycji w przypadku gdy parametr EXTBLOKUJ ustawiony jest na TAK. / Remanent->>Protokół Opcja: Wydruk Na wydruku protokołu remanentowego uzupełniono datę sporządzenia remanentu. Data wykonania wydruku pozostaje bez zmian. / Magazyn->>Rozchód->>Dok.powiązany->>Import UE dodano możliwość powiązania z fakturą korygującą dostawę. / Magazyn->>Rochód->>Dokument zbiorczy->>Korekta zbiorcza pozycje korekty zawierające dodatnie ilości miały nieprawidłowo wypełniane pole "dotyczy" i "data_dok" (powinny być puste). / Magazyn->>Kartoteki Wprowadzono poprawkę w generowaniu następnego indeksu 15 VI 2011 wer. 6.48.2.2 =========================================================================== / Kontraheci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda Do wydruku sald dostawców, dodano kolumną z symbolem dokumentu zewnętrznego. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Zamówienia->>Od odbiorców W opcjach Magazyn->>Rozchód->>Wydanie oraz Zamówienia->>Od odbiorców, wprowadzono możliwość automatycznego powrotu do listy towarowej w trakcie edycji dokumentu. Eliminuje to konieczność każdorazowego naciskania klawisza INS. Funkcję uruchamia się parametrem ogólnym AUTOLISTA, w którego wartość należy wprowadzić klasę(y) dokumentów, dla których opcja będzie dostępna. np. wprowadzenie litery D, spowoduje iż opcja uruchomi się tylko dla dokumentów rozchodu, dla korekt nie włączona. Parametr: AUTOLISTA Wartość : (klasy dokumentów oddzielone przecinkami) Opis : AUTOMATYCZNY POWRÓT DO LISTY TOWAROWEJ DLA KLAS DOKUMENTÓW / Magazyn->>Wybór Opcja: Nowy magazyn Wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem Polskiej litery w symbolu magazynu. / Inne->>Skarbnik->>Do Skarbnika Inne->>Skarbnik->>Ze Skarbnika W pliku mspA_mat kolumna TYP_SPR ma wartość F, a nie P lub U dla faktur oraz korek zaliczkowych dla osób fizycznych (każda faktura/korekta to osobny dekret). / Magazyn->>Dostawy->>Korekta usunięto usterkę powodującą błędne wyliczenie wartości dokumentu, w przypadku wystąpienia wyjątku w tracie zapisu korekty. / Kontrahenci->>Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy usunięto usterkę powodującą pojawianie się komunikatu "Invalid Pointer Operation" w przypadku edycji danych odbiorców, dla których współrzędne geograficzne są niemożliwe do odnalezienia. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy dane na fakturze zbiorczej są grupowane bez względu na pole AKW (nr akwizytora). / Faktura zaliczkowa nie wpływa na automatyczne anulowanie niezrealizowanej części zamówienia. / Magazyn->>Rozchód->>Korekta Jeżeli następuje próba wykonania korekty powiązanej do faktury dla której już była wystawiona korekta pojawi się okno z infomracją o numerze korekty już istniejącej oraz jej kwota. 12 V 2011 wer. 6.48.2.1 =========================================================================== / Zamówienia_>Od obiorców Rejestracja zamówienia wg drugiej jednostki miary JM2. Parametr: ZAMOWJM2 Wartość : TAK/NIE Opis : POZYCJE ZAMÓWIENIA OD ODBIORCY EDYTOWAĆ W 2->GIEJ JM? Domyślna wartość: NIE. / Zamówienia->>Od odbiorców Tworząc kolejny dokument zamówienia od odbiorcy program (nie wracając do menu głównego) zapamiętywał uwagi z poprzedniego dokumentu -> usterkę usunięto. / Magazyn->>Kartoteki Opcja: Więcej informacji->Ceny zakupu i terminy ważności dostępnych partii W analizie widoczne są partie towaru wygenerowane przez dokumenty: 1. Remanentu 2. Zwrotu 3. Korekty / Magayn->Rozchód->Magazyn->>Rozchód->>Dysk(ietka) Usunięcie usterki, która w przypadku przekazywania dokumentów do innego oddziału i wskazaniu pliku w innej lokalizacji niż program, powodowała wysłanie błędnego pliku z dokumentami. / Magayn->Rozchód->Magazyn->>Rozchód->>Dysk(ietka) W przypadku przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, program nie pyta o wskazanie docelowego folderu z plikiem dokumentów. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie Jeżeli wprowadzono ujemną ilość przyjmowanego towaru, program sugeruje odszukanie partii magazynowej z odpowiadającą ceną zakupu i pomniejszenie jej stanu. W przypadku braku towaru o identycznych parametrach lub jego niedostatecznej ilości, rozchód następuje metodą FIFO. / Analiza->Doradca->Planowanie->Dynamika Dodano kolumny z cechami dodatkowymi. / Opcja: Kontrola marży minimalnej Kartoteki typu USŁUGA mają ustaloną cechę: marża minimalna na ->100. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika Dodano nowe pola w pliku wymiany ZAL_xx, gdzie xx -> stawka VAT. Pola zawierają wartość zaliczek. Do tej pory zaliczki były łączone z usługami. Zmiana związana z modyfikacją funkcji w programie Skarbnik: Dekret->Hermes->Metoda. + Kontrahenci->>Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy Dodano mechanizm kontroli unikalności kodu NIP odbiorcy (pole IDENT). W celu uruchomienia funkcji należy ustawić parametr ODBUNINIP na TAK. Parametr: ODBUNINIP Wartość : NIE/TAK/OSTRZEŻENIE Opis : KONTROLA UNIKALNOSCI NIP->U ODBIORCY (TAK/NIE/OSTRZEZENIE) Domyślna wartość parametru: NIE Znaczenie wartości parametru: 1. NIE -> kontrola unikalności kodu NIP odbiorcy wyłączona 2. TAK -> kontrola unikalności kodu NIP odbiorcy włączona. Program dopuszcza powtórzenie NIP dla kontrahentów posiadających wspólnego płatnika lub będących w tej samej sieci. 3. OSTRZEŻENIE -> kontrola unikalności kodu NIP działa w trybie ostrzegania operatora. Dozwolone jest dodawanie odbiorców z NIP->em który jest już skojarzony z istniejącym odbiorcą w Hermes. + Opcja: Wydruk dokumentów rozchodu Parametr: DRUKORGKOP Wartość : 0/1/2 Opis : SPOSÓB DRUKOWANIA INFORMACJI ORGINAL/KOPIA NA DOK. ROZCHODU Wprowadzono parametr DRUKORGKOP, który umożliwia ustawienie sposobu drukowania informacji ORYGINAŁ/KOPIA na dokumentach rozchodu. Możliwe wartości: 0 -> standardowe zachowanie, wydruk zawsze ORYGINAŁ/KOPIA 1 -> rozróżnianie oryginału/kopii tylko na wydrukach graficznych 2 -> rozróżnianie oryginału/kopii na wszystkich typach wydruków + Opcja: Wydruk dokumentów rozchodu Dla wydruku dokumentów rozchodu, dodano automatycznie rozróżnianie ORYGINAŁ/KOPIA. / Zamówienia->>Do dostawców Opcja: (+) Planowanie zamówienia wg otrzymanych zamówień i rezerwacji Usunięto usterkę w opcji Zamówienia->> Do dostawców->>(+) Planowanie zamówienia wg otrzymanych zamówień i rezerwacji, polegającą na błędnym wyliczaniu wcześniej zamówionych ilości u dostawców, co skutkowało błędną propozycją do nowego zamówienia. + Obsługa rozszerzenia dokumentu (dwa znaki po numerze). Parametr: EXTPAMIEC Wartość : TAK/NIE Opis : ZAPAMIĘTYWAĆ ROZSZERZENIE DOKUMENTU? Wprowadzono parametr EXTPAMIEC, który ustawiony na NIE, wyłącza zapamiętywanie rozszerzenia dokumentu (dwa znaki po numerze) i proponowanie go na innych dokumentach. + Magazyn->>Kartoteka Nowa opcja: Edycja->>Dopisz na podstawie (Alt+Ins) W opcji Magazyn->>Kartoteka, dodano możliwość wypełnienia formularza nowej kartoteki danymi istniejącego towaru. Funkcja dostępna jest pod klawiszami Alt+Ins lub w menu Edycja->>Dopisz na podstawie. Funkcja domyślnie pomija kopiowanie pola INDEKS oraz KRESKI. Dodatkowe pola, które system powinien pomijać należy wprowadzić oddzielone przecinkami w parametrze ARTNOTCOPY Parametr: ARTNOTCOPY Wartość : nazwy pól cech dodatkowych oddzielonych przecinkami Opis : POMIŃ POLA W TRAKICE TWORZENIA KARTOTEKI NA PODSTAWIE WSKAZANEJ 21 IV 2011 wer. 6.48.1.9 =========================================================================== / Magazyn->>Rozchód->>Dysk(ietka) dodano możliwość wyświetlenia dokumentów, ze wszystkich magazynów, nie tylko bieżącego. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>Inne->>Eksport PSS dodano możliwość wyboru dysku/folderu gdzie zapisywany jest plik dokumentu. + Magazyn->>Przyjęcie->>Dyskietka w trakcie przyjęcia danych dyskietką są aktualizowane cechy dodatkowe również dla wcześniej istniejących kartotek. Do tej pory cechy dodatkowe były przenoszone jedynie dla nowo zakładanych kartotek. + Analiza->>Rozchód->>Dokumenty Nowa opcja w funkcji "Więcej informacji" (+): Seryjny wydruk dokumentów Uwaga!! W wydruku seryjnym dokumenty zbiorcze są pomijane. + Ceny regulowane Parametr ogólny: "REGULACJA" definiuje typy dokumentów dla których mają być stosowane ceny regulowane. Brak parametru lub niewypełniona wartość: ceny regulowane są stosowane dla wszystkich typów dokumentów. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy dla pola "numer dokumentu" możliwość rozwinięcia (Ins) listy dotychczas wystawionych dokumentów. / Zmodyfikowano logikę zabezpieczenia przed zmianą typu kartoteki z/na "USŁUGA" + Kontrahenci->>Rozliczenia Przy rejestracji wpłaty od odbiorcy wprowadzono możliwość zaznaczenia przy pozycji dokumentu "przedpłata do zamówienia". Jeżeli faktura będzie sporządzana na podstawie zamówienia powiązanego z przedpłatą, przedpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet faktury. + Zamówienia->>Od odbiorców dodano możliwość wczytania treści zamówienia na podstawie dokumentu oferty (Zamówienia->>Oferta->>Dokument). Nowa funkcja dostępna jest po wybraniu opcji Edycja->>Z oferty,Inne->>Z oferty, w trakcie edycji dokumentu. / Pole e->mail odbiorcy przedłużono z 35 do 50 znaków / Analiza->>Kasa->>Magazyn Usunięto usterkę w opcji uniemożliwiającą wykonanie zestawienia / Analiza->>Bank,Analiza->>Kasa->>Operator Usunięcie usterki uniemożliwiającą wykonanie zestawień. 11 IV 2011 wer. 6.48.1.8 =========================================================================== + Magazyn->>Kartoteki Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny PKWIUSTNIE, do którego można wprowadzić stawki VAT dla których program nie będzie kontrolować konieczności wypełniania pola PKWiU dla kartoteki. Stawki dla których chcemy wyłączyć kontrolę, należy oddzielić przecinkami. Parametr: PKWIUSTNIE Wartość : 8,7 Opis : WYŁĄCZ WALIDACJĘ PKWIU DLA TOWARÓW O STAWCE VAT... / Magazyn->>Rozchód->>Zwroty VAT dodano możliwość odwołania się do dokumentów z ubiegłego roku. / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Salda Umożliwienie wydruku zestawienia sald odbiorców na drukarce innej niż domyślna. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie W trakcie edycji dokumentu rozchodu, do ostrzeżenia o przekroczeniu stanu magazynowego, dodano informację o ile nastąpiło przekroczenie / Zamówienia->>Oferty Dodano kolumnę LOKAL, z lokalizacją towaru. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie w przypadku dokumentu walutowego, usunięto usterkę powodującą brak informacji o walucie i podsumowania w walucie, przy ponownym otwarciu dokumentu. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie Dla dokumentów dostaw walutowych, dodano możliwość automatycznego wyliczenia odchyleń w PLN, aby przeliczenie PLN->>Waluta, Waluta->>PLN było zgodne. Automatyczne przeliczenie dla dokumentu dostępne jest w trakcie edycji przyjęcia w opcji Inne->>Dostosuj odchylanie (Ctrl+O) oraz w trakcie edycji (BkSp) wybranej pozycji, po naciśnięciu Ctrl+O. Dodatkowo program ostrzega o wystąpieniu niezgodności. / Przyśpieszono wykonywanie automatycznych przerzutów międzymagazynowych / Analiza->>Kasa Analiza->>Bank Do zestawień płatności w opcjach Analiza->>Kasa, Analiza->>Bank, dodano pole DOT_ZEWN, wskazujące na symbole dokumentów zewnętrznych, których dotyczyła płatność. / Usunięto usterkę powodującą występowanie komunikatu "Niedopasowanie typu" w trakcie eksportu do OpenOffice/Excell. Błąd występował w sytuacji, gdy eksportowano zestawienie z ukrytymi kolumnami. / Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>... Do podglądu treści dokumentów, w analizach Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>..., dodano cechy dodatkowe artykułów / Analiza->>Magazyn->>Aktualny Dodano kolumnę eHermes, wskazującą czy dany towar występuje w systemie eHermes/B2B / Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda Usunięto usterkę powodującą brak wydruku szczegółów sald dostawców w opcji, Kontrahenci->>Informacja->>Dostawcy->>Salda. / Na wydruku dokumentów powiązanych, dodano informację "zapłacono gotówką", dla płatności gotówkowych / Magazyn->>Kartoteki Optymalizacja szybkości wyszukiwania towaru. W przypadku ustawienia szybkości dla skanera kodów kreskowych na 1 (Inne->>Konfiguracja->>Lokalna->>Inne->>Szybkość transmisji), program przyjmuje, iż na danym stanowisku nie wykorzystuje się czytnika kodów. Skutkuje to przyśpieszeniem w wyszukiwaniu pozycji. / Zmodyfikowano rejestrację przecen. Obecnie system rejestruje przeceny we wszystkich grupach cenowych. W zestawieniu Analiza->>Przeceny->>Dokumenty, dodano kolumnę gr_cen, wskazującą grupę cen, w której nastąpiła zmiana. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie W trakcie wykonywania przerzutu, operator może wskazać tylko te magazyny do których ma przydzielony dostęp. / W opcjach: Magazyn->>Dostawy, Magazyn->>Rozchód, Magazyn->>Zamówienia->>Do dostawców, Magazyn->>Zamówienia->>Od odbiorców, Kontrahenci->>Rozliczenia w opcji Inne dodano opcję "Jako analiza", umożliwiającą prezentację treści dokumentu jako analizy. Umożlwia to np. eksport treści dokumentu do excela, xml, itp. / Przy automatycznych przerzutach między magazynowych, dokument przyjęcia w magazynie docelowym, dziedziczy uwagi z dokumentu rozchodu, z magazynu z którego przerzut jest wykonywany. + Magazyn->>Kartoteki W trakcie zakładania/edycji kartoteki, dodano możliwość automatycznego generowania kodu kreskowego, w przypadku braku jego wypełnienia przez operatora. Aby włączyć funkcję należy ustawić parametr KRESKIGEN na 'TAK' Parametr: KRESKIGEN Wartość : TAK/NIE Opis : Generować autoamtycznie kod kreskowy dla towaru? + Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>Dokumenty wewnętrzne dodano kolumnę DZB_DOKUMENT, w której można odczytać symbol dokumentu zbiorczego powiązanego z danym dokumentem wydania + Analiza->>Magazyn->>Aktualny Dodano możliwość wyświetlenie opisu/strony HTML powiązanej z towarem. + W trakcie edycji dokumentu wydania/sprzedaży za pomocą czytnika kodów, można włączyć ostrzeganie o występowaniu pozycji na dokumencie. Funkcję włącza się parametrem SPRKREOST Parametr: SPRKREOST Wartość : TAK/NIE Opis : OSTRZEGAĆ W TRAKCIE SPRZEDAŻ, ŻE TOWAR JEST JUŻ NA DOKUMENCIE? / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Usunięto usterkę powodującą brak możliwości usunięcia z treści dokumentu rozchodu pozycji z ilościa ujemną. / Dodano powiadamianie o zbliżającym się końcu ważności kodu na uaktualnienia. / Wprowadzono możliwość definicji typów dokumentów, dla importu płatności z programu księgowego. Dla wpłat należy ustawić parametr KSGWPTYP, Dla wypłat należy ustawić parametr KSGWYTYP. / W indywidualnych ustawieniach operatora, zwiększono możliwi do przyznania limit. Obecnie maksymalna wartość limitu to 999999. / W trakcie edycji dokumentu zbiorczego, program reaguje na definicję sposobów płatności (Inne->Słowniki->Płatności) i oznaczeń czy dany typ rozlicza dokument. / W trakcie edycji dokumentu zbiorczego dodano obsługę dodatkowej tolerancji (w dniach) przydzielanej operatorowi. / Do opcji BUFOR, dodano możliwość wprowadzenia opisu słownego. Domyślnie, jako opis, program proponuje TYP dokumentu (dla niezapisanego) lub pełny symbol dokumentu (dla zapisanych) oraz numer i nazwę kontrahenta. Proponowany opis, może być zmieniany przez operatora. / Magazyn->>Kartoteka->>Oczekujące Usunięto usterkę, powodującą błędne podawanie ilości w kolumnie WYKONANO w zestawieniu zamówień do dostawców, np. Magazyn->>Kartoteka->>Oczekujące zamówienia złożone do dostawców na wybrany towar / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie W trakcie edycji dokumentu rozchodu, za pomocą czytnika kodów kreskowych, dodano ostrzeżenie i zabezpieczenie przed przekroczeniem stanu magazynowego. Wcześnie program ostrzegał tylko w trakcie "ręcznej" edycji. Umożliwiono edycję dokumentów korekt/zwrotów za pomocą skanerów kodów kreskowych. / Na wydruku dokumentu wypłaty z kasy, dodano numer konta kontrahenta / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie W trakcie edycji pozycji (klawisz Popraw) na dokumencie przyjęcia walutowego, wprowadzono nieczułość na przeliczanie cen, przy przechodzeniu między polami ceny zakupu i ceny zakupu w walucie. / Usunięto usterkę w kalendarzu, podczas wyboru daty, która powodowała zamknięcie kalendarza i wybór daty, przy szybkiej zmianie miesiąca. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy do funkcji TaxFree dodano klawisz skrótu Alt+X + Zamówienia->>Od odbiorcy W trakcie edycji dokumentu zamówienia od odbiorcy, wprowadzono konieczność potwierdzenia usunięcia rezerwacji z wybranej pozycji. + Inne->>Słowniki->>Kody kreskowe Dodano słownik wzorów kodów kreskowych. Słownik dostępnych wzorów definiuje się w opcji Inne->>Słowniki->>Kody kreskowe. Zdefiniowane wzory wykorzystywane są w trakcie automatycznego generowania kodów kreskowych w opcji Magazyn->>Kartoteka, pole KRESKI, opcja OPRACUJ. + Magazyn->>Wydanie Do treści dokumentów rozchodu (nie zbiorczych) dodano kolumny z ceną oraz wartością ewidencyjną brutto + Analiza->>Przychód->>Dokumenty->>Zakupy Analiza->>Przychód->>Dokumenty->>Dokumenty wewnętrzne dodano ceny z grup 1..6 oraz cechy dodatkowe / Przy wczytywaniu dok.z pliku (opcja Dyskietka) dodano obsługę pole CREATE_MODE + Magazyn->>Kartoteki Do opisu kartoteki wprowadzono flagę CREATE_MODE, wskazującą w jakim kontekście utworzono/zmodyfikowano kartotekę magazynową. Obecnie przyjmuje 3 wartości: 1. STD -> standardowa tryb, 2. PRZ -> w trakcie edycji dok.przyjęcia 3. PMM -> w trakcie przerzutu międzymagazynowego 09 III 2011 wer. 6.48.1.6 =========================================================================== + W konfiguracji lokalnej (Inne->>Konfiguracja->>Lokalna) dotyczącej drukarek fiskalnych (zakładka Drukarka Fisk.) został dodany nowy typ drukarki: INNE POSNET. Typ ten został wprowadzony dla urządzeń działających na protokole komunikacyjnym POSNET. Należy go wskazać w przypadku błędnej pracy urządzenia określonego wcześniej jak 'POSNET'. + Analiza->>Magazyn->>Aktualny -> więcej informacji: Stan magazynu wg partii dostaw Opcja: Popraw cechy partii Opcja umożliwia edycję cech partii: 1. Ważność 2. Atest 3. Koszt recyklingu / Rozdział kosztów zakupu na poszczególne towary. 03 III 2011 wer. 6.48.1.5 =========================================================================== + Podsumowanie wydruków tylko w WALUCIE Inne->>Symbolika Dodano nowy atrybut dokumentu: S -> podsumowanie tylko w walucie + Dodano obsługę drukarki fiskalnej INNOVA W opcji Inne->>Koniguracja lokalna->>Drukarki fiskalne Należy wybrać typ drukarki POSNET. + Magazyn->>Kartoteki Opcja: Nowa kartoteka Funkcja: Automatyczne generowanie nowego indeksu Parametr: INDEKSGEN Wartość : 0 lub 1 Opis : SPOSÓB GENEROWANIA NUMERU NOWEGO INDEKSU Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany w systemie wówczas wartość parametru = 0. Jeżeli mamy zdefiniowany parametr INDEKS (wzorzec indeksu) np. XXX999 oraz istnieją już kartoteki o indeksach: IND001 IND002 IND010 to 1. Wartość parametru 0 = numer indeksu to największy indeks+1 czyli IND011 2. Wartość parametru 1 = numer indeksu to pierwszy wolny czyli IND003 / Zamówienia->>Od odbiorcy Ponowne zapisanie zamówienia utrzymuje istniejącą kolejność pozycji na dokumencie. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika Opcja eksportuje wraz ze sprzedażą zarejestrowane zwroty Tax->Free. Symbol zwrotu jest generowany przez zastąpienie oznaczenia typu dokumentu znakami "TF". Przykład: PA000034 ->> TF000034 Jeżeli w działających systemach, z wykorzystaniem Tax->Free stosuje się typ "TF" do innych celów należy zdefiniować parametr TAXFREETYP z innym domyślnym symbolem do konwersji. Parametr: TAXFREETYP Wartość : TF Opis : SYMBOL DOKUMENTU TAX->FREE / Wydruk dokumentów Opcja: Wydruk dokumentu na wybranej drukarce (Alt+P) Wszystkie kopie dokumentu drukowane są na wybranej drukarce. / Wydruk dokumentów Opcja: Wydruk dokumentu na wybranej drukarce Typ wydruku TEKSTOWY. W przypadku konfiguracji wydruku TEKSTOWEGO: 1. Wysuw papieru przed wydrukiem (w calach) np. 1.5 wysuw po np. 1.5 (nie wartości domyślne które mają odpowiednio wartość 0 i 9.99) 2. Wysuw również w analizach? NIE program wysyła do drukarki wartości wysuwu zdefiniowane w konfiguracji, a nie wartości domyślne. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie wydań Dokument zbiorczy rozliczany jest automatycznie gdy sposób płatności to: -> GOTOWKA -> GOTÓWKA / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Funkcja: Wydruk dokumentu Opis do pozycji wydawanej drukowany jest tylko raz. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Dodano obsługę towaru powiązanego, który jest USŁUGĄ. / Magazyn->>Kartoteki Formularz: Zmiana danych towaru lub usługi Zmiana w sposobie zaokrąglania wyliczanej ceny brutto na kartotece towaru. Obecnie zawsze stosowana jest Polska metoda zaokrąglania. 09 II 2011 wer. 6.48.1.1 =========================================================================== / Inne->>Kopia danych->>Wykonanie Przed wykonaniem operacji wykonania kopii bazy danych program pyta się użytwkownika czy rzeczywiście chce wykonać tą operację / Inne->>Kopia danych->>Odtworzenie Przed odtworzeniem danych z kopii program pyta się operatora czy rzeczywiście chce tą operację wykonać / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcia Dla dokumentu przyjęcia dodano sprawdzanie i ostrzeżenie czy dokument o danym symbolu zewnętrznym dla wskazanego kontrahenta, był wcześniej rejestrowany. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Formularz: Warunki wydania z magazynu Edytowane pole: Ilość W trakcie edycji ilości, na dokumencie sprzedaży dodano możliwość szybkiego przeliczenia wpisanej ilość wg opakowań: naciskając klawisz * (gwiazdka) program wpisaną ilość przeliczy wg informacji OPK. Np. JM to SZTUKA, JM2 to BLISTER, w blistrze znajduje się 5 szt. (pole OPK=5), chcąc sprzedać 2 blistry, zamiast wpisywać 10(sztuk), wystarczy wpisać 2 a następnie nacisnąć * (gwiazdkę). / Rozchód->>Zwrot Słownik: Zwrot dotyczy Do listy wyboru dokumentów, dla których wykonywany jest zwrot, dodano kolumnę DZB, wskazującą czy dane wydanie zostało już rozliczone przez dokument zbiorczy. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw W trakcie edycji dokumentu zbiorczego, na liście dokumentów wydań (do fakturowania) dodano szukanie przez zawężanie/szukanie słów. / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie W trakcie przyjęcia, dodano możliwość edycji i zapisu cech kartoteki magazynowej / Magazyn->>Dostawy->>Przyjęcie Na wydruku przyjęcia, przy podsumowaniu wg cen zbytu dodano przewidywaną marżę kwotową / Analiza->>Rozchód->>Dokumenty->>Cała sprzedaż Rejestr sprzedaży VAT: Do rejestru VAT dodano kolumnę ROZL(iczony). / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Opakowania ogólem W analizie opakować odbiorców dodano możliwość wykonania analizy wielooddziałowej. + Magazyn->>Kartoteki Nowa cecha towaru: cena regulowana. Jeżeli towar ma włączoną opcję cena regulowana wówczas towar nie podlega rabatowaniu np. ceny papierosów mają cenę regulowaną. / Modyfikacja modułu komunikacji programu z drukarkami fiskalnymi firmy POSNET / Poprawka w zapisie nr stanowiska kasowego dla dokumentów zbiorczych 12 I 2011 wer. 6.48.1.0 =========================================================================== / Kontrahenci->>Informacja->>Odbiorcy->>Obroty Modyfikacja sposobu wyliczenia pola WART_BRUTTO. / Inne->>Stawki VAT->>Stawki VAT Dodano możliwość zdefiniowania kolejności stawek VAT w jakiej stawki są wyświetlane w programie. Domyślnie program przyjmuje kolejność wg literek fiskalnych. / Rozchod->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw Optymalizacja szybkości wydruku dokumentu. / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Dodano możliwość wydrukowania dokumentu rozchodu, przed jego zapisaniem i zatwierdzeniem. Nowy parametr ogólny: Parametr: ROZDRKOPEN Wartość : TAK Opis : ODBLOKOWAĆ WYDRUK DOKUMENTU PRZED ZAPISEM / Magazyn->>Rozchód->>Wydanie Opcja: wg zamówienia W ewidencji zamówień, w trakcie wyboru zamówienie do fakturowania, dodano pole DATA_DST (data dostawy). / Magazyn->>Rozchod->>Wydanie Opcja: Ceny stosowane ostatnio Poprawka w opcji "ceny stosowane ostatnio", aby cena netto/brutto uwzględniała aktualną stawkę vat na kartotece, a nie taki jaki był "ostatnio" / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy Zmiana sposobu wyboru dokumentów wydań dla FV zbiorczych. Można przełączać się między widokiem WZ wszystkich odbiorców a wybrany. Domyślny widok sterowany jest jak dotąd parametrem DZBKONALL. / Magazyn->>Rozchód->>Dokument zbiorczy Poprawa zestawienia WZ pod f->rą zbiorcza dla parametru DRUKDOT="PAL". 28 XII 2010 wer. 6.48.0.9 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Uprawnienia do zmiany VAT w opcji: Inne->>Stawki VAT->>Stawki 2011 (Etap 3) Parametr: VAT2011OPR Wartość : TAK lub 1,2,3 itp Opis : UPRAWNIENI OPERATORZY DO WYKONANIA ZMIANY VAT 2011 Parametr w konfiguracji ogólnej VAT2011OPR, umożliwia wprowadzenie uprawnień do wykonania "Etap 3" w procedurze zmiany VAT, tj. właściwej zmianie stawek VAT oraz modyfikacji cenników. Parametr VAT2011OPR może przyjmować wartości: TAK -> wszyscy otrzymują uprawnienia do "Etap 3" 1,2,3 -> numery (ID) operatorów, oddzielone przecinkami, którzy mogą wykonać "Etap 3" / Inne->>Stawki VAT->>Stawki 2011 Etap II -> Ręczne zmiany w nowych stawkach i cenach Modyfikując "ręcznie" towar można ponownie przypisać "starą" stawkę VAT. Taka konieczność występuje np. w obrocie czasopismami, gdzie ustawodawca przewidział okres przejściowy na zmianę stawek VAT i umożliwia sprzedaż czasopism po nowym roku ze stawką obowiązującą w 2010. Parametr: VAT2011STB Wartość : TAK/NIE Opis : STAWKI VAT 2010 NIEDOSTĘPNE W KROKU II ZMIANY STAWEK NA 2011 Parametr ustawiony na wartość "NIE", umożliwia umieszczenie "starych" stawek VAT na liście wyboru propozycji stawek w Etapie 2. / Magazyn->>Rozchód->>Korekta Modyfikacja wydruku -> usunięto problem nakładających się na wydruku tabel DOKUMENT KORYGOWANY i TREŚĆ KOREKTY. / Modyfikacja wydruków Usunięto problem gubionych lub dopisywanych pozycji na fakturach. 13 XII 2010 wer. 6.48.0.8 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Nowa funkcjonalność: Magazyn->Kartoteki ->Import->Aktualizacja. Funkcja do aktualizacji wszystkich pól opisujących towar, łącznie z cechami dodatkowymi w oparciu o dbf wyeksportowany np. z Analiza->Magazyn->Lista. Uwaga: Funkcja nie tworzy nowych kartotek. / Dokumenty zbiorcze Przyśpieszenie operacji przygotowania wydruku dla dokumentów zbiorczych. / Program nie reagował na polecenia użytkownika w momencie gdy próbował nawiązać połączenie z drukarką fiskalną firmy Elzab która była wyłączona lub nie odpowiadała na komunikaty z Hermes_NG -> usterkę usunięto. / Zamknij->>Raporty dobowe->>Okresowe Po wykonaniu raportu okresowego na drukarce firmy Elzab -> mógł pojawić się komunikat, że raportu nie wydrukowano -> usterkę usunięto. 29 X 2010 wer. 6.48.0.1 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Inne->>Stawki VAT->>Vat 2011 Vat 2011 zawiera cztery funkcje: 1. Etap 1 -> Wstępne i automatyczne zaplanowanie nowych stawek i cen 2. Etap 2 -> Ręczne zmiany w nowych stawkach i cenach 3. Etap 3 -> Przeprogramowanie cennika towarów 4. Etap 4 -> Raport z programowania / Rozbudowa funkcjonalności opcji HelpDesk -> Serwis zdalny Dodano możliwość uruchomienia połączenia zdalnego z serwisem. + Zamówienia->>Od odbiorców Opcja w menu: Rabat->>Anulowanie Do zamówień dodano możliwość anulowania wprowadzonych rabatów (podobnie jak na rozchodzie). 13 X 2010 wer. 6.48.0.0 =========================================================================== + Inne->>Konfiguracja->>Lokalna Zakładka: Drukarka Fisk. Nowa opcja konfiguracyjna: Sprawdź datę na drukarce i Hemres_NG? TAK/NIE Domyślna wartość to TAK. Przed rozpoczęciem fiskalizacji program porównuje datę z drukarki fiskalnej z datą w systemie komputerowym. Dotychczas jeżeli daty się nie zgadzały operator był o tym powiadamiany i podejmował decyzję czy dokument fiskalizować. Jeżeli opcja ustawiona jest na NIE Hermes_NG nie porównuje dat. + Dodano możliwość zablokowania wystawienia dokumentów fiskalnych(paragonu) dla odbiorców będących VAT'owacami. Blokada dotyczy odbiorców, którzy w polu VAT mają wpis "T" oraz wypełnione pole IDENT (NIP). Aby włączyć blokadę, należy ustawić parametr PARDLAVAT na NIE. 17 IX wer. 6.47.9.9 =========================================================================== / Analiza->>Handlowcy->>Prowizje, w przypadku, gdy do korekty faktury nastapiła wypłata, zmniejszenie prowizji następowało przy stawce maksymalnej. / Usunięto drobne usterki w interfejsie użytkownika. 10 VIII 2010 wer. 6.47.9.7 =========================================================================== + Dla wydruków graficznych, wprowadzono nowy układ i wygląd dokumentów. O wyglądzie dokumentu w trybie graficznych decyduje parametr PRINTSKIN. Możliwe ustawienie parametru PRINTSKIN: 0 -> wydruk graficzny i tekstowy są takie same, 1 -> włącza nowy układ i wygląd dokumentu w trybie graficznym, 2 -> tak jak 1, dodatkowo wyłącza cieniowanie pozycji w treści dokumentu. + Do konfiguracji danych kontrahenta, w zakładce "Dane dodatkowe", wprowadzono możliwość konfiguracji indywidualnego, preferowanego wzoru wydruku dla dokumentów wydań / Usunięto usterkę, uniemożliwiającą wykonanie korekty zbiorczej. / Po wejściu na listę grup, w opcji Magazyn->>Kartoteka, zablokowano klawisze dla akcji Dopisz, Popraw, Usun. 17 VI 2010 wer.6.47.9.6 =========================================================================== / Funkcja Auto Przyjęcie Dodano kopiowanie opisów pozycji. / Zarządzanie cechami dodatkowymi Dodano dziedziczenie pomiędzy grupą nadrzędną i podrzędną formatek cech dodatkowych. 02 VI 2010 wer.6.47.9.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, parametr DATASPRTYP określa typy dokumentów, na których jest drukowana skrócona (miesiąc) data sprzedaży. + Inne->Konfiguracja->Lokalna, zakładka "Inne", możliwość wyłączenia pytania o zamiar zakończenia analizy, dotyczy wszystkich analiz. + Inne->Symbolika->Rozchód, nowa funkcja w menu: Ustawienie, umożliwia zmianę kolejności wyświetlania typów dokumentów. / Magazyn->Rozchód->TaxFree Dane odbiorcy TaxFree wypełniane są automatycznie danymi kontrahenta na którego został wystawiony dokument rozchodu w przypadku kiedy odbioeca nie ma jeszcze zdefinowanych odbiorców TaxFree. 14 V 2010 wer.6.47.9.4 =========================================================================== + Lista->>Aktualizacja->>Odbiorcy Opcja więcej informacji: Odbiorcy Tax Free / Rozchód->>Wydanie Rozchód->>Dokument zbiorczy->>Rozliczenie dostaw Rozchód->>Dokument powiązany->>Do paragonu Modyfikacja opcji wydruku TaxFree. Dane nabywcy dla dokumentu Tax Free można pobrać ze słownika nabywców Tax Free kontrahenta. Każdorazowo wprowadzone dane nabywcy są zapamiętywane lub aktualizowane w słowniku nabywców Tax Free. + W opcjach Kontrahenci->>Aktualizacja, Kontrahenci->>Przeglądanie, dodano możliwość sprawdzenia lokalizacji kontrahenta(dostawca, odbiorca) na mapie oraz wyznaczenia trasy dojazdu. / Magazyn->Kartoteki, edycja kartoteki, panel "Cena kalkulacyjna" został przeniesiony do zakładki "Księgowość". + Magazyn->Kartoteki: nowe pole "moduł logistyczny", zawiera ilość jm. towaru której wielokrotność należy zamawiać. + Analiza->Doradca->Planowanie->Dynamika, możliwość zaokrąglania zamawianej ilości do wielokrotności modułu logistycznego. + Analiza->Doradca->Planowanie, parametr "PLANTYPY" definiuje rodzaje dokumentów stanowiące podstawę analizy. + Inne->Słowniki->Producenci, dodano nowe pole: GRUPA_LOG (grupa logistyczna), stosowane w opcji planowanie wg dynamiki sprzedaży (j.w.) do filtrowania wielu producentów jednocześnie. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "OPKLOG" ustawiony na "TAK" powoduje, że do przeliczenia wydawanej ilości na opakowania jest stosowany moduł logistyczny zamiast pola "OPK". + Magazn->Rozchód, parametr "PROMLACZ" ustawiony na "NIE" wyłącza łączenie akcji promocyjnych. Stosowana jest pierwsza (z najniższym ID) akcja przypisana do towaru. + Do dokumentu przyjęcia dodano rozpoznawanie tzw. "kodów ważonych". Odczytana z kodu waga/ilość wstawiana jest do dokumentu. + Magazyn->Rozchód->Korekta, parametr CENMINKOR ustawiony na "NIE" wyłącza kontrolę cen minimalnych na korektach. + Inne->Użytkownicy, pod "+" mozliwość przydziału uprawnień do pól formatki nagłówka dokumentu przychodu. + Inne->Słowniki->Grupy towarów, nowa opcja w menu: "Cechy" służy do definiowania sposobu edycji listy cech towaru, zróżnicowanych dla poszczególnych grup asortymentowych. + Magazyn->Kartoteki, w trakcie edycji danych towaru panel z cechami dodatkowymi wg definicji podanej w Inne->Słowniki->Grupy towarów->Cechy + Szukanie, wszystkie tabele. Nowy tryb szukania "CECHY SZUKAJ", szukanie w obrębie grupy asortymentowej, wg zadanych dodatkowych cech towaru. Funkcja dostępna dla tabel, w których wystepują w/w kolumny. / W opcji: Analiza->Artykuły, pole ART_LOGO zostało zastąpione polem "LOGO". + Magazyn->Rozchód->Eksport, wartość w walucie jest zapamiętywana w nowym polu WART_WAL tabeli MAT_OEW, dzieki temu przyjety sposób wykonania zaokrągleń jest przenoszony do Analiza->Rozchód->Dokumenty->Eksport. 04 III 2010 wer.6.47.8.7 =========================================================================== + Wprowadzono parametr KODYWAZDLU, umożliwiający skonfigurowanie, długości obsługiwanych kodów ważonych. Parametr decyduje, ile pierwszych znaków będzie używane do rozpoznania towaru (kod kowaru). Standard to 6. + W trakcie edycji zamówienia od odbiorcy, dla towarów ważonych, system odczytuje ilość wynikająca z kodu i wstawia do dokumentu. + W trakcie edycji dokumentu rozchodu, dla towarów ważonych, system odczytuje ilość wynikająca z kodu i wstawia do dokumentu. + Kontrahenci->Akcje, nowy parametr akcji: ograniczenia. Akcja promocyjna może być przypisana wyłącznie do zamówień lub dokumentów sprzedaży. Możliwe jest również wyspecyfikowanie rodzajów dokumentów, dla których akcja będzie aktywna. + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj logo: WARTOŚĆ. W polu LOGO podajemy wówczas progową kwotę wartości netto dokumentu, po przekroczeniu której jest udzielany dodatkowy upust %. Naliczenie dodatkowego rabatu odbywa się w chwili zatwierdzenia dokumentu po raz pierwszy. Dla dokumentów wcześniej już zatwierdzanych przeliczenie nie następuje w chwili zatwierdzenia, można je powtórzyć stosując funkcję: Rabat->>Systemowy. Wówczas ceny zostaną przeliczone ponownie, w oparciu o system rabatowy kontrahenta a następnie zostaną zastosowane akcje promocyjne typu "WARTOŚĆ". + Magazyn->Rozchód, Magazyn->Przyjęcie, parametr DZBSEP ustawiony na "TAK" rozdziela listy typów dokumentów na zabiorcze i zwykłe. Na listę dok. zbiorczych trafiają typy, do których przypisano atrybut "C". + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "SPRENTER" ustawiony na "TAK" powoduje bezpośrednie przechodzenie od okna szukania towaru do okna sprzedaży (z pominięciem listy towarów). 22 II 2010 wer.6.47.8.6 =========================================================================== + Wprowadzono parametr ogólny KONSORT, umożliwiający konfigurację sposobu wyboru kontrahenta, podpowiadanego po wpisaniu LOGO lub NIP'u, w trakcie edycji dokumentu. W polu należy umięścić nazwy pól, oddzielonymi przecinkami, wg których, w pierwszej kolejności należy wybrać kontrahenta. / Na wydrukach faktur, w języku obcym, zmodyfikowano rozmiar czcionki, tak aby posumowanie mieściło się na szerokości papieru. + Inne->Symbolika->Rozchód, do danego typu dokumentu można przypisać więcej niż 1 konto bankowe (w polu "UWAGI" np. KONTO01,KONTO02). Przydatne, gdy np. rozliczenie następuje częściowo w walucie, częściowo w PLN. + Analiza->Handlowcy->Wybrany->Towary,Grupy, dodano możliwość zawężenia zestawienia do zadanych typów dokumentów i aktywnego magazynu. + Analiza->Handlowcy->Ogół, j.w. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametry "WALNETTO", "WALBRUTTO" ustawione na "N" wyłączają druk podsumowania w walucie odpowiednio: kwoty netto lub kwoty brutto. + Magazyn->Magazynierzy->Zamówienia, nowy mechanizm przypisania do dokumentu magazyniera, który przygotowywał towar wg zamówienia. Sposób działania wzorowany na Magazyn->Magazynierzy->Rozchód (dotychczasowa funkcjonalność) + Analiza->Magazyn->Magazynierzy->Zamówienia, zestawienie ilości obsłużonych przez magazynierów zamówień. + Magazyn->Magazynierzy->Dostawy, nowy mechanizm przypisania do dokumentu magazyniera, który przyjmował towar wg dokumentu dostawy. Sposób działania wzorowany na Magazyn->Magazynierzy->Rozchód (dotychczasowa funkcjonalność) + Analiza->Magazyn->Magazynierzy->Dostawy, zestawienie ilości obsłużonych przez magazynierów dostaw. + Inne->Symbolika->Rozchód,Zamowienia, parametr "H" wyłącza dokumenty danego typu z zestawień do przygotowania przez magazynierów. + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj rabatu: za rodzaj transportu + Kontrahenci->Akcje, możliwość łączenia akcji promocyjnych -> dany towar może występować w kilku czynnych akcjach. Połączenie rabatów odbywa się wg identycznych reguł, jak przy łączeniu z systemem rabatowym kontrahenta. + W opcji Magazyn->>Kartoteka, pod klawiszem CTRL+H lub klawiszem + (plus) "Opis HTML" dodano możliwość wpisania opisu za pomocą znaczników HTML lub przypisanie konkretnego adresu strony internetowej. 18 I 2010 wer.6.47.8.5 =========================================================================== + Remanent->Protokół, dodano mozliwość wydruku remanentu ze szczegółowym rozbiciem na partie. Opcja dostępna dla remanentów wykonanych przez "WSKAZANIE", nie jest dostępna w przypadku rozliczania niedoborów i nadwyżek metodą "FIFO". + Remanent->Protokół, dodano mozliwość wydruku kolumny LP wg kolejności w tabeli (do tej pory tylko wg oryginalnych arkuszy spisowych). + Remanent->Arkusze, dodano mozliwość częściowego wydruku arkuszy w zadanym zakresie LP. 30 XII 2009 wer.6.47.8.3 =========================================================================== + Opcja Remanent->>Arkusze, dodano możliwość przygotowania arkuszy dla kilku lokalizacji w magazynie jednocześnie. Lokalizacje określa się przez podanie konkretnej, jednej lokalizacji, lub przez wpisanie maski, np. wpisanie L0*, spowoduje wypełnienie arkusza kartotekami z lokalizacją L01,L02,L03 itp. + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1, dodano możliwość pomijania w zestawieniu faktur korygujących. 16 XII 2009 wer.6.47.8.2 =========================================================================== / wprowadzono modyfikację w funkji: Magazyn->>Rozchód->>Wydanie->>Druk->>Druk wg lokal, polegającą na przyśpieszeniu działania wydruku oraz dostosowaniu formatu do wydruków na drukarkach graficznych. + Magazyn->Kartoteki->Inne->Eksport cen, nowa funkcja do nagrywania pliku z cenami towarów. Może być wykorzystywana do przekazywania informacji o aktualnych cenach do innych oddziałów lub sklepów firmy. Domyslnie nagrywane są ceny z kolumny nr 6. Wyboru kolumny dokonujemy ustawiając jej numer jako wartość parametru "CENASKLEP". + Wprowadzono edycję grupy cen dla kontrahentów wewnętznych / Wprowadzony nowy moduł wykonywania/odtwarzania kopii bezpieczeństwa / Usunięto usterkę w dodatkowych analizach (klawisz +), w zestawieniu Analiza->>Handlowcy->>Ogółem->>Towary / Na wydrukach dokumentów, powiększono rozmiar (długość) NIP kontrahenta. + Wprowadzono nowy mechanizm zarządzania uprawnieniami dostępu do opcji w menu. Opiera się na unikalnych nazwach obiektów menu a nie jak dotychczas na skrótach klawiszowych. W celu przejścia na nowy mechanizm należy wybrać z opcji w menu 'Inne->>Serwis->>Konwersja blokady menu' + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "SPRNIEKALK" wyłącza rekalkulację cen towarów pochodzących z zamówienia dla wskazanych w wartości parametru typów dokumentów. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, w przypadku, gdy kasowano pozycję z dokumentu rozchodu nie były usuwane związane z nią opisy. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono funkcję przywołującą po listę towarów w celu przyspieszenia działania. / Analizy, poprawiono grupowanie w analizach wielooddziałowych: operacje min,max wykonywane na polach tekstowych generowały błąd. + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy->Korekta zbiorcza, nowa funkcja umożliwiająca wystawienie korekty do wielu faktur jednocześnie. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono kontrolę cen minimalnych. Była niepotrzebna w przypadku wykonywania przerzutów międzymagazynowych. / Wszystkie funkcje, Wprowadzono zmiany w algorytmie odczytu parametrów globalnych w celu przyśpieszenia działania programu. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono odświeżanie stanu towarów po zatwierdzeniu dokumentu. Zmiana w celu przyśpieszenia działania programu. + Wprowadzono możliwość aktualizacji kursów walut na podstawie danych z NBP; Aktualizacja wykonywana jest w trybie ręcznym bądź automatycznym; Tryb ręczy dostępny jest w opcji Inne->>Serwis->>Aktualizacja kursów oraz Magazyn->>Eksport->>Waluty; Tryb automatyczny dostępny jest po ustawieniu parametru "KURSYAUTO" na TAK, wtedy raz dziennie, dokonywana jest aktualizacja kursów. / Usunięto usterkę, w wyliczaniu ceny brutto, po wpisaniu rabatu, na dokumentach kalkulowanych od brutto do netto. Ustarka powodowała błąd w zakrągleniach ceny brutto. + Dodano do konfiguracji ogólnej, nowy parametr PKWIUMASKA. Umożliwia on wprowadzenie stosowanego formatu PKWIU. Dotychczas obowiązujący format ma postać 99.99.99->99.99, maska dla nowego formatu to 99.99.99.99 + Nowe funkcje: Sprawy->Odbiorcy,Dostawcy: CRM do ewidencji kontaktów z klientami. Pole CRM_STATUS dostępne także w trakcie przeglądania listy klientów. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, dodano kolumny NETTO_WAL i VAT_WAL zawierające odpowiednio: wartość netto i kwotę VAT wyrażone w walucie. 12 X 2009 wer.6.47.8.1 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, fiskalizacja dokumentu możliwa bez względu na przydzielone prawa do fiskalizacji off->line, o ile dokument nie był fiskalizowany wcześniej. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, nowa funkcja Inne->Oferta, umożliwia przygotowanie dokumentu rozchodu na podstawie wcześniejszej oferty. 9 X 2009 wer.6.47.8.0 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, dla dokumentów rozchodu wewnętrznego (z atrybutem "M") nie działał mechanizm wyboru partii towaru. Usterkę usunięto. + Magazyn->Przychód->Przyjęcie. Dodano automatyczne wystawianie dowodów KW (wypłata z kasy) dla dostaw deklarowanych jako rozliczone gotówką. + W opcji Magazyn->>Wybór (lista magazynów), dostępne są tylko te magazyny, do których oparator posiada uprawnienia. / W opcji Magazyn->>Wybór, uprawnienia do modyfikacji listy magazynów, posiada TYLKO operator ADMIN. + Do uprawnień operatorów, dodano możliwość wprowadzenia "blokady zakładania nowych kartotek w magazynie". np.: operator mający dostęp do opcji Magazyn->>Kartoteka, może kartoteki modyfikować (cena, grupa towarowa), natomiast nie może tworzyć nowych. 6 X 2009 wer.6.47.7.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, parametr DZBGRUPUJ ustawiony na "NIE" wyłącza grupowanie towarów z różnych WZ w jedną pozycję. + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, automatyczne wystawianie KP do faktury przy parametrze AUTOKP ustawionym na "TAK".. / Dodano możliwość zmiany grupy cenowej dla wewnętrznych dokumentów rozchodu. Domyślą grupą cenową dla kontrahentów wewnętrznych jest 0 (zero), tj. rozchód wg cen zakupu. 5 X 2009 wer.6.47.7.8 =========================================================================== + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, przyjęcie może odwoływać się do zamówienia zarejestrowanego w innym magazynie. W przypadku braku potrzebnych kartotek towarowych zostaną one automatycznie utworzone. 5 X 2009 wer.6.47.7.7 =========================================================================== + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, przyjęcie może odwoływać się do zamówienia zarejestrowanego w innym magazynie. W przypadku braku potrzebnych kartotek towarowych zostaną one automatycznie utworzone. 29 IX 2009 wer.6.47.7.5 =========================================================================== + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj akcji promocyjnej: rabat % na wskazane towary przy zadanym rodzaju płatności. 16 IX 2009 wer.6.47.7.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, mechanizm "artykuły zalecane" może być uruchamiany w chwili otwarcia nowego dokumentu sprzedaży, zamiast, jak do tej pory, w momencie zatwierdzenia. W tym celu wartość parametru "ZALEC" należy zdefiniować jako "START". + Analiza->Przychód->Artykuły->Szczegółowo, dodano kolumnę "ZAMOWIENIE" + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano kolumnę "TRANSPORT" + Zamówienia->Do dostawców, pod "+" w funkcji "planowanie wg otrzymanych zamówień i rezerwacji" dodano kolumny "ZAMOWIENIA" oraz "BEZ_REZERW" odpowiadające odpowiednio: łącznej ilości zebranych zamówień od odbiorców oraz ich części nie objętej rezerwacją. + Kontrahenci->Akcje, nowy rodzaj akcji promocyjnej: rabat % na wskazane towary przy płatności gotówką. + Magazyn->Kartoteki, Analiza->Magazyn->Aktualny, pod "+" zestawienie łącznej ilości zebranych zamówień od odbiorców oraz ich części nie objętej rezerwacją. 21 VII 2009 wer.6.47.7.1 =========================================================================== + Analiza->Przychód->Dokumenty->Fundusze rolne, nowa analiza: zestawienie potrąceń na fundusze rolne. 20 VII 2009 wer.6.47.7.0 =========================================================================== / Magazyn->Kartoteki, skrócono czas wyświetlania podpowiedzi z listą grup towarowych. + Inne->Słowniki->Fundusze promocji, dodano listę funduszy promocji art. rolno->spożywczych (FPARS) + Magazyn->Kartoteki, w zakładce "Dane dodatkowe" nowe pole do przypisania FPARS oraz rubryka do przeliczania podstawowych jm. na jednostki stanowiąc podstawę naliczenia FPARS. + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, wprowadzono automatyczne naliczanie potrąceń na FPARS. 15 VII 2009 wer.6.47.6.8 =========================================================================== / Usunięto usterkę, powododującą brak wyświetlania nowo utworzonych grup towarowych. + Wprowadzono parametr WARTWALZAK, umożliwiający zmianę sposobu zaokrągleń przy przyjęciach w walucie obcej. 3 VII 2009 wer.6.47.6.5 =========================================================================== + Inne->Słowniki->Grupy towarowe, stworzono możliwość dodawania podgrup. Lista ma strukture drzewiastą, z dowolnie dużą liczbą poziomów. + Magazyn->Kartoteki, w trakcie pracy z listą towarów mozliwość nakładania filtru w oparciu o drzewo grup asortymentowych, skrót klawiszowy Ctrl+G lub ikona. / Usunięto usterkę, powodującą brak zapisu konfiguracji drukarek. 19 VI 2009 wer.6.47.6.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy sprzedaży zestawu dodano mozliwość wskazania ilości zestawów. + Zamówienia->Od odbiorców, dodano mozliwość dopisywania zestawów, podobnie jak dla dokumentów rozchodu. 17 VI 2009 wer.6.47.6.3 =========================================================================== + Analiza->Magazyn->Aktualny, Wstecz, nowa kolumna: DATA_PZAK zawierająca datę pierwszego zakupu towaru. Data jest przekazywana również w trakcie wykonywania przerzutu towaru drogą elektroniczną. 2 VI 2009 wer.6.47.6.0 =========================================================================== / Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, skrócono czas zatwierdzania dokumentu dostawy w przypadku wykonywania kompensat sprzedaży "na minus". / UWAGA!!! Poczynając od tej wersji programu -> zrezygnowano z trybu pracy MerkuryNG. Nie należy wykonywać upgrade u użytkowników w/w systemu. 19 V 2009 wer.6.47.4.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr INDZEWN ustawiony na "TAK" powoduje dodanie do listy towarów kolumny z indeksem zewnętrznym kontrahenta. + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, j.w. 14 V 2009 wer.6.47.4.5 =========================================================================== + Analiza->wszystkie analizy, nowość w menu: Eksport->OpenOffice/Excel. Funkcja służy do eksportu danych do plików w formacie .xls, bez konieczności instalowania, jak było do tej pory, pakietu MS Office. Wygenerowane zbiory .xls mogą być otwierane tak w Excel->u jak i Open Office. Eksportowane tabele mogą również być rejetrowane jako nowa strona w już istniejących arkuszach kalkulacyjnych. 13 V 2009 wer.6.47.4.1 =========================================================================== + Do modułu analiz dodano możliwość wywołania skryptów MIOD. + Do modułu analiz dodano eksport do formarmatu XML. Ekport przewiduje dwie możliwości zapisu pól analizy: 1. Jako oddzielny węzeł XML 2. Jako wartości węzła XML 6 V 2009 wer.6.47.3.9 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zamówienia->Od odbiorców, w przypadku, gdy zastosowano rabat liczony wg reguły "weź cenę z kolumny nr ..." a poprzedzający artykuł podlegał temu samemu sposobowi rabatowania, cena po rabacie była wyliczana nieprawidłowo w funkcji Rabat->>Systemowy. + Do listy asortymentowej dodano kolumnę IND_ZEWN, dostępną w trakcie edycji dokumentu, umożliwiającą wyszukiwanie wg indeksów zewnętrznych powiązanych z aktywnym kontrahentem. + W trakcie wyboru "zamówienia do dostawcy", na podstawie którego zostanie przygotowane przyjęcie, dodano podgląd treści zamówienia. 30 IV 2009 wer.6.47.3.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, nacisięcie klawisza w trakcie wydruku dokumentu w trybie graficznym mogło powodować, że wydruk zawartej w nim tabeli nie był kompletny. Usterkę usunięto. / Zamówienia->Od odbiorców, jak wyżej. 22 IV 2009 wer.6.47.3.2 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zestawy, nowa funkcja do definiowania zestawu towarów. Wybór zestawu w trakcie sprzedaży powoduje umieszczenie na fakturze wchodzących w jego skład artykułów. Ceny składników zestawu pochodzą albo ze standardowego cennika i mogą być pomniejszone o zadeklarowany dla zestawu rabat albo są określane dla składników zestawu indywidualnie. + Magazyn->Rozchód->Wydanie->Edycja->Zestaw, lub skrót klawiszowy: Alt+Ins. Funkcja służy do wskazania sprzedawanego zestawu towarów. 8 IV 2009 wer.6.47.2.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, program automatycznie wysyła do kupujących maila z treścią faktury. Funkcja włączana jest parametrem AUTOMAIL ustawionym na "TAK". Konieczne jest zainstalowanie wirtualnej drukarki "PDFCreator". 6 IV 2009 wer.6.47.2.8 =========================================================================== + Dodano uniwersalny moduł, umożliwiający Import/Export treści dokumentów. Moduł nosi nazwę MIOD -> "Multi In/Out Dokument". Nowe funkcje dostępne w opcjach: Inne->>Konfiguracja->>Specjalne->>MIOD, Magazyn->>Przychód->>Dokument->>Inne->>MIOD, Magazyn->>Rozchód->>Dokument->>Inne->>MIOD. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji modułu MIOD. + Dodano powiadamianie o nowych wersjach programu. Aby wyłączyc powiadamianie, do konfiguracji ogólnej, należy wprowadzić parametr "UPD_INFO" z wartością "NIE". UWAGA! Powiadamianie jest ZAWSZE włączone na koncie ADMIN! 31 III 2009 wer.6.47.2.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zamówienia->Od odbiorców, W trakcie wypisywania faktury lub zamówienia program bedzie podpowiadał listę artykułow zalecanych do sprzedaży (tych, na które chcemy szczególnie zwrócić uwagę obsługi) i sugerował ich wypisanie. Za sprzedaż tego rodzaju towarów handlowiec otrzymuje punkty. Dla wskazanych kontrahentów można zablokować zatwierdzenie faktury / zamówienia bez minimalnej ilości punktów. Aby włączyć mechanizm "artykuły zalecane" należy W opcji Inne->Konfiguracja-> Ogólna zdefiniować parametr "ZALEC", opis: "CZY STOSOWAĆ TOWARY ZALECONE", wartość: "TAK". W opcji jak wyżej należy zdefiniować parametr "ZALECPKT" opis: "WYMAGANA ILOŚĆ ARTYKUŁÓW ZALECANYCH" wartość: np.3 W nowej opcji Kontrahenci->Akcje->Zalecane nalezy sporządzić listę artykułów zalecanych W opcji Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, edytując dane kontrahenta, w zakładce: "Dane dodatkowe" możemy ustawić parametr: Wymuszać artykuły zalecane? 19 III 2009 wer.6.47.2.2 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano kolumnę "ZALICZKA" zawierającą kwoty zaliczek pobranych lub potrąconych na dokumentach sprzedaży. Sposób podawania łącznej wartości netto dokumentu nie uległ zmianie. 17 III 2009 wer.6.47.2.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Rozliczenia, pod "+" nowa funkcja: zestawienie powiązanych dokumentów wydania lub sprzedaży (dotyczy faktur zbiorczych). + Magazyn->Kartoteki, Analiza->Magazyn->Aktualny,Lista towary dla których stan zapasu jest poniżej zadeklarowanego minimum są pokazywane na czerwono. 3 III 2009 wer.6.47.2.0 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Salda, pod "+" nowa funkcja: blokada obsługi kontrahentów, których opóźnienia płatnicze przekroczyły górny próg opóźnień zadany w parametrach wejściowych analizy. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, nowa funkcja w menu okna z danymi nagłówkowymi dokumentu: Adres dostawy. Służy do wskazania innego, niż przypisany do klienta adresu dostawy. 9 II 2009 wer.6.47.1.2 =========================================================================== / Kontrahenci->Odsetki->Noty, poprawiono druk noty odsetkowej, w przypadku naliczania odsetek do faktury, do którejnie przyjęto żadnych wpłat, nie była wypełniana kolumna zwłoka. W podsumowaniu noty odsetkowej dodano sumę należność główna + odsetki. 20 I 2009 wer.6.47.0.9 =========================================================================== + Analiza->Wartownik, dodano kolumnę "OPIS". Zawiera ona informacje dodatkowe w przypadku, gdy: * w danych kartoteki magazynowej zmieniono: cenę zakupu, cenę minimalną, marżę minimalną, * w danych kontrahenta zmieniono: rabat, limit kredytowy, termin płatności, tolerancję opóźnień + Inne->Użytkownicy, zmiany wykonywane na liście użytkoników są rejestrowane i mozliwe do przeglądania w opcji Analiza->Wartownik, dopisanie, poprawa, usunięcie uprawnień są sygnowane odpowiednio jako: INS.UPR, UPD.UPR, DEL.UPR + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, w przypadku, gdy jest zarejestrowana wypłata dla dostawcy nieprzypisana do żadnej dostawy, pojawia się propozycja powiązania jej z zatwierdzonym dokumentem. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "WZPROSTY" ustawiony na "TAK" powoduje druk WZ do faktury bez podziału na lokalizacje. Używana jest drukarka WZ przypisana do lokalizacji "???" (opcja: Inne->Konfiguracja->Specjalne-> Drukarki WZ) 8 I 2009 wer.6.47.0.4 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole "blokada zmiany ceny w trakcie sprzedaży?". Ustawienie decyduje czy operator wystawiając dokument rozchodu lub zamówienia od odbiorcy może zmieniać cenę sprzedaży na inną niż wynikającą z systemu rabatowego kontrahenta. + Zamówienia->Od odbiorców, wartość parametru "ZAMOWRTYP" określa typy dokumentów wykonujących rezerwację w przypadku, gdy rezerwacja towaru przy zamówieniu jest włączona (parametr ZAMOWREZ="T") 2 I 2009 wer.6.47.0.0 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Profile, nowa funkcja służąca do definiowania wzorców uprawnień (profili). Sposób i zakres definiowania profilu identyczny jak dla uprawnień użytkownika. Kolor przypisany do profilu pełni później rolę markera na liście operatorów. + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole: "profil". Przypisanie użytkownika do profilu powoduje dziedziczenie przez niego uprawnień nadanych profilowi. Czasowo można zastępować je uprawnieniami indywidualnymi, ustawiając odpowiednio wartość nowego pola "stos. uprawnienia indywidualne zamiast profilu". + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole "administrator profilu". Operator z włączonymi uprawnieniami administratora może zmieniać prawa przydzielone do profilu oraz indywidualne uprawnienia operatorów związanych z profilem. Administrator może podglądnąć hasła i pin->y użytkowników przypisanych do zarządzanego przez niego profilu. + Inne->Użytkownicy->Lista, nowe pole "prawo do zmiany układu tabel?". Ustawienie decyduje czy zmiany w układzie kolumn w tabelach (kolejność, kolor, szerokość) dokonane przez danego operatora będą zapamiętane. + Wszystkie opcje, kliknięcie tabeli prawym klawiszem myszy, zamiast dotychczasowego menu wyboru koloru kolumny pojawia się okno edycji parametrów tabeli. W oknie tym można: zmienić kolejność, szerokość, kolor kolumn oraz zdecydować o ich ukryciu. UWaga! W obecnej wersji fakt ukrycia kolumny na ekranie nie powoduje ukrycia jej na wydruku i nie blokuje wyświetlania danych w podsumowaniu, które mogą być związane z ukrytą kolumną. Zmiany w tym zakresie nastąpią w późniejszych wersjach. / Wszystkie opcje, zmiana sposobu zapamiętywania preferowanego układu tabel. Do tej pory układ był przypisany do komputera i przechowywany lokalnie. Teraz: układ przypisany do operatora (lub profilu) i zapisywany w bazie danych. + Inne->Użytkownicy->Lista, pod "+" nowe funkcje: "kopiowanie preferowanego układu tabel" oraz "reset preferowanego układu tabel". Zmiana wiąże się z innym, opisanym wyżej sposobem przechowywania układu kolumn w tabelach. 24 XI 2008 wer.6.46.4.0 =========================================================================== + Wszystkie wydruki, dodano możliwość bezpośredniego podglądu treści wydruku skierowanego do pliku. + Wszystkie analizy, pod klawiszem "+" (więcej informacji) dodano możliwość rozbudowy pokazywanego menu o dowolną z analiz występujących w programie. Do wyboru pozostają analizy umieszczone w tzw. repozytorium analiz. Trafiają tam wszystkie zestawienia, zwykle dostępne za pośrednictwem głównego menu aplikacji. 6 XI 2008 wer.6.46.3.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "WZINNY" włącza drukowanie odrębnej WZ->ki do faktury na towary pochodzące z innego magazynu, a przeniesione dokumentem M+. 3 XI 2008 wer.6.46.3.5 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, dodano nową kolumnę: koszt recyklingu. Koszt jest zawarty w cenie netto zakupu / sprzedaży. Zmianie uległa formuła kalkulacji założonego narzutu i marży: narzut=(cena zbytu -> cena zakup) / (cena zakup -> koszt recykl.) * 100 % marża=(cena zbytu -> cena zakup) / (cena zbytu -> koszt recykl.) * 100 % + Magazyn->Rozchód->Wydanie, na wydrukach dokumentów rozchodu jest podawana wartość i koszt jednostkowy opłaty recyklingowej. + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano nową kolumnę: WART_RECYKL zawierającą informację o naliczonym koszcie recyklingu. Jest on zawarty w wartości netto towaru. + Analiza->Przychód->Dokumenty, dodano nową kolumnę: WART_RECYKL zawierającą informację o naliczonym koszcie recyklingu. Jest on zawarty w wartości zakupu netto towaru. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono mozliwość wyboru grupy cen: było 1->5 jest: 1->6. 29 X 2008 wer.6.46.3.3 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono regułę kontroli limitu kredytowego. Zrezygnowano z obowiązującego do tej pory warunku koniecznego do zwolnienienia z kontroli: atrybut "K" przydzielony do danego rodzaju dokumentów rozchodu. 27 X 2008 wer.6.46.3.2 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, dla pola "Odbiera" udostępniono podpowiedź z listą kontaktów przypisanych do kontrahenta. 11 IX 2008 wer.6.46.2.5 =========================================================================== + Inne->Konfiguracja->Lokalna,zakładka: Drukarka, nowy parametr dla wydruków w trybie graficznym: szerokość lewego marginesu. 11 IX 2008 wer.6.46.2.4 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Salda, dodano możliwość wskazania progów wiekowania należności, do tej pory sztywno: 7,14,21,28 dni. 26 VIII 2008 wer.6.46.2.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, parametr DRUKDOT ustawiony na "WZÓRn" lub "WZÓRARTn" umożliwia wydruk specyfikacji dokumentów wydania wg zadanego wzoru: np. WZÓR4 lub WZÓRART5. 18 VIII 2008 wer.6.46.2.2 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, przyśpieszono szukanie po nazwie artykułu i indeksie w trybie "ZAWĘŻANIE". Przeciętne skrócenie czasu ok. 10x. 7 VIII 2008 wer.6.46.2.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, pod "+" możliwość definiowania indywidualnych cen minimalnych dla kontrahenta. Funkcja jest włączana przez ustawienie parametru CENMINKON na "TAK". / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmiany w formie wydruku faktury w j.angielskim 4 VIII 2008 wer.6.46.1.9 =========================================================================== / Magazyn->Dostawa->Przyjęcie, w przypadku, gdy sporządzano dokument na podstawie zamówienia od nie->vatowca przyjmowana stawka VAT nie była ustawiana na 0. / Magazyn->Dostawa->Korekta, gdy korekta dotyczyła faktury od nie->vatowca, podpowiadana stawka vat nie była ustawiana na 0. + Magazyn->Rozchód, parametr EXTNUMER ustawiony na "TAK" włącza niezależną numerację dokumentów dla poszczególnych magazynów. Automatycznie przyjmowane rozszerzenie numeru to 2 litery z 3 stanowiących symbol magazynu. Przy tak prowadzonej numeracji zaleca się ustawienie parametru EXTBLOKUJ również na "TAK". 31 VII 2008 wer.6.46.1.8 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty,Artykuły, dodano nową kolumnę: UPUST_BRT zawierającą kwotę upustów brutto (z VAT) + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy->System rabatowy kontrahenta, nowy rodzaj rabatu: upust w PLN od ceny brutto. 16 VII 2008 wer.6.46.1.3 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1, dodano mozliwość naliczania prowizji w chwili otrzymania częściowej zapłaty za fakturę. Przyznana kwota prowizji stanowi stanowi część prowizji należnej, w stosunku takim, jak kwota wpłaty do pełnej należności. 30 VI 2008 wer.6.46.0.8 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy->Druk->Skrócony, nowa funkcja umożliwiająca skrócony wydruk faktury. Zamiast tabeli ze specyfikacją towarów -> dowolny edytowany tekst. POdsumowanie bez zmian. 27 VI 2008 wer.6.46.0.7 =========================================================================== + Magazyn->Produkcja->Receptury, dodano kolumny KOSZT_ROB i KOSZT_OGZ, w których można wpisać odpowiednio: jednostkowy koszt robocizny bezpośr. i jednostkowy koszt ogólnozakładowy dla wyrobu. Podane wartości wchodzą do automatycznej kalkulacji kosztów jednostkowych wyrobu, wpisywanych w trakcie przyjęcia z produkcji do kolumny CENA_ZAKUP. 17 VI 2008 wer.6.46.0.4 =========================================================================== + Dodano możliwość nadruku kodów kreskowych na dokumentach. Kody kreskowe dokumentów używane są w mechaniźmie "weryfikacji". Nadruk kodów identyfikacyjnych dla dokumentów dostępny jest dla wydruków w teybie graficznym oraz w trybie tekstowym na drukarkach OKI. Konfiguracja nadruku kodów znajduje się w opcji Inne->>Konfiguracja lokalna->>Identyfikacja. + W opcji Analiza->>Rozchod->>Weryfikacja, dodano możliwość automatycznej weryfikacji dokumentów na podstawie nadrukowanych kodów kreskowych. Podobna funckja dostępna również w SkarbnikNG (7.5.2.9). 7 V 2008 wer.6.45.9.8 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód,jeżeli dokonano sprzedażny "na minus", następnie przyjęto dostawę, którą skompensowano z uzyskanym wczesniej ujemnym stanem, po czym usunięto zarejestrowaną na początku sprzedaż, następowało przekłamanie stanu magazynowego. Szczegółowa analiza kartoteki magazynowej pokazywała stan prawidłowy. + Analiza->Rozchód->Dokumenty-> "+"-> treść dokumentu, po wyświetleniu treści dokumentu, kolejne naciśnięcie "+" udostepnia nową funkcję: "zaznaczenie sprzedaży nietypowej". Tak wskazane pozycje dokumentu rozchodu nie są ujmowane przy planowaniu zaopatrzenia wg dynamiki sprzedaży. 17 IV 2008 wer.6.45.9.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód, jeżeli dokument rozchodu był wystawiany na podstawie zamówienia, rozszerzone uwagi z niego pochodzące były kopiowane również na kolejny dokument rozchodu o ile dotyczył on zamówienia bez dodatkowych uwag. 17 IV 2008 wer.6.45.9.3 =========================================================================== + Zamówienia->Oferta->Dokument, dodano mozliwość wprowadzania i drukowania rozszerzonych uwag do oferty (dane nagłówkowe dokumentu). 7 IV 2008 wer.6.45.9.0 =========================================================================== + Zamówienia->Oferta->Dokument, w trakcie dopisywania pozycji do dokumentu dodano możliwość kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o ostatnią cenę zakupu i założoną marżę. + Zamówienia->Od odbiorców, parametr "ZAMOWPORZ" umożliwia określenie kolumny wg której zamówienie będzie porządkowane (jako wartość parametru należy podać nazwę kolumny). + Zamówienia->Od odbiorców, w trakcie podglądu listy zarejestrowanych wczesniej zamówień, możliwość oglądania ich treści (klawisz "+"). 27 III 2008 wer.6.45.8.8 =========================================================================== + Kontrahenci->Przelewy->Analiza, wprowadzono mozliwość ograniczenia okresu za jaki jest sporządzane zestawienie. POd "+" eksport zestawienia w formacie tekstowym: RACH_OBCIAZANY;RACH_ODB;NAZWA_ODB;KWOTA;TRESC;DATA 18 III 2008 wer.6.45.8.2 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, pod "+" funkcja "aktualne rezerwacje" została zastąpiona funkcją "aktualne rezerwacje i zamówienia". Pokazuje wszystkie oczekujące zamówienia z oddzielnym podsumowaniem zarejestrowanych rezerwacji. + Analiza->Magazyn->Aktualny, j.w. + Zamówienia->Od odbiorców, wprowadzono nową rubrykę: termin ważności zamówienia wyrażony w dniach. "0" oznacza zamówienie ważne bezterminowo. Domyslny termin ważności dla wszystkich zamówień można zdefiniować jako wartość parametru "ZAMOWWAZN". UWAGA!!! Zamówienia do których są przyjmowane zaliczki należy definiować jako ważne BEZTERMINOWO. + Analiza->Zamówienia->Od odbiorców->Dokumenty, nowa kolumna "TERM_WAZN" zawiera termin, w którym kończy się ważność zarejestrowanego zamówienia. Pod BkSp (poprawa) nowa funkcja: prolongata terminu ważności. Wydłużenie terminu określane jest w ilości dni od bieżącej daty systemowej. Pod BkSp (poprawa) nowa funkcja: anulowanie przeterminowanych zamówień. Jej uruchomienie powoduje nadanie flagi "A" (anulowano) wszystkim niewykonanym zamówieniom. 7 III 2008 wer.6.45.8.1 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Dokument zbiorczy, parametr FISKBLOK ustawiony na "TAK" uniemożliwia fiskalizację klawiszem Ctrl->F6 (wszystkim operatorom oprócz operatora). / Magazyn->Rozchód->Dyskietka, do pliku wymiany, do kolumny CENA_ZAKUP trafia cena sprzedaży, w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z zewnątrz (ID < 1000000). Do tej pory CENA_ZAKUP była kopiowana bez względu na charakter odbiorcy towaru. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, dodano pole: "komentarz na dokumencie rozchodu", można wpisać tu numer szablonu uwag. Będą one umieszczane na dokumentach rozchodu skierowanych to danego odbiorcy. / Magazyn->Kartoteki->Sprawdzarka, zaktualizowano do nowego formatu "Elzab" protokół wymiany danych ze sprawdzarką cen. + Magazyn->Przyjęcie->Dyskietka, parametr CENA2NA1 powoduje podstawienie ceny nr 2 z dyskietki jako cenę nr 1 na liście towarów. 28 II 2008 wer.6.45.8.0 =========================================================================== + Wszystkie analizy, wprowadzono możliwość definiowania podsum na wydrukach (Alt->P). + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie podglądu listy towarów, pod "+" nowa funkcja: pokazuj tylko towary z systemu rabatowego kontrahenta. Uwaga! wyświetlane są towary których indeksy zostały wprost umieszczone w systemie rabatowym. Nie są pokazywane artykuły, do których odwołanie przy rabatach następuje w inny sposób,np. przez grupę towarową lub wzorzec indeksu (z "??"). 25 II 2008 wer.6.45.7.4 =========================================================================== / Zamówienia->Oferta->Ogólna, skrócono czas przeliczania cen wg systemu rabatowego kontrahenta. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy podglądzie zawartości bufora, po wciśnięciu "+" (więcej informacji) pojawiał się błąd: "ERR must have a value" + Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja, edycja danych kontrahenta, w 2 zakładce mozliwość określenia wzoru wydruku specyfikacji WZ pod fakturą zbiorczą. Wzór "0" -> oznacza brak specyfikacji. Aby wprowadzone dane były wykorzystywane parametr DRUKDOT należy ustawić na "WYBÓR". 25 II 2008 wer.6.45.7.3 =========================================================================== / Analiza->Doradca->Planowanie->Dynamika, usunięto usterki rachunkowe przy wypełnianiu rubryki WART_ZAPAS i JEST_NA_DNI. Dodano możliwość wyboru: "Pokazuj również towary nie wymagające zamówienia". Dodano kolumny PRODUCENT i JM. + Szukanie kodu kreskowego przy użyciu skanera, parametr SKANBLOK ustawiony na "TAK" powoduje, że w przypadku niepowodzenia w szukaniu jest generowany dodatkowy sygnał akustyczny, jednocześnie na ekranie pojawia się okno blokujące, wymuszające na operatorze wprowadzenia słowa "TAK". 21 XII 2007 wer.6.45.6.8 =========================================================================== + Dodano obsługę inwentaryzatorów CPT711, CP8000 z programem wewn. ELZAB 16 X 2007 wer.6.45.6.3 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, hasła i pin->y operatorów zostały ukryte. W menu dodano dostepną dla ADMIN->a funkcję: Hasła. Uzycie jej powoduje odkrycie wszystkich haseł. 17 IX 2007 wer.6.45.5.4 =========================================================================== + Zamówienia->Do dostawców, pod "+" nowa funkcja: zamówienie wg zapotrzebo-> wania odbiorcy. Na dokumencie są umieszczane ilości z zamówienia odbiorcy pomniejszone o bieżący stan magazynu. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "ILOSCREQ" ustawiony na "TAK" wymusza każdorazowe wypełnienie pola "ILOSC" w trakcie sprzedaży. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr KSGSILENT ustawiony na "TAK" wyłącza komunikaty o przebiegu wymiany danych. + Magazyn->Przyjęcie->Dyskietka, parametr "WYMIANAPYT" ustawiony na "N" wyłącza pytanie o ceny, które mają być przeniesione w trakcie przerzutu. 11 IX 2007 wer.6.45.5.2 =========================================================================== + Parametr globalny OUTLOOKEXP ustawiony na "NIE" wskazuje, że program współpracuje z inną niż OutlookExpres aplikacją pocztową. 19 VII 2007 wer.6.45.5.1 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki,Przychód,Rozchód, w trakcie podglądu listy towarów pod "+" nowe zestawienie: zamówienia u dostawców na wskazywany towar, oczekujące na wykonanie. 19 VII 2007 wer.6.45.4.8 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, pod "+" nowa funkcja do przydziału uprawnień dla użytkowników do edycji poszczególnych typów dokumentów. 11 VII 2007 wer.6.45.4.7 =========================================================================== + Remanent, wprowadzono drugi (do tej pory FIFO) sposób rozliczenia remanentu -> przez wskazanie partii towaru, ktorej dotyczą niedobory lub nadwyżki. + Zamówienia->Od odbiorców, dodano funkcję "wydrukuj jako proformę". 11 VII 2007 wer.6.45.4.5 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Ze Skarbnika, poprawiono import zapłat z programu F->K. W przypadku, gdy płatnik miał przypisany inny NIP niż kontrahent związany z miejscem dostawy, zapłata trafiała na listę "do wyjaśnienia". Ten sam problem dotyczył zapłat od nie->watowców. 5 VII 2007 wer.6.45.4.1 =========================================================================== + Transport->Depozyt, nowa funkcja służąca do rejestracji wydania towarów z depozytu. Uznaje się, że rozchodowany towar jest przyjety w depozyt, gdy sposób transportu dla dokumentu rozchodu określono jako "DEPOZYT" 2 VII 2007 wer.6.45.4.0 =========================================================================== / Kontrahenci->Zamówienia->Od odbiorców, na wydruku dokumentu dodano sposób transportu i miejsce dostawy. 27 VI 2007 wer.6.45.3.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zbiorczy, Powiązany, parametr DUPLIKAT ustawiony na TAK powoduje umieszczenie w/w słowa na dokumencie przy każdym powtórnym wydruku. 25 VI 2007 wer.6.45.3.7 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, pod "+" mozliwość przydzielenia kontrahenta do kilku przedstawicieli handlowych. + Magazyn->Rozchód->Handlowcy->Lista, nowa opcja "Kontrahenci", możliwość podglądu i edycji listy kontrahentów przypisanych do handlowca + Przycisk: "HelpDesk" bezpośrednia obsługa pomocy autorskiej 22 VI 2007 wer.6.45.3.6 =========================================================================== + Zamówienia->Od odbiorców, parametr ZAMREZBLOK ustawiony na "TAK" blokuje możliwość edycji pola REZERWACJA + Zamówienia->Od odbiorców, dane osoby odbierającej dokument są zapamiętywane. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ZAMOWODB ustawiony na "TAK" powoduje kopiowanie danych osoby odbierającej z zamówienia na fakturę. + Analiza->Magazyn->Magazynierzy->Wg dokumentów, dodano kolumnę ILOSC_POZ zawierającą ilość pozycji na dokumencie rozchodu (przed ewentualnym zgrupowaniem go). 13 VI 2007 wer.6.45.3.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr "AUTOZAMIEN" ustawiony na "NIE" wyłącza proponowanie zamienników w przypadku, gdy brak wskazanych towarów w realizowanym zamówieniu. 5 VI 2007 wer.6.45.3.2 =========================================================================== + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie,dla nowych dokumentów w polu CENA_ZAKUP wskaźnik strzałkowy pokazujący spadek lub wzrost ceny zakupu. W chwili zatwierdzenia dokumentu, w przypadku utrzymywania stałej marży, pojawia się pytanie o rekalkulację cen zbytu,w przypadku zmiany ceny zakupu. Funkcję można wyłączyć ustawiając parametr STALAAUTO na "NIE". 30 V 2007 wer.6.45.3.0 =========================================================================== + Inne->Słowniki->Sposoby płatności, nowa kolumna "ROZL". Gdy ROZL="T" (tak) wówczas faktura jest księgowana jako rozliczona gdy jest stosowany dany sposób płatności a podany termin=0 dni. Do tej pory rolę tą pełniła kolumna LIMIT. Od tej pory tylko wskazuje ona sposoby płatności przy których wyłącza się kontrolę limitu kredytowego. 28 V 2007 wer.6.45.2.9 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, dodano możliwość przypisania grafiki do kartoteki magazynowej. Moduł HObraz dodatkowo płatny. Parametr COPYIMGART ustawiony na "TAK" powoduje przypisanie danego obrazu z magazynu "MAT" do identycznych indeksów w pozostałych magazynach. + Analiza->Magazyn->Aktualny, pod "+" możliwość podglądu przypisanych do kartotek obrazów graficznych. + Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane->Import UE, wartość faktury wewnętrznej ujmuje również odchylenia z dokumentu dostawy. / Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane->Import UE, zmodyfikowano wzór nagłówka wydruku dokumentu (Importer ... Dostawca ...). + Magazyn->Dostawa->Korekta, w przypadku gdy korekta dotyczy zwrotu do dostawcy a towar z korygowanego dokumentu jest w magazynie, rozchód odbywa się z tej samej partii towaru, co dostawa. 25 V 2007 wer.6.45.2.8 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr PLATNWGZAM ustawiony na "NIE" wyłącza kopiowanie terminu i sposobu płatności z zamówienia na fakturę. + Magazyn->Kartoteki, parametr STALAEXCL wyłącza przeliczanie wybranych cen sprzedaży wykonywane w wyniku zmiany ceny zakupu w związku ze stosowaniem stałej marży. Przykład: jeżeli wartość parametru wynosi "3,4,5" to ceny sprzedaży 3,4,5 nie zmienią się pomimo iż cena zakupu zmalała lub wzrosła. + Magazyn->Kartoteki, pod klawiszem "+" nowa opcja: "Grupowa zmiana cen sprzedaży". Funkcja umożliwia zmianę cen wyfiltrowanych towarów o zadany wskaźnik %. + Magazyn->Rozchód->Korekta, dodatkowe pole kalkulacyjne: różnica w % pomiędzy ceną "była" a "ma być". + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie fakturowania, gdy jest rozliczana zaliczka, w przypadku gdy sprzedawana ilość towaru jest mniejsza niż zamówiona, program pyta czy pozostałą zaliczkę zwrócić, czy pozostawić do rozliczenia w przyszłości (na kolejnych fakturach). W drugim przypadku, gdy są wystawiane następne dokumenty sprzedaży, sugerowana wartość potrącenia jest odpowiednio mniejsza. + Magazyn->Kartoteki, gdy dochodzi do obniżki ceny zakupu a stan magazynu jest >0, przy ustawionej kalkulacji ceny zbytu wg metody stałej marży, program sugeruje zachowanie dotychczasowej ceny sprzedaży. 21 V 2007 wer.6.45.2.6 =========================================================================== + Inne->Do Skarbnika, jeżeli parametr globalny "RAKS" jest ustawiony na "TAK", wówczas dane dotyczące zakupu i sprzedaży są eksportowane do plików w formacie programu FK Raks. Nazwy plików: wf->mag_spr.dbf wf->mag_zak.dbf. Konta księgowe dla zakupu: magazyn 332, vat 225->0001, rozrachunki 201 18 V 2007 wer.6.45.2.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Korekta, funkcja "Rabat" powoduje automatyczne utworzenie korekty wszystkich pozycji na fakturze ze zmianą ceny o zadany %. 11 V 2007 wer.6.45.2.3 =========================================================================== + Remanent->Protokół, pod klawiszem "+" możliwość przeanalizowania historii edycji wybranej pozycji w remanencie lub zestawienia wszystkich operacji wykonywanych w protokole przez wskazanego operatora. / Remanent->Protokół, próbny wydruk remanentu został przeniesiony pod klawisz "+", z menu usunięto opcję "Próba". 9 V 2007 wer.6.45.2.2 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód, rozszerzone uwagi z zamówienia nie były kopiowane na fakturę wg niego tworzoną. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, nie były przekazywane kursy walut dla dokumentów zakupu. + Magazyn->Przychód->Dyskietka, Magazyn->Rozchód, jeżeli parametr WYMIANASEL zawiera symbol aktualnego magazynu, wówczas w trakcie pobierania danych nie są aktualizowane elementy opisu towaru (np. nazwa, cena sprzedaży) wg danych na dyskietce. Parametr może zawierać oddzielone przecinkami symbole kilku magazynów. 5 IV 2007 wer.6.45.2.0 =========================================================================== + Magazyn->Przyjęcie, w trakcie poprawy pozycji dodano możliwość edycji ceny w walucie. + Wszystkie analizy, wyłączono formatowanie do dwóch miejsc po przecinku dodatkowych cech towaru. 4 IV 2007 wer.6.45.1.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zwrot,Korekta, po wypełnieniu rubryki "DOTYCZY", w przypadku, gdy istnieją już inne korekty lub zwroty do wskazanego w tej rubryce dokumentu, pojawi się ostrzeżenie. 28 III 2007 wer.6.45.1.8 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, w trakcie edycji cech towaru nowa zakładka: ceny w walutach. Zdefiniowane tu ceny mają charakter stały w przeciwieństwie do pojawiających się w tabeli z listą towarów: przeliczanych dynamicznie ze złotych w oparciu o wybrany kurs. W trakcie sprzedaży, gdy została wybrana waluta transakcji inna niż PLN podpowiadana jest cena stała w walucie, o ile jest ona określona. W przeciwnym razie wskazywana jest cena wyliczona dynamicznie. + Zamówienia->Na nowo, nowa opcja, powoduje anulowanie niewykonanych części zamówień i zarejestrowaniu ich jako nowe dokumenty. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, wprowadzono podział przy eksporcie danych na sprzedaż towarów, usług i produktów. Do tej pory produkcja i usługi były łączone razem. 26 III 2007 wer.6.45.1.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, dodano opcję Rabat->Anulowanie, funkcja wycofuje udzielone rabaty i przywraca cenę sprzedaży nr 1. + Inne->Użytkownicy->Lista, poszczególnym operatorom można przydzielić dodatkowe limity kredytowe. W przypadku przekroczenia limitu przez odbiorcę operator jest informowany o możliwości jednorazowego podwyższenia go o przydzieloną kwotę. + Inne->Słowniki->Płatności, dla każdego sposobu płatności można zdefiniować parametr Limit=TAK/NIE wskazujący, czy przy danym sposobie płatności za fakturę jest kontrolowany limit kredytowy, typowe ustawienie: dla GOTÓWKA -> TAK, dla PRZELEW -> NIE. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja,Przeglądanie->Dostawcy,Odbiorcy, pod "+" możliwość podglądu i edycji listy kontaktów (telefony, maile itp). + Magazyn->Rozchód->Wydanie, gdy dokument jest realizowany na podstawie zamówienia a brak jest żądanej ilości towaru, dodano możliwość wyboru zamienników. Uwaga! fakt użycia zamiennika nie wpływa na status wykonania zamówienia. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->wewnętrzne, dodano kolumnę DATA_FRA pokazującą datę zafakturowania WZ->ki. Uwaga! rubryka jest wypełniana dla faktur wystawionych z użyciem tej wersji programu. / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, przekazywany numer nipu zawiera znaki alfanumeryczne, do tej pory ograniczony był tylko do cyfr. 22 III 2007 wer.6.45.1.6 =========================================================================== + Zamówienia->Przesunięcie, nowa funkcja do przesunięcia serii zamówień z magazynu aktualnego do wskazanego. -> Magazyn->Eksport->Poza UE->Grupy / Magazyn->Eksport->Poza UE->Sprzedaż, funkcja działa wg identycznych reguł, jak eksport UE. Stosowane dokumenty muszą posiadać atrybut A. + Magazyn->Eksport->Poza UE->Korekta, funkcja działa wg identycznych reguł, jak korekta eksportu UE. Stosowane dokumenty muszą posiadać atrybut A. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Eksport poza UE, rejestr VAT obejmujący sprzedaż poza UE. + Analiza->Przychód->Dokumenty->Import UE, Import spoza UE, zestawienie faktur importowych. Dodano wartość faktury w walucie. + Kontrahenci->Wezwania, dodano możliwość wydruku wezwań w układzie "do koperty z okienkiem" + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, w trakcie eksportu danych do Skarbnika wprowadzono podział na sprzedaż krajową, eksport UE, eksport poza UE oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe. 15 III 2007 wer.6.45.1.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchod->Wydanie, parametr ogólny SPRVAT ustawiony na TAK umożliwia zmianę stawki VAT w trakcie sprzedaży. + Magazyn->Eksport->UE, dodano podział opcji na Sprzedaż i Korekty. Możliwość wydruku korekty w j.angielskim. 5 III 2007 wer.6.45.1.1 =========================================================================== / Informację o adresie podłączonej bazy danych uzupełniono o adres bazy ubiegłorocznej oraz przeniesiono ją do prawego, dolnego rogu ekranu. / Magazyn->Przychód->Korekta, poprawiono błąd pamięci, który pojawił się w poprzedniej wersji. + Magazyn->Rozchod->Wydanie, parametr OPISWAZN ustawioney na NIE wyłącza drukowanie terminów ważności partii towarów. 28 II 2007 wer.6.45.1.0 =========================================================================== + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, wprowadzono możliwość rejestracji przyjęcia w walucie. Ceny w walucie są automatycznie przeliczane na PLN wg zadanego kursu. + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, wprowadzono kalkulator przeliczania jednostek miary ze stosowanych na dokumencie dostawy na używane w magazynie (niebieskie pole edycyjne). Zadana ilość jest mnożona przez zadany wskaźnik, natomiast cena zakupu dzielona. + Magazyn->Rozchód->Dokumenty powiązane->Import UE, nowa funkcja służąca do rejestracji faktur wewnętrznych związanych z importem wewnątrzunijnym. W rubryce "Dotyczy" należy wskazać dokument zakupu, z którym związana jest faktura. Stosowane tu typy dokumentów muszą posiadać atrybuty FVE. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Dokumenty powiązane->Import UE, nowa analiza zawiera rejestr VAT faktur wewnętrznych związanych z importem UE. + Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, dodano możliwość wystawienia dokumentu zbiorczego w walucie. Przeliczenie następuje wg wyboru: kurs przypisany do dokumentu zbiorczego lub do WZ. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, na formatce w której są definiowane warunki sprzedaży wprowadzono możliwość przełączania jednostki miary Jm <->> Jm2. Zmiana jednostki miary powoduje każdorazowe przeliczenie wyjściowych cen sprzedaży. 31 I 2007 wer.6.45.0.1 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ogólny SKANAUTO "AUTOMATYCZNIE DOPISAĆ PO UŻYCIU SKANERA?" ustawiony na TAK powoduje pominięcie przy sprzedaży pytania o ilość w chwili użycia skanera. Ilość towaru domyślnie przyjmowana = 1 lub dla towarów ważonych wynika z zawartości odczytanego kodu. 24 I 2007 wer.6.45.0.0 ->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->-> UWAGA, POCZYNAJĄC OD TEJ WERSJI JEST PROWADZONA KONTROLA UPRAWNIEŃ DO AKTUALIZACJI WYNIKAJĄCYCH Z OPIEKI AUTORSKIEJ =========================================================================== + System rabatowania oraz akcje promocyjne. Wprowadzono możliwość udzielania upustów uzależnionych od wartości dodatkowych cech towaru. Uwaga! Ten system rabatowania nie jest stosowany w wersji mobilnej Hermesa dla komputerów PDA (palmtopy). 11 XII 2006 wer.6.44.0.1 =========================================================================== + Magazyn->Sprzedaż->Handlowcy->Uprawnienia, dodano funkcje zarządzania uprawnieniami handlowców wyposażonych w palmtopy. / Inne->Skarbnik->Ze Skarbnika, dodanie indeksu mat_oew (dok_zewn) przyśpieszyło import informacji o zapłatach z programu F->K 29 XI 2006 wer.6.44.0.0 =========================================================================== + Wprowadzono kontrolę licencji na opiekę autorską. + Zamówienia->Od odbiorców->Inne->Powiązania, dodano funkcję dopisującą do zamówienia artykuły z kartotek powiązanych (np. opakowania zwrotne). 14 XI 2006 wer.6.42.0.1 =========================================================================== / Magazyn->Przychód->Dyskietka, poprawiono usterkę: w trakcie pobrania danych z dyskietki były kopiowane wszystkie ceny bez względu na dokonany wybór. + Remanent->Protokoły remanentowe, dodano możliwość pominięcia w wydruku pozycji, gdzie ilość_ewid=0 i spis=0. 7 XI 2006 wer.6.42.0.0 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Ogół->Porównanie, dodano kolumny WART_MIN,MARZA_MIN, MARMIN_PRC odpowiadające wartości sprzedazy wg cen minimalnych, marży wartościowej i procentowej odniesionej do cen minimalnych zdefiniowanych dla danych towarów. Uwaga: w wyliczeniu brana jest cena minimalna obowiązująca w chwili wykonywania analizy. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, wartość netto przyjmowanych artykułów jest rozdzielana na produkcję własną i towary obce. Dzięki temu można wprowadzić zróżnicowane księgowanie w programie F->K. 30 X 2006 wer.6.41.9.4 =========================================================================== + Inne->Serwis->Optymalizacja, nowa funkcja. Jej uruchomienie powoduje przyśpieszenie przeszukiwania bazy danych. Z opcji należy skorzystać gdy staje się zauważalne spowolnienie pracy programu. 30 X 2006 wer.6.41.9.3 =========================================================================== + Inne->Słowniki->Rodzaje transportu, nowy słownik sposobu dostaw towarów (do tej pory tylko "DOWÓZ" lub "WŁASNY" na liście wyboru). Jako inne sposoby transportu można wymienić nazwy spedytorów, z którymi firma współpracuje. + Transport->Spedycja, nowa funkcja umożliwiająca rejestrację daty wysyłki, spedytora i numeru listu przewozowego. + Magazyn->Magazynierzy, listę wyświetlanych dokumentów do przygotowania do wysyłki można ograniczyć tylko do zadanego magazynu. / Magazyn->Rozchód->Dokument zbiorczy, poprawiono zapis do wartownika. Gdy zostały zmienione dane nagłówkowe dokumentu (termin, sposób płatności, uwagi) był możliwy jego wydruk bez uprzedniego zatwierdzenia. 21 X 2006 wer.6.41.9.1 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano możliwość nadania dokumentowi atrybutu "zweryfikowany" (kolumna "WERYF") tj. sprawdzony przez np.księgowego. Weryfikacja blokuje możliwość poprawy dokumentu. W celu zmiany statusu dokumentu na "zweryfikowany" należy nacisnąć BkSp. Możliwość weryfikacji dokumentów przez danego operatora wynika z przydziału uprawnień w opcji Inne->Użytkownicy->Lista 16 X 2006 wer.6.41.9.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ogólny "OPISPARTII" włącza wydruk terminu ważności i numeru atestu/nr serii pod każdą pozycją faktury. Uwaga! Parametr ten uruchamia również wydruk ogólnego opisu partii, zamiast jak do tej pory, parametru "OPISART" 12 X 2006 wer.6.41.8.9 =========================================================================== + Wszystkie wydruki, parametr globalny "PRNCOLSEP" ustawiony na NIE powoduje poziome zagęszczenie wydruków tabel (kolumny separowane znakiem "|" zamiast " | ". + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, zablokowano możliwość modyfikacji nazwy i indeksu towaru wczesniej już przyjmowanego. W razie konieczności poprawy w takim przypadku należy korzystać z funkcji Magazyn->Kartoteki. 8 X 2006 wer.6.41.8.7 =========================================================================== + Zamówienia->Do dostawców, Od odbiorców, dodano obsługę inwentaryzatora. 4 X 2006 wer.6.41.8.6 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Wybrany handlowiec->Towary, dodano możliwość wyboru rodzajów dokumentów ujmowanych w analizie. 3 X 2006 wer.6.41.8.5 =========================================================================== + Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, wprowadzono możliwość dodania indywidualnego opisu do danej partii towaru. Może on być później drukowany na dokumentach rozchodu związanych z partią. Wydruk jest włączany przez parametr ogólny OPISPARTII. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, dodano pole "Zablokować obsługę kontrahenta?", jego ustawienie na "TAK" uniemożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży i wydania z magazynu dla zadanego kontrahenta. + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy,Dostawcy->Opakowania, dodano możliwość wskazania, na jaki dzień należy wyliczyć saldo opakowań zwrotnych. + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Opakowania, wydruk zestawienia opakowań do zwrotu został opatrzony miejscem na podpisy oraz jest uzupełniony o druk tekstu dodatkowego. Nr tekstu definiowany jest jako parametr OPKINFO. 11 IX 2006 wer.6.41.8.4 =========================================================================== / Poprawiono triggery tabeli mat_ozp ustawiające flagę "rozl" w przypadku, gdy całe zamówienie zostało zrealizowane. 4 IX 2006 wer.6.41.8.1 =========================================================================== + Inne->Konfiguracja->Konfiguracja ogólna, parametr FRMLANG ustawony na 'GB' powoduje tłumaczenie niektórych elementów na wydrukach dokumentów rozchodu na j. angielski. 8 VIII 2006 wer.6.41.7.6 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1->Stawki, dodano przycisk "Usuń" kasujący stawki indywidualne akwizytora. Poziomy prowizji określa się oddzielnie dla marży, oddzielnie dla obrotu. Dotychczas zdefiniowane są traktowane interpretowane jako "do marży". + Analiza->Handlowcy->Prowizje->Metoda1->Rozliczenie, dodano możliwość wyboru, czy podstawą wyliczenia prowizji jest wartość całego dokumentu czy poszczególne jego pozycje, które mogą być przypisane do różnych akwizytorów. + Magazyn->Rozchód->Dokument powiązany, wprowadzono możliwość wystawienia faktury powiązanej jednocześnie do wielu paragonów. 10 VII 2006 wer.6.41.6.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, Zamówienia->Od odbiorców, w trakcie wyliczenia rabatów wynikających z akcji promocyjnych brana jest pod uwagę data dokumentu a nie, jak do tej pory, data systemowa. 5 VI 2006 wer.6.41.5.8 =========================================================================== + Zamówienia->Do dostawców, dodano możliwość edycji rozbudowanego opisu (pole UWAGI) do dokumentu. + Zamowienia->Od odbiorców, w opcji Inne->Dostawa przeniesienie towarów z dokumentu dostawy na zamówienie. + Magazyn->Rozchód->Wydanie,Zbiorczy, parametr DRUKZADLUZ ustawiony na "PYT" powoduje, że po wydruku faktury pojawia się możliwość wyboru: "druk zadłużenia pod fakturą TAK/NIE" 5 VI 2006 wer.6.41.5.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, możliwość wydruku nr->u rachunku bankowego powiązanego z magazynem. Potrzebne dane są pobierane z pola "OPIS" parametru o nazwie FRMKNTxxx, gdzie: xxx -> symbol magazynu. 2 VI 2006 wer.6.41.5.5 =========================================================================== + Kontrahenci->Zamówienia->Od odbiorców, wprowadzono możliwość przypisania opisu do pozycji zamówienia. Opis pojawia się na wydruku dokumentu. 21 IV 2006 wer.6.41.5.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie podglądu listy zamówień klawisz "+" umożliwia sprawdzenie treści zamówienia. 21 IV 2006 wer.6.41.4.5 =========================================================================== / trigger tabeli mat_prz, w szczególnym przypadku istniała możliwość usunięcia rekordu pomimo odwołań w tabeli mat_roz, poprawiono trigger before delete. + Magazyn->Rozchód, Kontrahenci->Rozliczenia, zarejestrowanie dokumentu gotówkowego powoduje otwarcie szuflady kasowej. Jest to możliwe również po naciśnięciu Alt->F12. W tym wypadku wymagane jest hasło zdefiniowane jako wartość parametru "SZUFLADA". / Magazyn->Magazynierzy, przebudowano działanie funkcji. Dokument może uzyskać status: "P -> w przygotowaniu", "Z -> zakończono przygotowanie". Dane mogą przeglądać wszyscy operatorzy, zmieniać status -> pracownicy magazynu, którzy podali swój PIN. 7 IV 2006 wer.6.41.4.3 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Edycja->Wewnętrzni, dodano możliwość przypisania wewnętrznego kontrahenta do obszaru dystrybucji. Pozwala to na przypisywanie dokumentów typu MM do planowanych kursów. 4 IV 2006 wer.6.41.3.8 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Eksport, parametr WARTWAL decyduje o sposobie przeliczania wartości faktury z PLN na walutę. WARTWAL=WGCENY, wówczas cena w PLN jest przeliczana na walutę, wartość w walucie ustalana jako ilość*cena w walucie. Łączna wartość faktury jest sumą wartości pozycji. WARTWAL=WGPOZYCJI, wartość w walucie dla pozycji faktury ustalana jako wartość w PLN / kurs. Łączna wartość faktury jest sumą wartości pozycji. WARTWAL=WGRAZEM lub brak definicji, łączna wartość w walucie = razem w PLN / kurs. Wartości dla poszczególnych pozycji są podawane tylko informacyjnie + Inne->Słowniki->Kategorie księgowe. Nowa opcja do definiowania listy rodzajów kartotek magazynowych wg klasyfikacji wygodnej dla działu księgowości. Dane z pozycji zawierającej w kolumnie OPIS słowo: "DOMYŚLNA" są wstępnie przypisywane do nowo zakładanej kartoteki. + Magazyn->Kartoteki, w trakcie edycji cech towaru nowa zakładka: Księgowość. Wypełnienie pola "kategoria księgowa" decyduje o sposobie księgowania obrotu towarem w trakcie automatycznego importu do F->K + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr KSGEXTFRM ustawiony na "TAK" powoduje eksport danych do F->K w formacie rozszerzonym. Dane są zapisywane w pliku .DB, dodatkowe kolumny zawierają wartość sprzedaży lub zakupu w rozbiciu na kategorie księgowe poszczególnych kartotek magazynowych. 3 IV 2006 wer.6.41.3.7 =========================================================================== / Wszystkie analizy->Grupowanie, w sposobie grupowania dodano możliwość wyboru "DEF.WŁASNE" oraz odwołanie do funkcji sumującej SUM(). Stwarza to warunki do definiowania formuły typu np.: (SUM(WART_NETTO)->SUM(WART_ZAKUP))/SUM(WART_NETTO) 29 III 2006 wer.6.41.3.6 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, wprowadzono nowy wzór wydruku specyfikacji przypisanych do faktury dokumentów WZ, do stosowania na stacjach paliw. Wybór wzoru przez parametr DRUKDOT, wartość: PALIWA. / Magazyn->Rozchód,Przychód->wszystkie rodzaje dokumentów. W przypadku wydruku stronicowanego zaniechano powtarzania na wszystkich stronach danych nagłówkowych i podsumowujących dokumentu. Dane nagłówkowe -> tylko na str. 1, podsumowujące: na ostatniej. 28 III 2006 wer.6.41.3.5 =========================================================================== / Analiza->Handlowcy, zmiany układu menu. Nowa analiza: ogółem->towary, zestawiająca obroty wszystkich handlowców. Pod "+" możliwość grupowania wg producenta i logo grupy towarowej. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, kontrolę przekroczenia ceny minimalnej umieszczono w triggerach tabeli mat_roz. Kontrola dotyczy wszystkich dokumentów klas D,E,F dla pozycji, gdzie ILOSC>0. Cena poniżej wymaganej wartości powoduje zgłoszenie wyjątku "Cena ponizej minimalnej wartosci". 27 III 2006 wer.6.41.3.4 =========================================================================== + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, w przekazywanych danych dodano obszar i kategorię kontrahenta przypisanego do faktury. + Inne->Konfiguracja->Ogólna, nowy parametr KODYWAZONE wskazuje prefixy kodów kreskowych dla towarów ważonych, predefiniowana wartość parametru "27,28,29". Parametr decyduje o sposobie szukania kodu kreskowego po użyciu skanera. Dla towarów ważonych tylko 6 pierwszych cyfr bierze udział w identyfikacji kartoteki. 24 III 2006 wer.6.41.3.3 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, dodano uprawnienie "Blokada poprawy cudzych zamówień" (zamówień zarejestrowanych przez innego operatora). / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, poprawiono eksport faktur konsumenckich. W przypadku, gdy na fakturze kalkulowanej Br->>Nt były towary i usługi w niektórych przypadkach zapisy nie bilansowały się o 1 gr. 23 III 2006 wer.6.41.3.2 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Rabaty, nowa analiza zestawiająca wszystkie zapisy z systemu rabatowego + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr TRNBLOKADA decydujący o uniemożliwieniu poprawy dokumentu rozchodu przydzielonego do kursu może przyjmować wartości TAK (blokada po przydzieleniu) NIE (bez blokady) FIXED (blokada po zatwierdzeniu kursu) + Zamówienia->Od odbiorców, ujednolicono z opcją Magazyn->Rozchód sposób obliczania załużenia. 22 III 2006 wer.6.41.3.0 =========================================================================== / Analiza->Doradca->Płynność, przeprojektowano działanie funkcji. Obecnie analiza obejmuje wszystkie zdefiniowane towary. Znaczenie kolumn tabeli: STAN_AKT: stan magazynu w chwili wykonywania analizy, STAN_POCZ: stan magazynu na początku analizowanego okresu, STAN_KONC: stan magazynu na końcu analizowanego okresu, STAN_SRDN: średni stan magazynu w analizowanym czasie, wyliczany jako średnia stanów z poszczególnych dni. Odpowiednikami tych kolumn są: WART_AKT,WART_POCZ,WART_KONC,WART_SRDN, stanowią one wartości stanu magazynu wyliczone wg ceny sprzedaży netto nr 1, obowiązującej w chwili wykonywania analizy. ILOSC_PRZ, ILOSC_ROZ: ilość towaru przyjęta i wydana w zadanym czasie, PROC_ROZ: stosunek ILOSC_ROZ/ILOSC_PRZ*100%, CZAS_ROZ: ilość dni w zadanym okresie, w których odnotowano rozchód towaru, DZIEN_ROZ: średni rozchód dzienny, ROTIL_ROZ: rotacja ilościowa tj. statystyczna ilość dni w ciągu których następuje całkowita wymiana zapasu magazynowego, obliczana jako: STAN_SRDN/DZIEN_ROZ. ILOSC_SPR: ilość sprzedanego towaru w zadanym okresie, WART_SPR: wartość sprzedaży wg zrealizowanych cen, WART_SPRZA:wartość sprzedaży wg cen zakupu, WART_SPREW:wartość sprzedaży wg cen ewidencyjnych (bez upustu), obowiązujących w chwili wyjścia towaru z magazynu. MARZA: uzyskana marża w zł, MARZA_PRC: marża procentowa odniesiona do wartości sprzedaży. UPUST: udzielony rabat, różnica pomiędzy WART_SPREW i WART_SPR, UPUST_PRC: udzielony rabat procentowy. ROTIL_SPR: rotacja ilościowa obliczona tylko dla sprzedaży, jako STAN_SRDN*ilość dni okresu/ILOSC_SPR, jeżeli ILOSC_SPR=0, wówczas rotil_spr=1000000 ROTWART_SPR: rotacja ilościowa obliczona tylko dla sprzedaży, jako WART_SRDN*ilość dni okresu/WART_SPR, jezeli WART_SPR=0, wówczas rotwart_spr=1000000 21 III 2006 wer.6.41.2.9 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawiono usterkę w algorytmie nadawania kolejnych numerów dokumentów. W przypadku, gdy w oknie nagłówkowym otwarto stary dokument, następnie zmieniono wybrany typ dokumentu i nie użyto klawisza Enter aby przejść do pola "numer", program pomijał zapis w tabeli nagłówków (mat_oew). Analogiczny błąd dotyczył dokumentów przychodu do magazynu oraz zamówień. 17 III 2006 wer.6.41.2.7 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Koncesje, nowa funkcja, zestawienie terminów ważności koncesji posiadanych przez odbiorców. Koncesje, które utraciły ważność są zaznaczone na czerwono, te, którym ważność skończy się w przeciągu min. 30 dni -> na żółto. 13 III 2006 wer.6.41.2.3 =========================================================================== + Inne->Lokalizacja, dodano możliwosć wskazania domyślnej bazy danych. Jest ona wybierana do podłączenia zawsze przy pierwszym logowaniu do programu. Przy braku wskazania bazy domyślnej w takim wypadku wybierana jest baza ostatnio używana. Jeżeli baza domyślna jest zdefiniowana, automatyczna aktualizacja wersji programu (dotyczy sieci) oraz wgrywanie patch->y odbywa się tylko przy podłączeniu z nią. 8 III 2006 wer.6.41.2.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie,na dokumentach rozchodu które nie są dowodem sprzedaży, na wydruku których jest uwidoczniona kolumna WART_ZAKUP lub CENA_ZAKUP, jest drukowana specyfikacja wartości zakupu w poszczególnych stawkach VAT. 6 III 2006 wer.6.41.1.9 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, w trakcie automatycznego przerzutu do innego magazynu podpowiadana lista typów dokumentów nie odpowiadała ustawieniom wykonanym w opcji Inne->Symbolika->A dostawa + Inne->Do Skarbnika. Wprowadzono rozdział w przekazywaniu wartości netto sprzedaży: sprzedaż towarów / sprzedaż usług. UWAGA! W Skarbniku należy wprowadzić stosowne zmiany w metodach automatycznej dekretacji, jeżeli jest prowadzona sprzedaż usług. + Inne->Do Skarbnika. Wprowadzono przekaz informacji o walucie i kursie obowiązującym dla danego dokumentu rozchodu. 3 III 2006 wer.6.41.1.7 =========================================================================== / Innne->Skarbnik->Ze Skarbnika, poprawiono pobieranie importu zapłat dla dostawców. Do tej pory zapłaty z tytułem "no..." (rozliczenia starsze niż rok) nie mogły być importowane. + Magazyn->Przychód,Rozchód->Dysk(ietka), wraz z treścią dokumentu przerzutu są przekazywane również dodatkowe kody kreskowe przypisane do towaru. Informacja przekazywana nadal w 1 pliku. + Magazyn->Eksport->Poza UE, dodano możliwość definiowania wzoru wydruku faktury eksportowej. Definicja wzoru: Alt->P, druk: Ctrl->P -> po naciśnięciu należy dokonać wyboru standard / wg wzoru nr ... 28 II 2006 wer.6.41.1.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód, poprawiono diagnostykę błędów zakładania kartotek w trakcie automatycznego wykonywania przerzutów pomiędzy magazynami. 27 II 2006 wer.6.41.1.4 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód,Przychód->Dysk(ietka), dodano możliwość przekazywania dokumentów przerzutu pomiędzy oddziałami drogą elektroniczną. Pytanie dotyczące przekazu pojawia się po wcześniejszym zapisie dokumentów do pliku. Przerzut elektroniczny jest wykonywany poprzez bezpośrednie podłączenie się do bazy oddziału i umieszczenie pliku w skrzynce RMP_SKL. Jeżeli znajdują się w niej jakiekolwiek nieprzetworzone dane, w chwili wywołania funkcji Przychód->Dysk(ietka) pojawi się pytanie "Czy pobrać plik dokumentów przerzutu ze skrzynki?". + Magazyn->Przychód->Dostawa, wprowadzono możliwość wpisania atestu dla partii towaru (30 znaków). W opcji Analiza->Magazyn+Magazyn wg dostaw istnieje dodatkowa możliwość edytowania atestów i terminów ważności, może ona być przydatna dla partii towarów pochodzących ze zwrotów, dla których dane te nie zostały zdeterminowane w chwili wejścia do magazynu. + Magazyn->Rozchód->Wydanie->Druk->Atest Jakościowy, nowa funkcja, pozwala na wydrukowanie zestawienia atestów dla partii wydawanych towarów. Wydruk uzupełniany jest tekstem zdefiniowanym w opcji Inne->Wydruk->Atesty. / Analiza->Doradca->Płynność, przeprojektowano działanie funkcji. Obecnie analiza obejmuje wszystkie zdefiniowane towary. Znaczenie kolumn tabeli: STAN_AKT: stan magazynu w chwili wykonywania analizy,STAN_POCZ: stan magazynu na początku analizowanego okresu, STAN_KONC: stan magazynu na końcu analizowanego okresu, STAN_SRDN: średni stan magazynu w analizowanym czasie, wyliczany jako średnia stanów z poszczególnych dni, ILOSC_PRZ, ILOSC_ROZ: ilość towaru przyjęta i wydana w zadanym czasie, PROC_ROZ: stosunek ILOSC_ROZ/ILOSC_PRZ*100%, CZAS_ROZ: ilość dni w zadanym okresie, w których odnotowano rozchód towaru, DZIEN_ROZ: średni rozchód dzienny,CZAS_ROT: statystyczna ilość dni w ciągu których następuje całkowita wymiana zapasu magazynowego, obliczana jako: STAN_SRDN/DZIEN_ROZ 6 II 2006 wer.6.41.1.0 =========================================================================== + W opcji Magazyn->Rozchód->Dokument powiązany, dodano opcję TaxFree + W konfiguracji LOKALNEJ dodano parametr "Skaluj wiersze rozmiaru papieru". Parametr wlącza/wyłącza skalowanie czcionki na wydrukach graficznych, do rozmiaru pełnej szerokości kartki. UWAGA! W przypadku włączenia tej opcji, te same wydruki mogą się różnić w zależnosci od trubu wydruku. / W procedurze zmiany(wylogowanie/logowanie) użytkownika usunięto błąd powodujący błędne zarządzanie licencjami na oprogramowanie. 2 II 2006 wer.6.41.0.9 =========================================================================== / Zamówienia->Do dostawców, pod "+" Statystyka, brak danych dla niektórych kartotek, usterka usunięta. 1 II 2006 wer.6.41.0.8 =========================================================================== + Wszystkie funkcje, w trakcie edycji daty kalendarzowej mozliwość przywo-> łania kalendarza (przycisk obok pola edycyjnego). + Magazyn->Rozchód->Wydanie,Zbiorcze, parametr DATASPR ustawiony na "NIE" powoduje wydruk daty sprzedaży w wersji skróconej (miesiąc słownie i rok) + Zamówienia->Od odbiorców, wprowadzono możliwość zapisania daty dokumentu jako np. "2006.00.07". Stwarza to możliwość przechowywania szablonów zamówień, które nie podlegają realizacji, natomiast mogą być kopiowane w opcji Zamówienia->Powtórzenie + Zamowienia->Od odbiorców, parametr "ZAMOWREZ" ustawiony na "NIE" decyduje o domyślnym niewykonywaniu rezerwacji. + Sklep->Kody towarowe->Kasy->Modyfikacja (w trybie Merkury) dodano klawisz "++". Jego użycie powoduje dodanie do listy towarów w kasie wszystkich zdefiniowanych artykułów. 27 I 2006 wer.6.41.0.4 =========================================================================== / Zamówienia->Do dostawców, poprawka, przy zamówieniu automatycznym wg zarejestrowanych rezerwacji nie była wypełniana cena zakupu netto. 24 I 2006 wer.6.41.0.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Opakowania ogółem, nowa analiza: zestawienie ogółu opakowań pozostających u odbiorców. / Zamówienia->Od odbiorców, dla zamówień zapisywana jest suma kontrolna nagłówka zabezpieczająca przed niepożądanymi wpisami z zewnątrz. UWAGA! Do 2006.03.31 konieczne jest zaktualizowanie programów RMP i B2B w przedsiębiorstwach które je użytkują. 19 I 2006 wer.6.40.8.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zwroty VAT, nowa funkcja pozwalająca rejestrować zwroty VAT dla podróżnych. + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Zwroty VAT, nowa funkcja, zestawienie wykonanych zwrotów VAT dla podróżnych. 18 I 2006 wer.6.40.7.9 =========================================================================== + Inne->Do Skarbnika, dodano możliwość wyboru placówki kasowej, z której dane będą przekazane do systemu F->K. Brak wskazania powoduje przekazanie dokumentów ze wszystkich kas. 16 I 2006 wer.6.40.7.8 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, Inne->Słowniki->Grupy towarów. Dla danej grupy towarów możliwość zdefiniowania typowego narzutu minimalnego. Jest on sugerowany w trakcie zakładania nowej kartoteki. + Magazyn->Kartoteki, parametr NARZUT_???, gdzie ???: symbol magazynu, określa minimalny narzut dla kartotek z danego magazynu. Narzut ten jest sugerowany przy zakładaniu nowej kartoteki magazynowej. + Wszystkie analizy, dodano możliwość porządkowania tabeli w kolejności malejącej. 11 I 2006 wer.6.40.7.5 =========================================================================== + Inne->>Nowy Rok, wprowadzono możliwość rezygnacji z kopiowania listy ostatnio stosowanych cen dla poszczególnych kontrahentów. Dodano możliwość pominięcia w przenoszeniu danych wskazanych magazynów. + Magazyn->>Rozchód, dodano obsługę skanera dla towarów ważonych. Kod towaru ważonego winien rozpoczynać się od cyfr 27,28 lub 29. Ilość cyfr takiego kodu: 6 np. 281234. Jeżeli parametr TYPKRESEK zostanie zdefiniowany jako np. "WAZONE28", wówczas program w trakcie edycji kartoteki będzie sugerował 6->cyfrowe kody kreskowe dla poszczególnych artykułów rozpoczynające się od prefiksu "28". + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, wprowadzono możliwość zaimportowania z pliku treści dokumentu rozchodu. Format pliku jak w opcji Rozchód->>Dyskietka 31 XII 2005 wer.6.40.6.7 =========================================================================== + Parametr globalny EXTBLOKUJ blokuje możliwość edycji rozszerzenia typu dokumentu. W takim wypadku rozszerzenie jest wypełniane symbolem placówki przedsiębiorstwa (wartością parametru "ODDZIAL"). 30 XII 2005 wer.6.40.6.6 =========================================================================== / Kontrahenci->>Rozliczenia, w przypadku, gdy wystawiany dokument należy do dokumentów kasowych (atrybut "K") oraz w systemie zdefiniowano placówki kasowe, rozszerzenie symbolu dokumentu obligatoryjnie jest wypełniane symbolem placówki kasowej. Numeracja dokumentów jest prowadzona dla każdej placówki niezależnie. / Kontrahenci->>Rozliczenia, jeżeli w systemie zdefiniowano placówki kasowe, dany operator może wykonywać operacje w kasie tylko po przydzieleniu do co najmniej jednej z nich. 27 XII 2005 wer.6.40.6.5 =========================================================================== + Transport->>Kursy, w trakcie podglądu zestawienia do załadunku możliwość wyliczenia marży handlowej przypadającej na wybrany kurs (klawisz "+"). + Transport->>Kursy, w trakcie tworzenia nowego kursu dokumenty, których typ został wyszczególniony w parametrze ogólnym "TRNPOMIN" nie będą podpowiadane jako domyślne do załadunku. + Transport->>Kursy, w trakcie podglądu listy dokumentów przypisanych do kursu, możliwość wydruku treści wszystkich lub jednego z nich. + Transport->>Kursy, w trakcie zatwierdzenia kursu przypisanie magazyniera, który przygotował załadunek. Do każdej magazynowej lokalizacji może być przypisany inny operator. + Transport->>Kursy, przy poprawie ilości do załadunku możliwość wpisania przyczyny tej poprawy. + Transport->>Informacja->>Magazynierzy, nowa funkcja -> analiza ilości towarów przygotowanych do wywiezienia przez poszczególnych magazynierów. + Transport->>Informacja->>problemy, nowa funkcja, zestawienie problemów zgłoszonych w trakcie korygowania ilości do załadunku. 21 XII 2005 wer.6.40.6.4 =========================================================================== + Magazyn->>Przyjęcie->>Dostawa. Jeżeli przyjęcie jest wykonywane na podst. zamówienia, wówczas kolumna "TERM_WAZN" partii towaru jest wstępnie wypełniana oczekiwanym terminem ważności określonym na zamowieniu. + Remanent->>Arkusze. Nowa opcja dopisywania pozycji do arkusza spisowego umożliwiająca jednoczesne dodanie serii kartotek. Ich wybór może nastąpić przez wskazanie lub nałożenie filtra. 9 XII 2005 wer.6.40.5.9 =========================================================================== + Nowe funkcjonalność: możliwość prowadzenia obsługi wielu punktów kasowych. W opcji Inne->>Słowniki->>Kasy definiujemy listę punktów kasowych. Każdy z nich posiada dwuznakowy identyfikator. W opcji Inne->>Użytkownicy, po wskazaniu operatora i naciśnięciu BkSp, na drugiej zakładce, przydzielamy operatorowi prawa do wykonywania operacji w wybranych placówkach kasowych. Wybór kasy, w której osoba pracująca w programie będzie rejestrowała wpłaty i wypłaty odbywa się w trakcie logowania. Jeżeli dany operator posiada uprawnienia tylko do jednej placówki kasowej, wówczas jej wybór wykonywany jest automatycznie w przeciwnym razie, musi on dokonać wyboru. Symbol czynnej placówki kasowej na danym stanowisku komputerowym jest wyświetlany w prawym, dolnym panelu na głównym ekranie, obok loginu operatora. Raport kasowy dla danej placówki kasowej jest sporządzany w opcji: Analiza->>Kasa->>Placowka. 6 XII 2005 wer.6.40.5.7 =========================================================================== + Nowa funkcja: Lista zamienników. W trakcie wyświetlania listy towarów (Magazyn ->>Kartoteki) pod "+" jest dostępna do edycji lista zamienników danego artykułu. W trakcie sprzedaży można odwołać się do niej i wykonać sprzedaż towaru zamiennego zamiast podstawowego. 5 XII 2005 wer.6.40.5.6 =========================================================================== + Nowa funkcja: Zamówienia->>Na faktury. Pozwala na przetworzenie wszystkich zaznaczonych zamowień na dokumenty rozchodu. Wybór typu dokumentu rozchodu zależy od preferowanego typu przypisanego do kontrahenta. Jeżeli parametr ogólny AUTORABAT nie jest ustawiony na "NIE", wówczas następuje przeliczenie cen towarów wg systemu rabatowego ustawionego w systemie, ceny wpisane w zamówieniu są wówczas ignorowane. Jeżeli parametr ogólny AUTORABRMP nie jest ustawiony na "NIE", wówczas dla zamówień pochodzących z palmtopów następuje przeliczenie cen towarów wg systemu rabatowego ustawionego w systemie, ceny wpisane w zamówieniu są wówczas ignorowane. + Numeracja dokumentów przychodu, rozchodu, zamówień, ofert, rozliczeń: ustawienie parametru "NUMCIAGLA" na "TAK" powoduje blokadę możliwości wprowadzenia przeskoku w numeracji dokumentów. / Magazyn->>Rozchód, poprawka w kontrolowaniu terminu ważności koncesji. Blokada włączała się w ostatnim dniu ważności koncesji. 2 XI 2005 wer.6.40.4.3 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja, wprowadzono parametr "cena minimalna wyłączona". Ustawiony na "TAK" powoduje, że przy sprzedaży dla wybranego kontrahenta nie jest sprawdzana cena minimalna. / Magazyn->Kartoteki, wprowadzono możliwość ukrycia kartoteki, gdy abs(stan) jest<0.001 / Magazyn->Kartoteki, przy braku PKWiU wymuszane jest wprowadzenie podstawowej stawki VAT. Do tej pory było to 22%. PO zmianie: stawka oznaczona jako "A" w polu FISK w opcji Inne->>Stawki VAT 21 IX 2005 wer.6.40.3.1 =========================================================================== + Kontrahenci->Akcje, Kontrahenci->Lista->Aktualizacja+System Rabatowy, wprowadzono możliwość wybrania przez wskazanie dowolnej ilości artykułów i przypisanie im tych samych warunków promocji / rabatu. 20 IX 2005 wer.6.40.3.0 =========================================================================== + Magazyn->Przychód, wprowadzono możliwość przypisywania obrazów graficznych do dokumentu. Obrazy mogą być skanowane lub pochodzić z pliku. Przypisanie obrazu w trybie "do dokumentu" lub "do pozycji dokumentu" zależy od wartości parametru "IMGTOPOZ". Przypisane obrazy można podglądnąć w opcji Analiza->Przychód->DOkumenty pod "+". W trybie "do pozycji" również w opcji Analiza->Rozchód->Dokumenty->Treść dokumentu. UWAGA! Moduł licencjonowany niezależnie i dodatkowo odpłatny. + Inne->Słowniki->Koncesje, Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja. Wprowadzono możliwość przypisania do kontrahenta wybranych z słownika koncesji. Każda koncesja posiada termin ważności. Wskazanie, iż dany artykuł podlega koncesjonownaiu wykonujemy w opcji Magazyn->Kartoteki. W trakcie sprzedaży odbywa się sprawdzanie, czy kontrahent może zakupić dany towar (czy posiada koncesję). Jeżeli termin ważności koncesji jest krótszy niż 30 dni, pojawia się stosowne ostrzeżenie. KOntrola koncesjonowania może być wyłączona parametrem "SPRAWDZKNC" UWAGA! Moduł licencjonowany niezależnie i dodatkowo odpłatny. 12 IX 2005 wer.6.40.2.0 =========================================================================== / Analiza->Magazyn->Kartoteka, w analizie kartoteki pomijane były niedobory remanentowe. Ustarka powstała w wersji 6.40.0.1 8 IX 2005 wer.6.40.1.9 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Ze Skarbnika, wprowadzono konwersję Mazovia->>Latin przy imporcie wpłat / wypłat ze Skarbnika. W przypadku, gdy w symbolu tytułu zapłaty występowały polskie znaki diakrytyczne, dokument trafiał na listę "do wyjaśnienia". + Inne->Symbolika, dodano możliwość przypisania typu dokumentu do wybranych magazynów. Brak wypełnienia rubryki "MAGAZYNY" oznacza przydział do wszystkich magazynów. 6 IX 2005 wer.6.40.1.8 =========================================================================== + Analiza->Handlowcy->Dokumenty, Kontrahenci->Informacja->Odbiorcy->Rozliczenia, Długi, dodano kolumnę "PROBLEM" określającą w skali od 0 do 8 problemy windykacyjne dotyczące faktury (wyższy numer -> większy problem). Po naciśnięciu BkSp można zmienić wpis w kolumnie oraz podać tekstowy opis "problemu". 2 IX 2005 wer.6.40.1.7 =========================================================================== / Wszystkie opcje, poprawiono zapamiętywanie skonfigurowanego układu tabeli. Zdarzało się, że program "gubił" zapamiętane ustawienia. 1 IX 2005 wer.6.40.1.6 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, Magazyn->Dostawy->Przyjęcie, Zamówienia->Do Dostawców, wprowadzono pole "WAZN_MIN" wyrażające w dniach minimalny oczekiwany termin ważności dla partii towaru. Termin jest liczony od daty dostawy. Na dokumentach z polem tym koresponduje kolumna "TERM_MIN"=data dostawy+ WAZN_MIN. 29 VIII 2005 wer.6.40.1.3 =========================================================================== + Analiza->Wartownik, są rejestrowane zmiany na liście odbiorców i artykułów. W polu "DOKUMENT" wykonywany jest wpis UPD.KON, INS.KON, DEL.KON, analogicznie dla towarów. Uwaga! rejestracja dotyczy tylko zmian wprowadzanych ręcznie przez operatora, nie dotyczy automatycznych aktuali-> zacji związanych np. z przerzutami elektronicznymi. 25 VIII 2005 wer.6.40.1.2 =========================================================================== + Edycja dokumentów, wprowadzono możliwość wypełnienia uwag do dokumentu gotowym szablonem. / Inne->Słowniki->Przyczyny korekt, nazwa opcji została zmieniona na: "szablony uwag" + Zamówienia->Od odbiorców, możliwość sporządzenia zamówienia w walucie. Możliwość wydruku faktury proforma w j. ang. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, wydruk faktury w j. angielskim. 19 VIII 2005 wer.6.40.0.8 =========================================================================== + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, dodano pole "Waluta rozliczeń", należy w nim umieścić walutę, w której zwykle są sporządzane f->ry dla kontrahenta. Brak wskazania jest jednoznaczny z PLN (ZŁ) + System rabatowy, wprowadzono nowy rodzaj rabatu: STAŁA CENA W WALUCIE + Zamówienia->Oferta->Ogólna,Dokument, dodano mozliwość sporządzania oferty w walucie. W opcji "Ogólna" wybór waluty wynika z waluty rozliczeń z kontrahentem, dla którego oferta jest sporządzana. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli parametr globalny "SPRPOWT" zostanie ustawiony na "TAK", wówczas po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu są sprawdzane powtórzenia tego samego towaru z tą samą ceną. 11 VIII 2005 wer.6.40.0.5 =========================================================================== + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, Zamówienia->>Od odbiorców, na wydrukach WZ dodano "uwagi" dotyczące dokumentu głównego. + Magazyn->>Rozchód->>Wydanie, w podglądzie ostatniej ceny sprzedaży ujęto również faktury zbiorcze. + Magazyn->>Rozchód->>Zbiorcze, na liście dokumentów do fakturowania dodano kolumnę z terminem płatności w dniach. Gdy różni się on od podanego na fakturze, pojawia się stosowne ostrzeżenie. Nie ma ono charakteru blokującego. Pod "+" można podglądnąć zawartość fakturowanej dostawy. / Magazyn->Kartoteki, sformatowano cenę zakupu. + Analiza->Magazyn->Kartoteka, dodano pole "DZB". 11 VIII 2005 wer.6.40.0.4 =========================================================================== + Analiza->>Wartownik, dodano kolumny HOST_IP i HOST_NAME w których można zobaczyć identyfikator komputera,na którym dodkonano edycji dokumentu. + Inne->Użytkownicy->Lista, po BkSp w zakładce pt. "strona 2" można przydzielić operatorowi prawa edycji dokumentów w wybranym magazynie. Uwaga! Jeżeli na liście uprawnień brak jakichkolwiek danych, oznacza to możliwość dostępu do wszystkich magazynów. + Inne->Użytkownicy->Lista, w miejscu jw. parametr indywidualizujący zakres czasowy możliwości poprawy wstecz dokumentów. + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "DZBALLSEL" ustawiony na "NIE" blokuje możliwość łączenia na fakturze WZ z różnych magazynów. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, dodano pola wyboru rodzaju danych przekazywanych do systemu FK. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy, jeżeli parametr ogólny "ADRESODB" jest zdefiniowany na "TAK", wówczas w trakcie wprowadzania danych adresowych są dostępne odzielne pola: "kod", "miejscowość", "ulica" zamiast pola "adres". + SIP -> system identyfikacji płatności. Zmiany dotyczą opcji: Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy oraz Magazyn->Rozchód. Każdy z kontrahentów może mieć przypisane 4 różne indywidualne konta bankowe (IKB). Wskazane z nich jest drukowane na fakturach, jako numer na jaki kontrahent ma dokonać płatności. / Logowanie do systemu, usunięto usterkę związaną z użyciem PIN. 2 VIII 2005 wer.6.40.0.2 =========================================================================== / Kontrahenci->Odsetki, wykonano poprawkę wydruku dokumentu, nie były wypełniane pola "MA" i "ZWLOKA". 27 VII 2005 wer.6.40.0.1 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, parametr "PKWIUFRM" decyduje,czy pole do wprowadzania PKWIU jest formatowane. + Analizy, Alt->P, dodano możliwość wydrukowania danych do "maila". 21 VII 2005 wer.6.40.0.0 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, dodano nowy rodzaj uprawnienia: blokada poprawy dokumentów sprzedaży? + Wszystkie funkcje wyboru z listy, np. Magazyn->>Kartoteki, dodano możliwość kolorowania i zmiany kolejności i szerokości kolumn. + Analiza->>Magazyn->>Aktualny, Analiza->>Doradca->>Statystyka, wprowadzono zaznaczanie kolorem artykułów, stosownie do wpisu w polu "STATUS". + Wprowadzono możliwość zarządzania Systemem Modułów dedyKowanych, (SMOK) rozszerzających możliwości programu. Moduły SMOK podlegają odrębnemu licencjonowaniu. + Inne->Serwis->Aktualizacja, wprowadzono mechanizm aktualizowania modułów SMOK. + Nowy moduł SMOK: HPoczta.DLL, służący do zarządzania korespondencją z mobilnymi komputerami. Dostęp do modułu za pośrednictwem opcji: "Sprawy". =========================================================================== 12 VII 2005 wer.6.32.8.8 =========================================================================== + Inne->Użytkownicy->Lista, pod "+" dodano możliwość przydzielania uprawnień do poszczególnych pól formatki nagłówka dokumentu rozchodu. + Magazyn->Przychód, zmieniono wzór podsumowania wyceny dokumentu wg ewid. cen zbytu. =========================================================================== 12 VII 2005 wer.6.32.8.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "DRUKDOTWAR" ustawiony na "NIE" wyłącza z wydruku listy WZ wartości poszczególnych dokumentów. / Magazyn->Przyjęcie, wprowadzono zmiany przyśpieszające wykonywanie kompensat. 24 V 2005 wer.6.32.7.9 =========================================================================== / Magazyn->Kartoteki, parametr "Marza minimalna" zastąpiono parametrem "Narzut minimalny". 18 V 2005 wer.6.32.7.6 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Korekty, poprawiono sporządzanie korekt do faktur zaliczkowych. Korekta do faktury zaliczkowej powinna posiadać atrybut "Z". 16 V 2005 wer.6.32.7.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, parametr ogólny "BEZKAUCJI" wskazuje, typy dokumentów, dla których nie należy tworzyć dokumentu kaucji. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przy wystawianiu faktur zaliczkowych stworzono możliwość podawania zaliczki brutto (do tej pory tylko netto). Rozwiązuje to problem zaokrągleń przy rozliczaniu zaliczki na fakturach kalkulowanych od brutto. 13 V 2005 wer.6.32.7.3 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "SALDOPOMIN" pozwala na pominięcie typów dokumentów wymienionych jako wartość parametru, przy obliczaniu salda i opóźnień płatniczych kontrahenta. 9 V 2005 wer.6.32.7.1 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przywrócono mozliwość wypisania dokumentu rozchodu na kontrahenta innego niż związanego z zamówieniem. W przypadku takim pojawia się stosowne ostrzeżenie. 29 IV 2005 wer.6.32.7.0 =========================================================================== + Analiza->Przychód->Dokumenty, w trakcie sporządzania analizy do wyliczenia wartości dokumentu nie były odczytywane odchylenia z pozycji z ujemnymi ilościami. 21 IV 2005 wer.6.32.6.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, lista dokumentów do zafakturowania uzuełniona kolumną "ZAMOWIENIE", zawiera ona nr zamowienia przypisanego do WZ, jeżeli takich zamówień jest kilka, jest to numer pierwszego z nich. + Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, parametr ogólny "DRUKDOT" ustawiony na "NIE" wyłącza wydruk listy WZ stanowiących podstawę faktury. + Magazyn->Przyjęcie, automatyczny rozchód surowców związany z przyjęciem z produkcji można wyłączyć parametrem "PRDAUTO" ustawionym na "NIE" + Analiza->Zamówienia->Produkcja, nowa analiza zestawiająca zlecenia do produkcji i skojarzone z nimi dokumenty (klawisz "+") 14 IV 2005 wer.6.32.6.4 =========================================================================== / Magazyn->Kartoteki, rozrzerzono do 50 znaków kolumnę na indeks zewn. kontrahenta. / Magazyn->Przychód->Korekta, zmieniono algorytm zdejmowania ze stanu ujemnych ilości na korekcie: najpierw z partii z dokumentu korygowanego, potem z dodatnich zapisów z korekty, potem wg metody FIFO. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, do kontroli max. czasu opóźnienia w płatnościach program sprawdza, czy do opóźnionych faktur nie ma wystawionych korekt. Jeżeli są, faktury takie nie są traktowane jako podstawa do wyliczenia opóźnienia. 5 IV 2005 wer.6.32.5.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, możliwość uporządkowania dokumentu rozchodu wg wybranej cechy dodatkowej. Pole wg którego ma być wykonane porządkowanie definiujemy jako wartość parametru ogólnego "SPRWG" + Analiza->Zamówienia->Od odbiorców->Handlowcy, nowa analiza, suma artykułów zamówionych przez wybranego handlowca. 31 III 2005 wer.6.32.5.5 =========================================================================== / Kontrahenci->Odsetki, poprawiono naliczanie odsetek, w przypadku, gdy płatnikiem i odbiorcą byli dwaj różni kontrahenci. Uzupełniono naliczanie odsetek za bieżące, nierozliczone saldo (do tej pory odsetki były naliczane przy wpłacie). / Magazyn->Przychód->Dyskietka, poprawiono błąd w przyjęciach polegający na omijaniu niektórych towarów lub zamianie w treści dokumentu dostawy. + Magazyn->Rozchód->Zbiorczy, wprowadzono sprawdzenie, czy łączna ilość towaru o zadanym indeksie nie jest mniejsza od 0. 25 III 2005 wer.6.32.5.0 =========================================================================== / Magazyn->Przyjęcie, gdy przyjęcie dotyczyło produkcji a w recepturze był składnik z ilością 0 (błąd operatorski), w trakcie zapisu dokumentu występował błąd SQL. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, zblokowano możliwość zmiany kontrahenta, w przy-> padku, gdy do dokumentu są przypisane płatności. 14 III 2005 wer.6.32.4.7 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, możliwość wypisywania dokumentów rozchodu w dwóch walutach: PLN i dowolnej innej. Aby włączyć dwuwalutowość, należy parametr globalny WWALUCIE ustawić na "TAK". W trakcie ustalania ceny towaru, jej wartość brutto można wprowadzać w PLN lub w wybranej dla dokumentu walucie. 11 III 2005 wer.6.32.4.6 =========================================================================== + Wszystkie opcje, przeprojektowano obiekt InputQuery, (np. pytanie "ilość kopii: "). Pozwoli to na ominięcie prawdopodobnego błędu w VCL Borlanda, polegającego na utracie input focus przez okno modalne. 4 III 2005 wer.6.32.4.5 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli parametr globalny "SPRWGART" ustawimy na "TAK" wówczas dokument po zatwierdzeniu jest pokazywany w kolejności alfabetycznej z względu na nazwę towaru. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono algorytm odświeżania stanu magazynu po zatwierdzeniu dokumentu, dla długich dokumentów sprzedaży skraca to czas ich zatwierdzenia. 1 III 2005 wer.6.32.4.3 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Dokument Zbiorczy, usunięto z dokumentu pozycje z ilością 0 (pojawiały się w przypadku gdy towar do fakurowanenej pozycji z WZ był w całości zwrócony). Powodowało to błąd przy próbie fiskalizacji dokumentu. + Magazyn->Kartoteki, wprowadzono parametr marża minimalna. Marża minimalna jest odnoszona do rzeczywistej ceny zakupu partii towaru, z której nastę-> puje sprzedaż. Kontrola marży minimalnej jest bardzo restrykcyjna, odbywa się na poziomie bazy danych, obejmuje wszystkie dokumenty klasy "D". + Inne->Użytkownicy, dodano nowy rodzaj urawnienia: prawo do dopisywania kontrahentów. + Dodano możliwość wydruku informacji o zadłużeniu kontrahenta pod każdą fakturą. Aby wydruk był wykonywany należy zdefiniować parametr globalny DRUKZADLUZ na "TAK". / Kontrahenci->Informacja->Dostawcy->Obroty, poprawiono wypełnienie kolumny WAR_BRUTTO, jej wartość była zawyżona o dokumenty zbiorcze. 10 II 2005 wer.6.32.4.0 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód, na fakturach gotówkowych nadruk "Zapłacono gotówką", gdy faktura płacona w kasie stanowi jednocześnie dowód zapłaty (nie ma oddzielnego KP). Warunkiem umieszczania nadruku jest zdefiniowanie para-> metru ogólnego "ZAPLACONO" z wartością "TAK" + Kontrahenci->Aktualizacja->Odbiorcy, możliwość udzielenia zgody na przeter-> minowanie pewnej kwoty zadłużenia. Kwota przeterminowana jest określana jako % limitu kredytowego. Dane wprowadzane są w polu "w tym po terminie" + Kontrahenci->Aktualizacja->Limit Extra, możliwość jednorazowego (jeden dokument) zwiększenia limitu kredytu danego kontrahenta o zadaną kwotę. Po zatwierdzeniu faktury limit extra przestaje obowiązywać (jest zerowany). Przydzielenie dodatkowego limitu może być wykonane w trakcie edycji faktury na innym stanowisku komputerowym. 4 I 2005 wer.6.32.2.9 =========================================================================== / Analizy, zapamiętywanie filtrów jest wykonywane globalnie + Magazyn->Kartoteki, możliwość zapamiętania filtru. + Magazyn->Rozchod->Wydanie, druk dodatkowego tekstu na WZ drukowanym wg lokalizacji. Wybor tekstu przy pomocy parametru "WZUWAGI" + Magazyn->Rozchod->Wydanie, zmiana sposobu dopisywania towaru. Przy szybkim szukaniu na liscie, wcisniecie "Enter" w oknie warunku szukania powoduje od razu wybor towaru do sprzedazy. Jezeli nie chcemy wyszukanego towaru sprzedawac, nalezy nacisnac "Esc". + Inne->Uzytkownicy, nowy parametr operatora: DOD_TOLERANCJA, jest to ilość dodatkowych dni przydzielona do operatora, o jaką można wydłużyc granice tolerancji opóżnień płatniczych kontrahentów. Parametr jest odczytywany w chwili logowania do systemu. 31 XII 2004 wer.6.32.2.7 =========================================================================== / Analizy, Grupowanie. Przy automatycznym generowaniu wzoru grupowania znak ' zastąpiono ". / Remanent->Protokół, przy podpowiedzi listy przygotowanych protokołów dodano pole "MAG" (magazyn, do którego protokół jest przypisany) 16 XII 2004 wer.6.32.2.4 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr KSGBLOKPOM zastąpiono serią paramet-> rów KSGBLKPOMx, gdzie x=1,2,...,9. Parametr określa typy dokumentów, które są pomijane przy nakładaniu blokad poprawy w związku z eksportem do księgowości. + Zamówienia->Oferta->Dokument, Zmiana cennika, nowa opcja. Zapisany dokument może stanowić podstawę do ustalenia nowych cen. + Zamówienia->Oferta->Ogólna, wprowadzono możliwość zmian w systemie rabatowym kontrahenta w trakcie przygotowywania oferty. + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano kolumnę "SALDO". POkazuje ona saldo rozliczeń danego dokumentu. Saldo dotyczy stanu na chwilę wykonywania analizy. 1 XII 2004 wer.6.32.2.3 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Zbiorcze, poprawiono usterkę: na liście dokumentów do rozliczenia widoczne dokumenty innego kontrahenta, jeżeli na innym stano-> wisku została zatwierdzona w tym samym czasie inna faktura zbiorcza. + Analiza->Handlowcy->Zadłużenie, zestawienie może być sporządzane wg doku-> mentów przypisanych do handlowca lub wg przypisanych kontrahentów. + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr "KSGDOTPOM" pozwala na pominięcie w eksporcie dokumentów posiadających w polu "DOTYCZY" określony typ np. aby pominąć dokumenty posiadające w rubryce DOTYCZY zapis "RPxxxxxx", wartość parametru "KSGDOTPOM" należy ustalić na "RP" 30 XI 2004 wer.6.32.2.2 =========================================================================== + Magazyn->Kartoteki, dodano pola MARZA_PRC1,2,...,6 pokazujące marże procentowe wyliczone wobec ostatniej ceny zakupu dla założonych 6 cen sprzedaży. + Analiza->Magazyn->Aktualny, jak wyżej ale wobec uśrednionej ceny zakupu + Magazyn->Rozchód->Wydanie, wprowadzono możliwość wyboru prefiksu identy-> fikującego rodzaj karty rabatowej. Czterocyfrowy prefiks należy zdefi-> niować w konfiguracji ogólnej jako parametr "KARTASRID" dla kart srebrnych oraz "KARTAZLID" dla kart złotych / Analizy, wszystkie zestawienia, poprawiono usterkę dot. ukrywania ceny zakupu wobec użytkowników pozbawionych prawa dostępu do tych danych. 19 XI 2004 wer.6.32.1.9 =========================================================================== + Inne->Skarbnik->Do Skarbnika, parametr konfiguracyjny KSGBLOKPOM określa typy dokumentów, które są pomijane przy nakładaniu blokad poprawy w związku z eksportem do księgowości. 29 X 2004 wer.6.32.1.6 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, przerzut do innego magazynu, program pyta, jakie ceny przenosić. / Analiza->Przychód->Dokumenty, dodano kolumnę "DATA_DST" (druga z dat przypisana do dokumentu przychodu) + Analiza->Rozchód->Artykuły->Odbiorcy, analiza wszystkich rozchodów zgrupowana wg kontrahentów i towarów. 27 X 2004 wer.6.32.1.5 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie->Inne->Eksport XML, zmieniono sposób eksportu danych korekty, dodając pole "nr i data zamówienia". Zmiana wg otrzymanych wytycznych (AHOLD) nie odpowiada otrzymanej wcześniej dokumentacji. / Magazyn->Rozchód->Korekty, zmieniono algorytm wyboru partii z której następuje rozchód, tak aby minimalizować zmiany wartości marży. / Magazyn->Kartoteki, sformatowano pole "REZERWACJA" wg wzoru ident. z polem "ILOSC". / Zamówienia->Do dostawców, pod "+" przy wyborze opcji "towary pochodzące od wskazanego dostawcy" lista artykułów była niesłusznie powiększana o zwroty odbiorcy z takim samym numerem, jak wskazany dostawca. 20 X 2004 wer.6.32.1.4 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zamówione usługi będą rozliczane (pole "wykonano") wg identycznych zasad, jak towary. Do tej pory dla usług nie śledzono % wykonania zamówienia. 13 X 2004 wer.6.32.1.3 =========================================================================== + Magazyn->Przychód->Przyjęcie, w trakcie poprawy pozycji na dokumencie możli-> wość edycji terminu ważności partii towaru. / Zamówienia->Od dostawców, zmiana ceny zakupu w trakcie zamówienia nie skut-> kuje zmianą informacji o statniej cenie zakupu. + Zamówienia->Od odbiorców, dodatkowe potwierdzenie zamiaru otwarcia starego dokumentu. + Inne->Użytkownicy, pod "+" wprowadzono możliwość przydzielania praw do edycji poszczególnych parametrów towaru i odbiorcy. / Zamówienia->Od odbiorców, zmieniono algorytm rozwiązywania konfliktów przy dodawaniu pozycji w równoległej pracy sieciowej. / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmieniono algorytm wyliczania rabatu z systemu rabatowego kontrahenta. Dla systemów opartych o indeksy towarów powinno to dać skrócenie przeliczenia rabatu systemowego. 30 IX 2004 wer.6.32.0.8 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, poprawki w sposobie zaokrąglania wartości doku-> mentu przy eksporcie do formatu XML. 30 IX 2004 wer.6.32.0.6 =========================================================================== / Magazyn->Rozchód->Wydanie, zmiany w formacie wydruku faktur zaliczkowych. 28 IX 2004 wer.6.32.0.4 =========================================================================== / Analiza->Magazyn->Etykiety, przy wydruku etykiet, ograniczonym do przecen z danego dnia występował błąd "OPK not found" + Magazyn->Rozchód->Wydanie, jeżeli zatwierdzany dokument jest paragonem przypisanym do innego kontrahenta niż okaziciel pojawia się dodatkowe ostrzeżenie. + Magazyn->Przychód->Dyskietka, jeżeli parametr "WYMIANACEN" (Inne->Konfiguracja-> Ogólna) ustawimy na "TAK", wówczas aktualizacja informacji o towarze jest ograniczona do cen sprzedaży. / Magazyn->Rozchód->Dyskietka, pozycje dokumentu są nagrywane w kolejności wypisywania. + Szukanie w tabelach, nowy wariant szukania: "SZUKANIE SŁÓW", działa jak zawężanie, różnica: podany tekst może występować w dowolnym miejscu pola, nie koniecznie na początku. Ten tryb szukania jest nieco wolniejszy od zawężania. 15 IX 2004 wer.6.32.0.2 =========================================================================== + Analiza->Przychód->Dokumenty->Zbiorcze, źle liczona marża dodana, w przypadku gdy na rozliczanym dowodzie dostawy były pozycje z ujemną ilością. Usterkę usunięto. 8 IX 2004 wer.6.32.0.1 =========================================================================== +Kontrahenci->Akcje. System ignorował akcje typu "wszyscy kontrahenci z wyjątkiem ..." +Magazyn->Rozchód->Wydanie, rabat systemowy, poprawka dotycząca ceny dedykowanej. 2 IX 2004 wer.6.31.9.9 =========================================================================== +Remanent->Protokół, mozliwość zdefiniowania własnego wzoru druku remanentu. 30 VIII 2004 wer.6.31.9.6 =========================================================================== / Blokada poprawy dok. wstecz dla operatora uniemozliwiała dopisywanie tras w opcji Transport->Kursy + Analiza->Rozchód->Dokumenty, dodano pole MARZA_PRC + Analiza->Magazyn->Aktualny, Wstecz, dodano pole PRODUCENT + Zamowienia->Oferta, j.w. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, blokadę wymaganej minimalnej wartości pozycji zmie-> niono na ostrzeżenie. + Transport->Kursy, dodano ostrzeżenie w trakcie usuwania kursu z listy. + Magazyn->Rozchód->Korekta, korekta dziedziczy akwizytora z dokumentu korygo-> wanego. + Transport->Kursy, umożliwiono poprawę parametru DATA_OD. + Transport->Kursy, przy dodawaniu dok. dostawy pokazywany jest również symb. zewnętrzny dokumentu. + Transport->Kursy, do przypisania są pokazywane również dokumenty rozchodu, których data wyprzedza datę kursu. + Analiza->Przychód->Dokumenty, jest wypełniane pole ZALADUNEK, pokazujące numer przypisanego kursu. 23 VIII 2004 wer.6.31.8.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchod->Wydanie. Przy udzielaniu rabatu systemowego następuje sprawdzenie, czy cena nie została ustalona przez przedstawiciela handlowego (palmtopy) jako sztywna. Jeżeli tak, pozycja nie podlega przeliczeniu. + Zamówienia->Od odbiorców. Dodano opcję Rabat->Systemowy. Jej schemat działania identyczny, jak na fakturze. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Dodano mozliwość uporządkowania dokumentu rozchodu wg nazw artykułów. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Na wydruku dokumentu pojawia się informacja o transporcie i numerze kursu (załadunku) do którego dokument został przy-> pisany. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Zmiana ilości towaru jest blokowana, jeżeli dokument został przypisany do kursu. Blokada działa, jeżeli parametr "TRNBLOKADA" jest ustawiony na "TAK" + Magazyn->Rozchód->Wydanie, program sprawdza w chwili zatwierdzenia dokumentu, czy wartość pozycji osiągnęła wymagane minimum: parametr globalny "WARTPOZMIN" / Magazyn->Rozchód->Wydanie. Poprawiono usterkę: jeżeli towar został wycofany ze sprzedaży i zakwalifikowany jako "ukryty" (ukrywanie kartotek) ale mimo wszystko umieszczono go na dokumencie rozchodu (np. pochodzi ze starego zamówienia, zrobionego przed wycofaniem towary), to po wywołaniu przeliczenia rabatu systemowego, cena towaru była zerowana. 12 VIII 2004 wer.6.31.8.6 =========================================================================== + Transport->Obszary, dla obszaru dostawy dni tygodnia, w jakim jest on obsługiwany. W trakcie przyjęcia zamówienia od dostawcy program pomaga skorygować planowany termin dostawy. + Transport->Obszary. Pod "+" mozliwość ustawienia kontrahentów wg kolejności odwiedzin na trasie. + Transport->Kursy. Przygotowanie kursu rozpoczyna się od wyboru obszaru. Podpowiedź listy obszarów rozszerzona jest o informację o ilości doku-> mentów oczekujących na rozwiezienie. + Transport->Kursy. Dodano funkcję automatycznego tworzenia faktur i WZ do zamówień przypisanych do kursu. Aby opcja była aktywna należy w konfiguracji zdefiniować parametr "AUTOROZ" na "TAK". Specyfikacja towarów do załadunku jest pokazywana wg lokalizacji. Lista dokumentów do rozwiezienia jest pokazywana wg kolejności odwiedzin na trasie. + Transport->Kursy. Wprowadzono opcję zmiany ilości wprost na zestawieniu do załadunku. Zmiana skutkuje przetworzeniem dokumentu dostawy. + Transport->Obszar. Wprowadzono mozliwość przypisania różnych planowanych dni zróżnicowanych dla poszczególnych magazynów. + Transport->Kursy. Możliwość powiązania z kursem również dokumentów dostawy. W menu opcja: Dostawy. + Inne->Konfiguracja->Lokalna. Dodano parametr sterujący wysuwem i cofaniem papieru przy wydruku analiz na drukarkach igłowych. + Zamówienia->Od odbiorców. Dodano możliwość kalkulowania zamówienia w walucie. Dokument tak przeliczany powinien posiadać atrybut "E". + Analiza->Magazyn->Aktualny. Stworzono możliwość wyboru: czy pokazywać kartoteki ukryte. Pod klawiszem "+" dodano opcję podglądu magazynu z rozbiciem na partie towaru składające się na bieżący stan. + Magazyn->Rozchód->Wydanie. Przy wydruku przez Alt->P możliwość zmiany wzorca druku dokumentu. + Transport->Kursy->Informacja->Konwojowanie. Nowa analiza wyliczająca prowizję dla kierowców, których wartość jest uzależniona od wartości netto przewiezionego towaru (tak rozchód jak i przychód do magazynu). Prowizja jest wyliczana wg stawki prow1 i prow2 przypisanej do kierowcy. Dla odbiorców kategorii "DETAL" jest stosowana stawka nr 2, dla pozostałych kontrahentów stawka nr 1. Warunkiem przyznania prowizji jest "BRAK" konwojenta przydzielonego do kursu. + Magazyn->Rozchód->Wydanie, w oknie warunków sprzedaży możliwość wyboru partii towaru, z której będzie wykonywany rozchód. Aby wybrać partię, należy ustawić kursor na polu "ilość" i nacisnąć lub kliknąć przycisk z kluczem. 3 VIII 2004 wer. 6.31.8.1 =========================================================================== / W istotnym stopniu skrócono czas zatwierdzania faktur zbiorczych. + Możliwość wydruku korekt bez podawania treści całego dokumentu korygowa-> nego. W konfiguracji ogólnej należy dodać parametr KORSKROC z wartością "TAK". + Automatyczne anulowanie zamówień. Jeżeli do zamówienia przypisujemy dokument rozchodu, pozostała, niewykonana część zamówienia jest anulowana, jeżeli w konfiguracji ogólnej ustawimy parametr "ZAMOWRAZ" na "TAK". 31 VII 2004 wer. 6.31.7.9 =========================================================================== + Magazyn->Rozchód. Możliwość przypisania sposobu transportu i magazynierów do dokumentu rozchodu. + Analiza->Magazyn->Magazynierzy. Nowa analiza dot. pracy magazynierów oparta na przypisaniach wykonanych w trakcie pisania dokumentu rozchodu. + Zamowienia->Od odbiorcow. Mozliwość ukrycia stanów zerowych. W konfigu-> racji ogólnej należy dodać parametr "ZAMOWZERO" ustawiony na "TAK" (pokazywać stany zero) lub "NIE" (ukrywać stany zero) + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy. Wprowadzono możliwość ukrywania zbędnych kontrahentów. + Magazyn->Kartoteki. Wprowadzono możliwość ukrywania zbędnych towarów. -> Wydruk specyfikacji magazynowych (wg lokalizacji do faktur) pozbawiony został stronicowania. / Magazyn->Rozchod, Zamowienia->Od odbiorcow, otwarcie starego dokumentu powodowało podpowiadanie zawsze ceny nr 1 dla pola "grupa cen", po poprawce podpowiadany jest numer ceny przypisanej do kontrahenta. 20 VII 2004 wer. 6.31.7.5 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwość automatyczneo wystawiania KP do faktury gotówkowej. Dowód wpłaty jest zpisywany i drukowany po zatwierdzeniu faktury pod warunkiem ustawienia w konfiguracji ogólnej parametrów "AUTOKP" TAK i "AUTOKPTYP" : typ dokumentu wpłaty towarzyszący fakturze. + Wprowadzono mozliwość nakładania filtrów na system rabatowy kontrahenta w trakcie jego edycji. / Usunięto problem z kasowaniem ujemnych pozycji na korektach dostaw. Ustarka pojawiała się sporadycznie i była związana z ceną towaru. 8 VII 2004 wer. 6.31.7.4 =========================================================================== / Poprawiono edycję kartoteki. Blad polegal na nie wypelnianiu pola LOGO grupa towarowa, do ktorej przypisana byla kartoteka. + Dodano automatyczne wypelnianie listy grup towarowych na podstawie wpisow na liscie kartotek. / Usunięto bład występujący podczas importu dokumentów z dyskietki wynikający z wprowadzenia cech dodatkowych towaru. / Poprawiono błąd występujący w czasie wystawiania dokumentu przyjęcia podczas wykonywania przerzutu między magazynowego. / Zmieniono sposób wykonywania/odtwarzania kopii bezpeczeństwa. W przypadku gdy baza danych znajduje się na sieciowym(odległym) serwerze a tworzona kopia ma być zapisana na dysku lokalnym, wykorzystywany jest program GBAK. Musi się on znajdować w katalogu Firebird'a lub Hermes'a. W innych przypadkach lokalizacji bazy danych i kopii wykorzystywany jest dotychczasowy mechanizm. + Dodano możliwość automatycznego wydruku raportu nierozliczonych kaucji za opakowania pod dokumentami faktur oraz dokumentów kaucji. Parametr w konfiguracji ogolnej OPKAUTORAP ustawić na TAK. / Poprawiono funkcję dodawanie nowych kartotek do magazynu. Błąd polegał na ustawianiu niektórych pól na wartości z poprzednio dodanej kartoteki. + Wprowadzono słownik przyczyn korekt, Inne->>Słowniki->>Przyczyny korekt. Podczas tworzenia dokumentu korekty w polu uwagi mozna wpisać dowolny ciąg i dodatkowo dowolną pozycję z słownika. + Wprowadzono kontrolę poprawności kodu kreskowego. Program sprawdza kod w standardzie EAN13. + Wprowadzono możliwość fiskalizacji dokumentów zaliczkowych. Uwaga!!! Fiskalizowane są tylko wpłaty zaliczki nie przekraczające zoobowiązania. 5 VII 2004 wer. 6.31.7.2 =========================================================================== + Program przystosowano do współpracy z serwerem FireBird 1.5 + Opcja: Magazyn->>Kartoteki, dodano 6 cenę sprzedaży. Zmodyfikowano formatkę edycji parametrów towaru. Dodano pola "rabat", które zawierają względną róznicę (%) pomiędzy poszczególnymi cenami sprzedaży (ceny 1->6). + System rabatowy kontrahenta. Dodano podpowiedzi Ins przy wyborze towarów objętych rabatem. Gdy rabat jest wyrażony jako upust % lub kwotowy, można wskazać, która cena podstawowa (od 1 do 6) ma stanowić poziom odniesienia. + Kontrahenci ->>Akcje. Wprowadzono mozliwość definiowania akcji promocyjnych. Każda akcja jest nacechowana okresem obowiązywania, listą kontrahentów, którzy są nią objęci (wszyscy, wskazani, wszyscy z wyjątkami) oraz towarami objętymi promocją. System udzielania upustów promocyjnych jest zbliżony do systemu rabatowego kontrahenta. + Opcja: Inne->>Słowniki->>Lokalizacje. Wprowadzono słownik lokalizacji towarów w magazynie. Jednocześnie opis lokalizacji poszerzono do 15 znaków. + Opcja: Magazyn->>Rozchód->>Wydanie. Możliwość uporządkowania pozycji na doku-> mencie wg lokalizacji w magazynie. Aby taki sposób porządkowania był domyślny, w Inne->Konfiguracja->Ogolna należy zdefiniować parametr "SPRWGLOKAL" na "TAK" + Pod dokumentem rozchodu może być drukowana dodatkowa specyfikacja do wydania z magazynu, z towarami uporządkowanymi wg ułożenia w magazynie (wg lokalizacji). Aby wydruk był wykonywany należy zdefiniować parametr "WZLOKAL" "TAK". Stosowany wzór jest pobierany z parametru "WZWZOR" + Opcja: Magazyn->Rozchod->Wydanie, pozycje ZATWIERDZONEGO dokumentu można uporządkować (klawisz F5) wg indeksu, lokalizacji lub kolejności wypisywania. Można włączyć podgląd pozycji z zerowymi stanami (w menu: Filtr), nawet jeżeli z ustawień w konfiguracji ogólnej wynika inaczej. + Opcja: Kontrahenci->Dostawcy/Odbiorcy->Lista->Aktualizacja. Jeżeli w parametrach ogólnych umieścić "UNILOGO" "TAK" program pilnuje unikalności logo kontrahenta. + Opcja: Magazyn->Kartoteki. Wprowadzono drugą jednostkę miary dla towaru (JM2). + Lista odbiorców, nowe parametry: sposób fakturowania, do wyboru wg jednostek miary podstawowych lub jm2. Wybór jm2 determinuje sposób wykonywania zaokrągleń przy fakturze, cena za jm jest zawsze wielokrotnością ceny za jm2. Każdy z kontrahentów może również posiadać przypisany własny wzór faktury (numer wzoru). Parametr ten decyduje o postaci wydruku dokumentu. + Transport. Stan licznika początkowy i końcowy oraz stawka prowizji za km przypisywana do każdego kursu. Kursy bez podanych stanów licznika zaznaczone na czerwono. Podsumowanie przebiegów i prowizji w analizach dotyczących kursów. + Wprowadzono możliwość sporządzania faktur zaliczkowych. Dokumenty tego rodzaju powinny posiadać atrybut "Z". Faktura zaliczkowa MUSI odwoływać się do wcześniej zapisanego zamówienia. Do tego samego zamówienia MUSI odwoływać się końcowa faktura zamykająca transakcję. + Inne->Słowniki->Kategorie klientów. Wprowadzono słownik służący dodatkowej klasy-> fikacji kontrahentów. Dokonane przypisanie może być wykorzystane w analizach. 16 VI 2004 wer. 6.31.7.0 =========================================================================== + Opcja: Inne->Słowniki->Jednostki miary oraz Inne->Słowniki->Producenci. W funkcjach tych definiujemy stosowane jednostki miary oraz listę producentów. / Magazyn->Kartoteki. Jednostkę miary lub producenta wybieramy tylko ze zdefi-> niowanej wcześniej listy. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy-> +System rabatowy kontrahenta. Podany rabat może dotyczyć wskazanego producenta. + Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy. System rabatowy kontrahenta może pochodzić z innej sieci handlowej niż ta, do której kontrahent należy. Przypisanie dokonywane jest wówczas w polu "System rabatowy wg schematu sieci" 2 VI 2004 wer. 6.31.6.5 =========================================================================== + Opcja: Inne->Kopia bezpieczeństwa. Wprowadzono mozliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu programu. Warunkiem wykonania / odtworzenia kopii jest pełna instalacja Interbase lub FireBird na końcówce roboczej, na której operacja ta ma być wykonywana. + Opcja: Kontrahenci->Potwierdzenia. Możliwość seryjnego wydruku potwierdzeń sald rozliczeń z odbiorcami. Wydruk przez Ctrl->P. / Hasło serwera, opcja Inne->Lokalizacja. W niektórych przypadkach (zastosowanie znaków niedozwolonych) program źle zapamiętywał hasło dostępu do serwera baz danych. + Opcja: Kontrahenci->Lista->Odbiorcy->Aktualizacja. Dodano funkcję przygotowania komunikatów indywidualnych i zbiorowych, kierowanych do kontrahentów za pośrednictwem Hermes B2B. 21 V 2004 wer. 6.31.6.4 =========================================================================== + Analiza->Rozchód->Dokumenty->Eksport UE, zestawienie dokumentów sprzedaży w obrębie UE. + W trakcie wypisywania faktury UE podgląd magazynu z cenami również w walucie. / Wydruk korekty rozchodu, dwukrotne wywołanie wydruku kończyło się błędem. / Kontrahenci->>Informacja->>Historia->>Rozliczenia, na liście nierozliczonych dokumentów ustalanych z datą wsteczną pojawiała się pełna wartość wpłaty w przypadku gdy część jej składników była rozliczona. / Przy odtworzeniu dokumentu przychodu nie była wypełniana rubryka "termin" wyrażona w dniach. Rubryka "termin" wyrażona jako data była pokazywana prawidłowo. / Analiza->Magazyn->Aktualny. Przy podglądzie danych wielu oddziałów, w przypadku zdefiniowania cech dodatkowych dla towaru różnych dla poszczególnych placówek, występował błąd. + Na dokumencie rozchodu dodano pole ILOSC_OPKN zawierające ilość pełnych opakowań towaru. 13 V 2004 wer. 6.31.6.2 =========================================================================== / Inne->Skarbnik->Do Skarbnika. Przy eksporcie danych do programu F->K występował błąd, gdy na jednym z dokumentów pojawiała się stawka 5% VAT + Magazyn->Eksport. Opcja została podzielona na eksport UE i do pozostałych krajów. Dokumenty stosowane w eksporcie wewnątrzunijnym powinny otrzymać atrybut "E" nadawany w opcji Inne->Symbolika->D rozchód. Na fakturach UE można umieścić ceny i wartości sprzedaży w walucie. 6 V 2004 wer. 6.31.5.9 =========================================================================== + Magazyn->Przyjęcie. Wprowadzono obsługę faktur RR. Dokument RR (rolniczy) jest identyfikowany przez atrybut "R" nadawany w opcji Inne->Symbolika. W trakcie dopisywania pozycji do dokumentu RR w kartotece towaru należy wpisać stawkę VAT przewidzianą do sprzedaży towarów rolnych. Stawka VAT stosowana w skupie (obecnie 5%) powinna być zdefiniowana na liście stawek VAT (Inne->Stawki VAT) i opisana jako "VAT RR" w kolumnie "OPIS". W trakcie dopisywania pozycji do dokumentu RR, po wypełnieniu formatki opisującej towar (nazwa, indeks, ilosc, cena zakupu ...) i wybraniu "Zatwierdź", program zaproponuje zmianę stawki na VAT RR. Zmiana ta dotyczy pozycji dokumentu zakupu (RR), nie zostanie wprowadzona do opisu kartoteki. + Kontrahenci->Informacja->Dostawcy->Salda. Zostały dodane kolumny pokazujące opóźnienia w płatnościach do 7, 14, 21, 28 i więcej dni. 5 V 2004 wer. 6.31.5.8 =========================================================================== / Magazyn->Rozchod->Korekta, jeżeli zmieniono stawkę VAT dla towaru, dla dokumentów wystawionych przed zmianą stawki był podpowiadany VAT obowiązujący po zmianie. =========================================================================== 28 IV 2004 wer. 6.31.5.6 =========================================================================== / Opcja: Inne->Użytkownicy, brak możliwości zmiany hasła lub uprawnień. Usterka usunięta. / Kartoteki->Magazyn, po przeszukaniu danych metodą zawężania, zmieniał się format wyświetlania niektórych kolumn. Ustarkę poprawiono. =========================================================================== 21 IV 2004 wer. 6.31.5.2 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwość kopiowania uprawnień dostepu do opcji menu z danych jednego użytkownika do drugiego. Opcja Inne->Uprawnienia, klawisz "+". + Dodano możliwość ograniczenia rezerwacji towaru do wielkości bieżącego stanu magazynu. Aby ograniczenie włączyć należy dodać do listy parametrów ogólnych (Inne->Konfiguracja->Ogólna) dodać parametr REZERWSTAN z wartością "T" + Wprowadzono mechanizm wykonywania automatycznych przecen. Wykonane ręcznie przeceny można zapisać do pliku (Analiza->Przeceny->Dokumenty->Eksport->Dbf). Tak uzyskany plik można przekazać w dowolny, wybrany sposób do innej placówki firmy. W opcji Magazyn->Kartoteki dodana została funkcja Przecena, po jej wskazaniu można wybrać plik z danymi do przeceny. Modyfikacja cen do wartości zapisanych w przekazanym pliku nastąpi automatycznie. Uwaga! w chwili wykonywania przecen identyfikacja towarów opiera się na indeksie. / Zmieniono algorytm aktualizacji danych o towarze przy przegrywaniu przerzutu dyskietką: istniejący kod kreskowy nie podlega zmianie. + Wprowadzono dodatkowy test stanu drukarki fiskalnej. Jest on wykonywany przed zatwierdzeniem dokumentu, który podlega fiskalizacji. W przypadku niesprawności urządzenia, zapisanie dokumentu do bazy danych jest uniemożliwiane. + Magazyn->Kartoteki: towary, których parametry zostały objęte zmianami w danym dniu są oznaczone przez podkreślenie. 20 IV 2004 wer. 6.31.5.1 =========================================================================== + Dodano opcję raportującą sprzedaż na karty rabatowe: Analiza->Rozchód->Karty rabatowe. Dane są przekazywane do pliku dbf. Odczytem i gromadzeniem tych danych zajmuje się inna aplikacja. + Wprowadzono możliwość filtrowania bazy lokalizacji (opcja: Inne->Lokalizacja) 16 IV 2004 wer. 6.31.5.0 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwość przypisania dodatkowych cech towarom i usługom. Cecha jest nową kolumną na liście towarów. Definicja nowej cechy wprowadzana jest w opcji Inne->Cechy towarów. Cecha może być typu string (tekst, np. kolor), float (liczba zmienno-> przecinkowa np. waga), lub integer (liczba całkowita, np. ilość pudełek). Edycja cech poszczególnych towarów odbywa się w opcji Magazyn->Kartoteki. Formularz edycyjny w tej opcji został rozbudowany o dodatkową zakładkę: "cechy dodatkowe", na niej należy wprowadzać nowe parametry towaru. Przypisane towarowi właściwości są widoczne w opcjach analiz: przychód wg artykułów, rozchód wg artykułów, w części opcji Analiza->Doradca. Cechy są widoczne na dokumentach przychodu, rozchodu, zamówień, mogą być drukowane na równych prawach z innymi polami tabeli. 13 IV 2004 wer. 6.31.4.4 =========================================================================== + Wprowadzono możliwość dodania do noty odsetkowej dowolnego tekstu. Jego treść definiujemy w opcji Kontrahenci->Odsetki->Wzór + Na wydrukach protokołów remanentowych dodano pole "Kreski" 8 IV 2004 wer.6.31.4.4 =========================================================================== / Poprawiono zapamietywanie wybranego ukladu tabeli: w pewnych sytuacjach program nie zapamietywal kolorow przydzielonych poszczegolnym kolumnom. / Dopisywanie grup towarowych. Brak pola ID w tabeli mat_grp uniemożliwiał dopisanie grupy. Zrezygnowano z odwołania do pola ID. / Poprawiono działanie opcji Magazyn ->>Rozchód ->>Dokument powiązany. Przy próbie odwołania się do paragonu pojawiał się komunikat "brak pola CEN_BRUTTO1". 7 IV 2004 wer.6.31.4.3 =========================================================================== / Poprawiono wydruk stronicowany faktur: w przypadku gdy koniec strony wypadal na podsumowaniu dokumentu, dane przeniesione na str. nastepna nie byly rozpoczynane naglowkiem. Ustarka wystepowala sporadycznie, w zaleznosci od ustawionej dlugosci strony, mogla w ogole nie wystapic. + Wprowadzono ograniczenie okresu wstecz, w ktorym mozliwe jest ksiegowanie dokumentow przyjec, rozchodow oraz wplat/wyplat. Limit nalezy wprowadzic jako parametr "POPRAWADNI", wartosc parametru: w dniach. Ograniczenie nie dotyczy administratora. + Wprowadzono lojalnosciowy system kart rabatowych. Opis systemu kart rabatowych. * Karty rabatowe sa identyfikowane kodem EAN13. * Sa dwa rodzaje kart rabatowych: zlote i srebrne. Wzor numeru karty srebrnej: 1000xxxxxxxxC zlotej : 2000xxxxxxxxC gdzie xxxxxxxx :identyfikator klienta, C :cyfra kontrolna * Dla danego typu karty ustalona stawka rabatu zapisana jest w konfiguracji ogolnej, parametry KARTASR (srebrna) i KARTAZL (zlota). W polu "WARTOSC" nalezy umiescic stawke rabatu w %, bez znaku "%" * Rabat jest udzielany w trakcie wystawiania dokumentu sprzedazy, po wybraniu opcji Rabat ->>Na karte. * Rabat moze byc udzielony w ten sposob tylko dla nowo wypisanego dokumentu, przed zatwierdzeniem. * Uzycie karty rabatowej na danym dokumencie wyklucza jej ponowne wykorzystanie w trakcie tworzenia tego samego dokumentu. * Informacja o zastosowaniu karty jest zapisywana w tabeli ext_kra w dwoch polach: dokument char(10), karta char(13), primary key: dokument. * Analizy dot. obrotu kartami: na zlecenie klienta wg podanego wzoru. Doraznie mozna posilkowac sie analizami definiowanymi. 2 IV 2004 wer.6.31.4.2 =========================================================================== + W formatce parametrow towaru wprowadzono pole cena zakup brutto. W trakcie przyjmowania towaru mozna podac cene brutto lub netto zakupu. Obydwie rubryki sa powiazane ze soba zaleznoscia arytmetyczna. + Wprowadzono ewidencje terminow waznosci partii towaru. Dwa dodatkowe parametry na kartotece magazynowej: "term_wazn" (data) i "wazndni" (integer). Pole "wazndni" okresla w dniach czas hprzed uplywem terminu waznosci, kiedy program zaczyna ostrzegac, ze towar wkrotce ulegnie przeterminowaniu: kartoteka jest wyswietlana "na czerwono". Na dokumentach rozchodu moze byc drukowana specyfikacja terminow waznosci sprzedawanych partii. Wydruk mozna wlaczyc/wylaczyc ustawiajac parametr "TERMWAZN" na "T" lub "N". Program sprzedaje wg zasady ksiegowej FIFO kierujac sie data przyjecia towaru a nie terminem waznosci. Jezeli w trakcie sprzedazy chcemy wymusic rozchod z okreslonej partii towaru (z okreslonym term. waznosci), nalezy po umieszczeniu towaru w dokumencie, nacisnac ikonke z kluczykiem i w tabeli, jaka sie pojawi, wybrac pozadana partie. 30 III 2004 wer.6.31.4.1 =========================================================================== / Poprawiono blad w obsludze inwentaryzatora. Hermes nie uruchamial w pewnych okolicznosciach aplikacji odpowiedzialnej za wymiane danych z urzadzeniami z rodziny SCANPAL. 28 III 2004 wer.6.31.4.0 =========================================================================== + Wprowadzono mozliwosc zablokowania do edycji wybranych pol na formatce do wprowadzania cech towaru. Blokada ma sluzyc przyspieszeniu obslugi definiowania towarow gdy nie wszystkie ich parametry sa potrzebne. Aby blokowac/zwalniac dostep nalezy wejsc do programu jako ADMIN. Zarzadzanie blokadami jest wykonywane przy pomocy menu w/w formatce.